目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
本部门内设综合处(人事处)、第一研究处、第二研究处、第三研究处、市志指导处、区志指导处、年鉴指导处、科研计划处、宣传教育处、文献资料处、刊物编辑部和机关党委(党建事情处)。下属事业单元有PA视讯年鉴社和PA视讯市方志馆。
中国共产党PA视讯市委员会党史研究室主要职责：制定本市党史和文献事情计划，依法治志，拟定地方志事情计划和编纂方案。研究本市党的历史，总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和市委决策服务，为教育宽大党员、干部、群众和青少年服务。征集、整理、编纂本市党史文献资料，收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录，编辑重要文献。开展本市党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的宣传普及教育，宣传党的奋斗历史、执政理念和治国理政思想。审核涉及本市党的历史的重要文稿、档案、书稿、照片，加入审核重大革命历史题材影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等。组织编纂本市地方志书、地方综合年鉴。收(征)集、生存本市地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。组织开发利用地方志资源。指导各区党史和文献事情，组织、指导、督促和检查本市地方志事情。完成市委、市政府交办的其他任务。
PA视讯年鉴社主要职责：卖力《PA视讯年鉴》的编辑、出书和刊行事情。
PA视讯市方志馆主要职责：从事地方志、地情资料的收集、整理、生存、编辑、研究、展示等事情，面向社会提供咨询、借阅等服务，展开地情教育、地方文化交流交往运动等。
(二)人员组成情况
本部门行政体例73人，实际71人；事业体例34人，实际29人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计5682.25万元，比上年淘汰521.27万元，下降8.4%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计5615.19万元，比上年淘汰480.44万元，下降7.88%，其中：财政拨款收入5614.75万元，占收入合计的99.99%；其他收入0.44万元，占收入合计的0.01%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计5378.10万元，比上年淘汰203.87万元，下降3.65%，其中：基本支出3720.77万元，占支出合计的69.18%；项目支出1657.33万元，占支出合计的30.82%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计5625.44万元，比上年淘汰486.93万元，下降7.97%。主要原因：2019年机构革新，市委党史研究室和市地方志办合署办公，2020年以市委党史研究室作为主管部门，组织本级市委党史研究室、市地方志办和二级单元PA视讯年鉴社和PA视讯市方志馆执行预算，厉行节约，整合项目，进一步压缩开支，总体支出淘汰。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出5322.40万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出4970.08万元，占本年财政拨款支出93.38%；教育支出0.66万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出145.29万元，占本年财政拨款支出2.73%；卫生康健支出206.37万元，占本年财政拨款支出3.88%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”(类)2020年度决算4970.08万元，比2020年年初预算淘汰334.26万元，下降6.30%。其中：
“党委办公厅(室)及相关机构事务”(款)2020年度决算4970.08万元，比2020年年初预算淘汰334.26万元，下降6.30%。主要原因：应对疫情，厉行节约，压缩一般性支出。
2.“教育支出”(类)2020年度决算0.66万元，比2020年年初预算淘汰9.01万元，下降93.18%。其中：
“培训支出”(款)2020年度决算0.66万元，比2020年年初预算淘汰9.01万元，下降93.18%。主要原因：应对疫情，淘汰集中培训。
3.“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算145.29万元，比2020年年初预算淘汰27.20万元，下降15.77%。其中：
“行政事业单元养老支出”(款)2020年度决算145.29万元，比2020年年初预算淘汰27.20万元，下降15.77%。主要原因：凭据实际发生列支，支出比预计有所淘汰。
4.“卫生康健支出”2020年度决算206.37万元，比2020年年初预算淘汰39.31万元，下降16%。其中：
“行政事业单元医疗”(款)2020年度决算206.37万元，比2020年年初预算淘汰39.31万元，下降16%。主要原因：应对疫情，医疗保险缴费比例降低，开支有所淘汰。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出3720.20万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出；(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个参照公务员法治理事业单元、2个事业单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数8.60万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算61.00万元淘汰52.4万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数30万元淘汰30万元。主要原因：疫情原因，取消出国(境)事项。
2.公务接待费。2020年决算数0.07万元，比2020年年初预算数1.36万元淘汰1.29万元。主要原因：只接待一批次外地同志，凭据实际支出开支。2020年公务接待费主要用于接待上海市委党史研究室同志来京学习交流。公务接待1批次，公务接待9人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数8.53万元，比2020年年初预算数29.64万元淘汰21.11万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数8.53万元，比2020年年初预算数29.64万元淘汰21.11万元，主要原因：增强车辆治理，支出有所下降。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.1万元，公务用车维修2.73万元，公务用车保险4.30万元，公务用车其他支出0.40万元。2020年公务用车保有量12辆，车均运行维护费0.71万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计442.34万元，比上年淘汰32.85万元，淘汰原因：压缩一般性支出。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额245.30万元，其中：政府采购货物支出28.38万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出216.92万元。授予中小企业条约金额217.68万元，占政府采购支出总额的88.74%，其中：授予小微企业条约金额76.61万元，占政府采购支出总额的31.23%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆12台，242.86万元；单元价值50万元以上的通用设备5台(套)，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购置服务支出说明
2020年本部门是事业单元，不涉及政府购置服务。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
中国共产党PA视讯市委员会党史研究室对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目17个，占部门项目总数的100%(不含涉密项目)，涉及金额1657.33万元。从评价情况来看，项目立项切合相关治理划定，绩效目标较为合理，绩效指标体系建设比力完善，项目执行情况良好，到达预期绩效目标。绩效评价法式规范，评价指标体系合理。评价级别为“优”(90-100分)的项目16个；评价级别为“良”(80-90分)的项目1个。
二、项目绩效评价陈诉
项目名称：第二轮《PA视讯志》出书专项经费
(一)基本情况
项目概况：凭据市委办公厅、市政府办公厅《关于开展PA视讯市第二轮地方志书编纂事情的通知》(京办字〔2008〕16号)要求，《PA视讯志》各分志出书经费由市财政卖力部署。随着志书陆续进入终审阶段，从2014年6月开始，原市地方志办邀请出书专家对第二轮《PA视讯志》装帧设计及用度情况进行了测算。2015年2月11日，原市地方志办召开第二轮《PA视讯志》出书事情研讨会，对印数、印刷形式、用纸、稿酬尺度等进行讨论。2015年3月20日，原市地方志办向市政府报送《关于申请解决第二轮<PA视讯志>出书专项经费的请示》。2015年4月底，市财政局向市政府报送《关于第二轮<PA视讯志>出书专项经费意见的请示》，同意由市财政局对第二轮《PA视讯志》出书专项经费，分年度予以保障。同时提出，凭据财政投资评审的结果，从2016年起分年度部署项目预算。从2015年5月中旬开始，凭据市财政评审中心的要求，由四家出书社对第二轮《PA视讯志》出书项目的总体用度情况进行报价。2016年6月，原市地方志办向市财政评审中心报送第二轮《PA视讯志》出书专项经费的项目申报文本。7月20日，市财政评审中心给出评审结论，第二轮《PA视讯志》出书专项预算经费总额为2438.54万元。8月17日，原市地方志办召开党组会，对第二轮《PA视讯志》出书事情给予立项。
第二轮《PA视讯志》出书政府采购项目的招投标事情由PA视讯汇诚金桥国际招标有限公司卖力。2015年11月5日，正式宣布招标通告。11月26日，开标会正式开始，有3家出书社加入投标，切合有关划定，最后，PA视讯出书团体(PA视讯出书社)中标。12月，在严格履行相关手续后，原市地方志办与PA视讯出书团体(PA视讯出书社)签订第二轮《PA视讯志》出书条约。凭据二轮志书编纂进度，2020年《纪检监察志》等25部门志出书见书，支支付书尾款；《民族志》等37部门志进入出书法式，支支付书预付款。预算资金拨付800万元，全部执行完毕。
项目绩效目标情况：1.项目总体目标：凭据《全国地方志事业生长计划纲要(2015—2020年)》中对二轮修志任务的总体目标的要求，到2020年完成第二轮《PA视讯志》编修任务。2.项目年度阶段性目标：支付第二轮《PA视讯志》24部志书出书经费(含首付款或尾款)，其中15部志书完成出书。
(二)绩效评价事情开展情况
绩效评价目的、工具和规模：为深入做好绩效治理相关事情，切实增强预算支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益，开展绩效评价。在所属单元对全部项目单元自评基础上，凭据事情需要，选取1个部门履职的重要项目，即“第二轮《PA视讯志》出书专项经费”开展部门评价，组织业务、治理、财政等六名专家，召开专家评审会，项目责任处室和综合处财政配合向评审会汇报项目绩效情况，评价尺度凭据《PA视讯市项目支出绩效评价治理措施》(京财绩效〔2020〕2146号)执行。
(三)综合评价情况及评价结论
经专家评审，项目立项切合相关治理划定，绩效目标设置合理，绩效指标体系建设比力完善，项目执行情况良好，到达预期绩效目标。绩效评价法式规范，评价指标体系合理。六名专家评审平均分为96.93分，品级为“优”。
(四)绩效评价指标分析
项目决策情况。2020年《民主党派·工商联志》《卫生志》《质量技术监视志》《政府志》《总述》《审判志》《妇女组织志》《军事志》《社会科学志》9部志书通过终审会验收，并进入出书法式。
项目历程情况。2017年，为保障志书顺利进入出书环节，凭据《地方志事情条例》《地方志质量划定》的有关要求，出台初审法式、复审法式实施细则，对三审事情进一步明确。同时，联合两办督查室宣布将《<PA视讯市地方志事业生长计划纲要(2016—2010年)>任务分工方案》纳入督查考核的通知，明确志书完成三审送出书社时间，确保出书项目按计划开展。2019年，市委党史研究室、市地方志办贯彻市委常委会关于定时高质完成二轮修志的指示精神，增强督促指导，出台事情周报制度和提请出书函制度等一系列举措。2020年，最后9部志书通过终审验收，41部志书完成出书审校事情并获市领导批准出书，13部志书送重大选题存案审查。经中国地方志指导小组办公室确认，第二轮《PA视讯志》编修事情顺利完成。
项目产出情况。2020年二轮《PA视讯志》出书专项经费实际支出800万元，支出率100%。37部门志进入出书法式：《民族志》《宗教志》《工业志》《人口志》《青年组织志》《药品监视治理志》《广播电视志》《情况掩护志》《工人组织志》《公安志》《PA视讯经济技术开发区志》《农业农村志》《科学技术志》《人民代表大会志》《信息化志》《文物志》《工商行政治理志》《人民政协志》《对外经济贸易志》《教育志》《商业志》《市政治理志》《民防志》《司法行政志》《邮政志》《金融志》《检察志》《文化艺术志》《非物质文化遗产志》《共产党志》《总述·大事记》《纪检监察志》《政府志》《妇女组织志》《质量技术监视志》《审判志》《民主党派工商联志》，共计支付首付款346.1918万元。25部门志正式出书见书：《财政志》《牢狱志》《审计志》《残疾人事业志》《计划志》《领土资源志》《生长革新志》《劳教志》《民政志》《旅游志》《宗教志》《青年组织志》《药品监视治理志》《广播电视志》《工人组织志》《公安志》《农业农村志》《科学技术志》《教育志》《市政治理志》《邮政志》《检察志》《纪检监察志》《人口志》《情况掩护志》，共计支付尾款453.8082万元。分志内容切合《出书治理条例》相关划定；文字差错率不凌驾万分之一；印制切合国家出书行业尺度。凭据进度指标完成任务。成本未凌驾预算控制数。
项目效益情况。项目不涉及经济效益。项目社会效益实现情况：《财政志》等25部志书共计近1860万字，印刷制品29500册，纪录了PA视讯市自1995年前后至2010年的自然、经济、政治、文化、社会等方面的情况，具有较高的史料价值。项目不涉及情况效益。项目实施的可连续影响：社会主义新方志定时修订，包罗内容广泛，反映地方特点，具有较大的可靠性和真实性；分门别类，取材富厚，是研究PA视讯历史及PA视讯地情的重要权威资料，为进一步发挥地方志存史、资政、育人三大功效奠基坚实基础，有助于弘扬中华民族传统文化，不停擦亮PA视讯历史文化“金名片”。凭据出书进度，2021年将继续实施此项目。我们对项目满意度进行视察。承编单元满意度：上述志书印刷完毕后，按划定配送承编单元500本。部门承编单元已经结合党史学习教育，开始二轮志书的读志用志，转化志书结果，为单元中心事情服务。凭据各承编单元反映，志书受到从领导到普通干部的普遍接待，各人均体现志书具有极高的史料价值，对于了解本部门历史、本行业历史具有重要作用，可以有效引发本部门事情人员的历史责任感和使命感。同时，市委党史研究室、市地方志办市志指导处通过电话、微信、面劈面攀谈等多种方式与承编单元相关人员联系询问志书质量，他们对志书的出书质量均体现满意。读者满意度：凭据收到志书的读者反馈，无论对志书的记述内容、照旧对志书的出书装帧都比力满意。读者普遍认为，二轮《PA视讯志》接续首轮《PA视讯志》记述内容，为今世留下了资政辅治之参考，为后世留下了堪存堪鉴之记述，是很是实用的资料性工具书。
(五)主要经验及做法、存在问题及原因分析
1.强化法定职责，坚持第二轮《PA视讯志》事情周报和提请出书函制度，压实承编单元责任，层层传导压力，发挥好修志单元主体作用。
2.增强分类指导，接纳“一志一策”精准推进，狠抓落实、善抓落实，有效解决影响编纂进度和质量的问题。
3.科学优化流程，合理调整审查周期，在保证志书质量的前提下，将志书平均审查周期从13个月压缩到4个月左右，健全终审制度，完善审查法式。
4.精心打磨质量，充实发挥专家作用，组织召开16次专家评议会，把好志书政治关、史实关、体例关。
5.精细化治理出书流程，优化出书环节，将志书平均出书周期从8个月压缩到2个月左右，认真审读二、三校样和蓝纸8000余万字，把好志书最后的文字关和出书关。
6.严格执行条约，凭据出书条约认真审查经费数额，制止财政资金损失。
(六)有关建议
绩效指标量化不足，年度指标值设置可考核性需进一步提升；项目预算不够科学，资金治理不够精细化、规范化。下一步，应进一步牢固树立科学预算治理理念，增强科学谋划事情的能力，保证预算体例的科学性，不停提升预算治理精细化规范化水平；逐步提升绩效治理意识，增强政策学习，不停完善绩效治理方式要领，强化绩效指标设立的科学性、合理性，越发重视实施历程中痕迹化意识，进一步做好绩效事情。
