目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1.机构情况
凭据中共中央、国务院批准的《PA视讯市机构革新方案》和中共PA视讯市委办公厅关于印发《PA视讯市档案馆职能配置、内设机构和人员体例划定》的通知(京办字﹝2019﹞33号)，PA视讯市档案馆(简称市档案馆)是本市集中生存、治理档案的文化事业机构，是市委直属事业单元，相当正局级，归口市委办公厅治理。内设17处室，划分为办公室(保密处)、展览陈列处、接收征集处、数字资源治理处、开放判定处、技术掩护处、信息技术处、编研处、利用处、保管处、整理编目处、设备处、守卫处、行政治理处、人事处、机关党委(党建事情处、机关工会)、机关纪委；下属3预算单元，划分为PA视讯市档案干部教育中心、《PA视讯档案》杂志社、PA视讯市档案局老干部运动站。
2.部门职能
主要职责是：收集和接收本馆保管规模内对国家和社会有生存价值的档案；对所生存的档案严格凭据划定整理和保管；接纳种种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；为全市档案事情人员提供档案专业知识、继续教育、高级研修面授以及网络授课等培训；出书《PA视讯档案》杂志；承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)人员组成情况
本部门行政体例0人，实有人数0人；事业体例204人，实有人数193人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计16180.11万元，比上年淘汰13101.77万元，下降44.74%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计14066.95万元，比上年淘汰3499.57万元，下降19.92%，其中：财政拨款收入13984.44万元，占收入合计的99.41%；事业收入1万元，占收入合计的0.01%；经营收入81.51万元，占收入合计的0.58%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计15217.58万元，比上年淘汰11362.95万元，下降42.75%，其中：基本支出9486.57万元，占支出合计的62.34%；项目支出5670.12万元，占支出合计的37.26%;经营支出60.89万元，占支出合计的0.40%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计15958.01万元，比上年淘汰12950.06万元，下降44.80%。主要原因：2020年淘汰了新馆搬迁及开办等项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出15156.16万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出13479.78万元，占本年财政拨款支出88.94%；教育支出15.13万元，占本年财政拨款支出0.10%；社会保障和就业支出847.62万元，占本年财政拨款支出5.59%；卫生康健支出438.26万元，占本年财政拨款支出2.89%；城乡社区支出375.37万元，占本年财政拨款支出2.48%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2020年度决算13479.78万元，比2020年年初预算增加1035.06万元，增长8.31%。其中：
“档案事务”2020年度决算12542.33万元，比2020年年初预算增加97.61万元，增长0.78%。
“其他一般公共服务支出”2020年度决算937.44万元，比2020年年初预算增加937.44万元，增长100%。主要原因：当年新增档案馆新馆基建项目支出。
2、“教育支出”2020年度决算15.13万元，比2020年年初预算淘汰62.13万元，下降80.42%。其中：
“进修及培训”2020年度决算15.13万元，比2020年年初预算淘汰62.13万元，下降80.42%。主要原因：增强培训费治理，提高培训效率和质量，淘汰在单元外培训，节约了培训费开支。
3、“社会保障和就业支出”2020年度决算847.62万元，比2020年年初预算增加9.65万元，增长1.15%。其中：
“行政事业单元养老支出”2020年度决算847.62万元，比2020年年初预算增加9.65万元，增长1.15%。主要原因:增加离休人员补助。
4、“卫生康健支出”2020年度决算438.26万元，比2020年年初预算淘汰40.03万元，下降8.37%。其中：
“行政事业单元医疗”2020年度决算438.26万元，比2020年年初预算淘汰40.03万元，下降8.37%。主要原因：由于机构革新，在职人员淘汰。
5、“城乡社区支出”2020年度决算375.37万元，与2020年年初预算增加375.37万元，增长100%。其中：
“城乡社区公共设施”2020年度决算375.37万元，是我馆新馆基本建设资金支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出9486.17万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属0个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元、3个事业单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数8.23万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算52.13万元淘汰43.9万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数33.74万元淘汰33.74万元。主要原因：因疫情取消出国项目。
2.公务接待费。2020年决算数0.07万元，比2020年年初预算数3.04万元淘汰2.97万元。主要原因：贯彻中央和市政府有关厉行节约增强预算治理的精神压缩了支出，接待批次和人次均有所淘汰。2020年公务接待费主要用于接待接待外省及本市档案人员业务交流。当年公务接待5批次，公务接待36人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数8.16万元，比2020年年初预算数15.35万元淘汰7.19万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元。公务用车运行维护费2020年决算数8.16万元，比2020年年初预算数15.35万元淘汰7.19万元，主要原因：维修费、加油费及保险用度均比预算有所淘汰。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.5万元，公务用车维修3.46万元，公务用车保险3.04万元，公务用车其他支出0.16万元。2020年公务用车账面数15辆(实有车辆12辆，车辆账实相差3辆，主要是2016年车改车3辆处置手续尚未治理完成)，车均运行维护费0.68万元(按12辆盘算)
二、机关运行经费支出情况
2020年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计2799.22万元，比上年增加1622.45万元，主要是搬入新馆后增加水电汽暖费及物业费等。
三、政府采购支出情况
2020年本部门政府采购支出总额2464.23万元，其中：政府采购货物支出53.04万元，政府采购服务支出2411.19万元。授予中小企业条约金额1441.65万元，占政府采购支出总额的58.50%，其中：授予小微企业条约金额315.96万元，占政府采购支出总额的12.82%。
四、国有资产占用情况
2020年本部门车辆15台，(公务用车账面数15辆实有数12辆，有3辆公务用车已由治理部门接纳，尚未完结资产处置手续)，298.78万元(按15辆盘算)；单元价值50万元以上的通用设备34台(套)，单元价值100万元以上的专用设备3台(套)。
五、政府购置服务支出说明
无此项支出。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.基本支出：是指为维持单元正常运转而发生的人员人为福利及日常办公经费。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市档案馆(以下简称市档案馆)对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目17个，占部门项目总数的48.57%，涉及金额1,608.25万元。评价结果是:17个项目中除个体项目存在因受疫情等因素影响，未能实时进行相应调整，导致部门绩效目标未能实现，以及满意度视察不够完善，项目绩效泛起不够充实等情况外，其他项目均有着较为成熟的治理体制，能够凭据计划进行评审、招投标、条约签订、项目实施及总结验收，实施方案及治理规范等制度较为健全。通过项目顺利实施实现了预期目标，在各方面发挥着较为显著的社会效益及可连续影响。本次评价历程中，我们选取了1个项目实施普通法式评价，16个项目实施浅易法式评价，经过评价，17个项目中评价得分在90(含)-100分的14个、评价得分在80(含)-90分的3个，平均得分94.99分，整体评价品级为优秀。
二、档案信息化运维费项目绩效评价陈诉
(一)基本情况；
1.项目概况
(1)项目立项配景
PA视讯市档案馆(以下简称“市档案馆”)依据“对所生存的档案严格凭据划定整理和保管”和“接纳种种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务”的职能，为了支撑馆内信息化设施基础情况、办公应用系统、档案业务系统、档案数据及相关设备的宁静治理及日常维护，保障市档案馆内部网络宁静稳定运行，不停提高市档案馆信息化治理服务水平。因此市档案馆向财政部门申请“档案信息化运维费”(以下简称项目或信息化运维项目)项目的立项。
(2)项目主要内容
市档案馆网络系统建于2002年，2019年完成老馆至新馆的信息化搬迁事情，整合老馆和新馆信息化资源，建设了新的网络系统，作为市档案馆信息系统运行的重要载体，承载各业务系统之间互访、互连互通。
信息化运维费项目是支撑市档案馆信息化设施和基础系统情况的日常治理、维护的有力保障。接纳服务外包的方式，通过驻场运维、定期巡检、应急响应、培训咨询等手段，保障办公应用系统和各个档案业务系统平稳运行，提高馆信息化运维服务和治理水平。该项目主要包罗以下八个方面的内容：宁静运维、基础运维、硬件设备维保、办公应用系统运维、档案业务系统运维、数据库维保、数字档案馆运维、加密视频及涉密网运维。
该项目的实施确保了市档案馆信息化基础设施及信息系统能够稳定、宁静、快捷的提供服务，确保了信息网络及相关系统中的信息内容宁静、准确、实时，可以进一步提升市档案馆信息化的服务质量。
(3)项目实施情况
该项目主要由市档案馆信息技术处卖力实施，包罗前期招标计划及招标技术文件的制定、网站与服务器等网络与设备定期巡检及突发事项应急处置惩罚、条约签订与服务费支付请示事情等，财政处卖力核对服务费支付请示与服务费支付事情。
针对该项目市档案馆建设了宁静小组，其中宁静领导小组由相关系统的有关领导组成，主要是对项目实施的整个历程中的重大问题进行决策；设置实施经理1人，自项目实施队伍组建之日起，肩负将条约规模内的各项工程任务全面完成的重要职责，做好日常资源治理事情，并直接控制项目治理计划的各个要素，包罗项目执行、检查、控制和协调；设置项目总协调2人，卖力项目总体控制、计划、协调；项目实施组成员5人，卖力项目基础运维、硬件运维、业务系统运维、办公系统运维、局馆互联运维等事情。
(4)资金投入及使用情况
该项目年初预算申请金额584.29万元，批复金额584.29万元。批复资金于2020年2月下达至市档案馆。
截至2020年12月31日，项目实际支出584.15万元，结余0.14万元，资金执行率为99.98%。其中各子项目支出如下：宁静运维215.20万元、基础运维154.40万元、硬件维保113.20万元、办公应用系统运维13.40万元、档案业务系统运维16.00万元、涉密网及涉密视频聚会会议系统维护10.15万元、数据库维保27.60万元、数字档案馆运维服务34.20万元。
2.项目绩效目标
(1)项目总体目标
接纳服务外包的方式，通过驻场运维、定期巡检、应急响应、培训咨询、绩效考评等手段，保障馆网络平台，办公系统、档案业务系统平稳运行，档案数据资源宁静保管，提高馆信息化运维服务和治理水平；节约财政资金支出；提高群众文化水平，为民众提供稳定、高效的档案利用情况，富厚群众的文化资源需求。
(2)具体绩效目标设定
数量目标：
宁静运维方面：完成12次宁静巡检、1次脆弱性检查、1次宁静加固、1次渗透测试、每月2次宁静通告、应急响应若干；
基础运维方面：保障馆内600余台终端设备日常维护、313台网络设备日常维护、600余个网络信息点连接流通；存储设备巡检12次，磁带库设备巡检12次，交流机设备巡检6次(备品备件)，4台数字档案馆服务器续保1年，10台数字档案馆存储设备续保1年；
办公应用系统运维方面：3个办公应用信息系统月巡检；
档案业务系统运维方面：音视频档案治理系统巡检12次；另有数据库维保1套浪潮K-DB企业版数据库(K-AC)维保及3套浪潮K-DB企业版数据库维保等。
质量目标：确保各信息系统、网络系统正常运行率99%，确保所有硬件设备发生故障后划定时间内获得修复，系统平均无故障时间8700小时以上，故障响应率≥98%；故障排除率≥99%，保证系统平稳宁静有效运行。
时效目标：宁静运维方面：网络不中断运行时间不短于24小时/天、种种故障解决时间短于2小时、网络响应速度保证2小时内解决，保证实时应急响应，响应时间1小时；更换配件时间4小时，1级事件响应<1小时，2级事件响应时间<4小时，3级事件响应时间<24小时；硬件维保方面：保证提供7*24小时的实时故障响应。在泛起硬件故障的2小时内必须给予响应，4小时内保障硬件出库到达，8小时内恢复运行；办公应用系统运维方面：保证提供7*24小时的实时故障响应。在泛起系统软件及应用软件等系统故障的2小时内必须给予响应，8小时内恢复运行；档案业务系统运维方面：各系统不中断运行时间不短于90天；保证15分钟内应急响应，2小时内到现场，普通故障2小时内修复，重大故障2天内修复等。
成本目标：通过果真招标方式，保证项目经费的执行历程越发果真、透明，增加投标商的数量，增强竞争水平，从而引进质优价廉产物，降低采购成本。
经济效益：强化市档案馆的信息化运维保障体系建设，提升信息化运维能力，淘汰因信息宁静事件而导致的直接或者间接经济支出。通过维护调养，延长相关设备的使用寿命，降低用于更新设备的购置用度。保证服务器、网络设备、存储设备正常运行、性能稳定，提供备品备件，硬件设备业务运行的连续性，保证硬件实时维护维修，保证存储数据的宁静。同时发挥档案资源的作用，为领导决策、都市治理、文化传承、市民生活等方面提供更好的服务，档案利用效益更好的发挥必将间接发生更大的经济效益。
社会效益：通过项目实施，有利于都市数字影象更好的留存、有利于传统档案的掩护和利用、有利于更好的服务民生、服务治理、服务决策，对外促进PA视讯市电子政务的生长，对于更好的发挥档案惠民资政的作用具有重要的意义。
可连续影响效益：通过实施信息化服务项目，完善现有信息宁静保障体系，满足了市档案馆的宁静需求，同时切合了国家的合规要求；提高有关设备的使用寿命，保持各档案业务系统的稳定性。对各档案业务系统的不停修复和升级，在一定水平上延长了档案系统的使用期限，有利于电子政务系统更深入的生长。
服务工具满意度：服务工具满意度≥95%。
(二)绩效评价事情开展情况；
1.绩效评价目的、工具和规模
(1)绩效评价目的
凭据PA视讯市财政局“增强财政支出治理，强化支出责任，建设科学、合理的财政支出绩效评价治理体系，提高财政资金使用效益”的要求，通过绩效评价，促进项目单元总结经验、发现问题、革新事情，进一步增强项目治理，提高资金使用效益。
(2)绩效评价工具和规模
评价工具为档案信息化运维费项目整体，主要包罗项目决策执行历程中涉及的财政资金使用情况、财政治理状况、为增强治理所制定的相关制度、接纳的措施、绩效目标的实现水平等。
2.绩效评价原则、评价指标体系、评价要领、评价尺度等
(1)绩效评价原则、方式要领
评价机构本着科学规范、果真公正、绩效相关的原则，接纳全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用比力法、专家评议法平分析要领，对项目决策、治理、产出、效益四方面进行专家组现场评价，专家组通过查阅相关资料，与项目单元相同交流，形结果效评价综合结论。
(2)绩效评价指标体系及评价尺度
凭据《PA视讯市项目支出绩效评价治理措施》(京财绩效〔2020〕2146号)等相关文件精神，结合项目特点，在与专家组、市档案馆充实协商的基础上，评价机构制定了该项目的绩效评价指标体系，详见附件1.PA视讯市档案馆档案信息化运维费项目绩效评价指标体系。
评价指标体系总分值为100分，其中项目决策10分，项目治理20分，项目产出40分，项目效益30分。绩效评价综合绩效级别分为4个品级：
综合得分在90-100分(含90分)为优秀；
综合得分在80-90分(含80分)为良好；
综合得分在60-80分(含60分)为中；
综合得分在60分以下为差。
3.绩效评价事情历程
(1)前期准备
A.全面了解项目有关情况，组建事情组
在明确委托方要求的前提下，2021年4月评价机构组建了项目事情组，明确了各方职责。在与委托方、项目单元充实相同的基础上进行项目资料收集、整理和分析事情。
B.制定事情方案，明确时间及进度要求
为了保证定时按质完结果效评价事情，评价机构认真研究制定项目绩效评价事情方案。方案中凭据本次绩效评价事情的任务和时间要求，确定了绩效评价具体事情内容和进度部署，明确事情内容、责任主体以实时间等事项，详见下表。
C.领导项目单元编写绩效目标申报表、绩效陈诉
通太过析项目资料，深入了解项目事情流程、项目事情内容、项目取得的结果、资金使用状况、现有的项目治理经验和问题等信息，评价机构结合项目的特点，对绩效陈诉范本进行了完善和细化，对评价的主要指标和重点内容进行了提示和增补，并设置了相应的附件和附表。
为了确保绩效陈诉的质量和绩效评价事情的顺利开展，就绩效评价事情和绩效陈诉的体例事情，评价机构与项目单元进行了多次相同，对提高绩效陈诉质量、顺利完结果效评价事情起到了促进作用。
D.绩效目标申报表、绩效陈诉形式审查
截至2021年4月18日，市档案馆提交了项目绩效目标申报表、绩效陈诉及附表。经过评价机构审核，所提交的绩效目标申报表、绩效陈诉花样切合绩效评价治理措施划定，其内容涵盖了项目概况、项目资金使用及治理情况、项目绩效情况、其他需要说明的问题、附表等方面，依据充实、数据准确、逻辑清晰。
(2)实施阶段
A.组建绩效评价专家组
在公正公正的前提下，遴选业务专家方面，评价机构选取了从事相关业务领域的技术专家，从技术角度掌握项目实际目标完成情况，分析项目实施及治理存在的问题，提出革新建议。遴选财政专家方面，评价机构聘请了财政事情经验富厚的高级会计师，分析项目财政治理及实际支出情况，提出革新建议。在遴选专家时，评价机构要求专家填写“专家情况表”，以综合考虑项目特点和专家业务领域的情况来部署评价事情。本次项目绩效评价，评价机构共选择了专家5位，治理专家1位、业务专家2位、财政专家2位。
B.培训专家并发放绩效质料
在评价事情开始之前，评价机构与专家签订“专家允许书”，要求专家遵守评价规则、保密原则，并对专家进行系统的培训。评价机构为专家制作了专家事情手册，从绩效评价事情的政策和技术角度向专家介绍了绩效评价指标、评分尺度、事情要领、注意事项以及项目单元和项目的基本情况等。将项目单元报送的绩效陈诉及相关质料发放给专家，请专家熟悉项目情况，便于后续的现场调研及评价。
C.召开专家准备会
评价机构召开了由评价事情组、专家组配合加入的专家准备会，聚会会议就绩效评价的看法与配景、项目立项配景、评价工具内容、评价方式要领、专家事情手册的评价指标体系、专家事情法式和内容进行了有效相同，对项目的疑难点进行了充实交流并交流了意见。
(3)分析评价
A.召开现场评价会
2021年4月26日，评价机构组织召开了由评价机构、专家组及项目单元事情人员配合加入的现场评价会。聚会会议就前期了解情况与项目单元相关人员进行了相同。
B.形成专家组意见
现场评价会后，专家出具小我私家意见，并通过讨论形成对项目总体的开端专家组意见。评价机构通过进一步分析相关质料，整理绩效评价陈诉支撑质料后，充实完善形成项目总体专家组意见。
C.撰写并报送评价陈诉
评价机构凭据专家组意见，撰写评价陈诉，总结本次评价事情，提交绩效评价陈诉。绩效评价陈诉的内容主要包罗本次评价项目基本情况、绩效评价事情情况、绩效评价指标分析情况、绩效评价结论、相关问题和建议，以及专家组意见等相关附件和附表，比力全面地反映了绩效评价事情的历程和结果。在征求项目单元的意见后，报送评价陈诉终稿。
(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)；
通过评价，该项目综合得分92.5分，项目综合绩效评定结论为“优秀”，具体评分情况见附件2.PA视讯市项目支出绩效评价专家评分表和意见书。
项目决策方面。该指标分值10分，评价得分9.7分。该项目总体目标和具体绩效目标比力明确；项目目标切合市档案馆实际信息宁静需求及国家、PA视讯市相关文件划定，且与项目单元的部门职责相符，项目绩效目标设置合理。项目的设立以国家及PA视讯市相关政策文件为基础，决策依据比力充实。项目申报、评审、批复法式切合相关治理措施，决策法式规范。
项目历程方面。该指标分值20分，评价得分19.8分。项目资金分配切合相关制度文件的要求；项目资金到位实时、足额；项目能够凭据预算和计划专款专用，资金使用比力规范；项目财政治理制度比力健全，财政资料较为完整，会计核算比力规范；项目组织机构健全，分工比力明确；项目治理制度比力健全，执行较为有效。
项目产出方面。该指标分值40分，评价得分35分。项目基本凭据计划执行，产出数量、质量与计划基本保持一致，计划成本与实际成底细当，成本节约率较低；
项目效益方面。该指标分值30分，评价得分28分。项目社会效益比力显著，满意度视察不够完善。
(四)绩效评价指标分析；
1.项目决策情况
(1)项目决策情况分析
在决策依据方面，该项目作为PA视讯市财政对市档案馆的一项日常保障经费，市档案馆凭据历年信息化运维用度支出情况，考虑目前已有老旧设备及新馆新增的网络设备、宁静设备、服务器数量等因素，结合实际宁静巡检结果及应急响应次数及历年服务费价钱，统计2020年相关巡检需求量及经费需求，向财政部门上报预算。
在决策法式方面，市档案馆结合项目实际情况制定了项目申报书，经市档案馆党委审核通事后，上报PA视讯市财政局。项目切合申报条件，决策法式规范。
评价认为，项目的设立以国家及PA视讯市相关政策文件为基础，项目申报、评审、批复法式切合相关治理措施，决策法式规范。
2.项目历程情况
(1)项目组织情况分析
该项目资金批复到位后，项目单元凭据内部职责分工，建设以信息技术随处长为组长的项目资金执行小组，分职能规范做好项目资金使用事情：划分确定项目协调治理、项目联系人、项目总协调与项目实施经理。相关系统的有关领导组成宁静领导小组，主要是对项目实施的整个历程中的重大问题进行决策；
项目实施经理卖力项目实施队伍组建，肩负将条约规模内的各项工程任务全面完成的重要职责，做好日常资源治理事情，并直接控制项目治理计划的各个要素，包罗项目执行、检查、控制和协调；项目总协调卖力项目总体控制、计划、协调；宁静服务实施组卖力项目宁静巡检、系统脆弱性检查、宁静加固、应急响应、渗透测试、宁静咨询等事情。各职能部门分工相助，卖力签订服务条约，支付项目资金；财政处卖力项目资金支付及审核事情，凭据条约付款要求凭据信息技术处上报的付款计划，搪塞款计划进行审核，做好项目资金支付事情。在项目执行历程中，各项目卖力单元及相关卖力人，严格凭据相关职责、执法规则、馆内部划定等认真履行相关职责，保证圆满完成项目事情。
评价认为，项目组织机构健全，分工比力明确，实施法式较为规范有效。
(2)项目治理情况分析
该项目采购治理规范。项目接纳果真招标采购的方式，委托招标署理公司卖力招标采购事情，严格凭据法式开展果真招标采购事情。市档案馆凭据《PA视讯市档案局(馆)政府采购治理措施》及《PA视讯市档案局(馆)招标实施措施》的相关要求，确定主要项目实施部门及项目卖力人，组织招标署理公司凭据果真招标法式要求，开展标书论证；采购历程及评标结果全程在中国政府采购网进行公示。
项目经费审批及条约治理规范。项目单元凭据党委会聚会会议审议结果，拟订采购条约及条约审批单逐级进行审批，条约中付款条件严格凭据财政治理划定签订首付50%、尾款50%的支付额度，尾款于项目验收后支付，保证财政性资金宁静，降低财政资金使用风险。项目执行历程中，运维服务验收治理规范。
评价认为，项目治理制度比力健全，执行比力有效。
3.项目产出情况
(1)项目经济性分析
该项目在预算制定历程中，预算单价主要参考历年运维服务单价及相关服务报价，以保证预算价钱更贴近实际市场情况，淘汰虚高预算；在接纳果真招标控制成本的前提下，严格对比本年度与历年运维服务事情内容与事情量变换，控制运维服务成本，保证项目经费的执行历程果真、透明。
评价认为，项目单元在资金使用历程中保障了实际需求，控制了成本。
(2)项目效率性分析
A.项目实施进度
截至2020年12月31日，该项目实际共计执行经费584.14万元，结余资金0.14万元，资金执行率为99.98%；凭据项目经费执行计划，在财政性资金使用期限内完成了项目资金的执行事情。
评价认为，项目单元按计划进度实施该项目，年终终了项目执行完毕。
B.项目完成质量
项目实际执行历程中，该项目完成了相关宁静巡检次数要求与服务器维保等事情，运维服务经验收，满足项目实施方案与条约中约定的技术等要求，质量及格。
评价认为，项目完成质量较好。
4.项目效益情况
(1)项目实施对经济和社会的影响
通过本项目的开展，可以牢固市档案馆的信息宁静保障体系建设，提高了市档案馆的信息宁静防护能力，淘汰了因黑客攻击或者信息宁静事件导致的业务中断，淘汰了市档案馆因为信息宁静事件而导致的直接或者间接经济支出。同时市档案馆对信息系统依赖水平的不停加深，系统信息的价值也逐渐增大，在当今网络攻防技术快速生长的配景下，网络信息宁静事情的重要性和庞大性也进一步突显，因此，确保信息系统的宁静稳定是信息化事情的重中之重，有须要更进一步提高信息宁静保障水平。
评价认为，项目的实施保障了日常服务器等设备与市档案馆网络宁静事情相关宁静的需求，有利于淘汰因黑客攻击或设备老化导致信息中断或丢失等倒霉因素引起的社会矛盾，对维护社会稳定、首都经济社会康健生长起到了显著效果。
(2)项目实施的可连续影响
通过实施信息化服务项目，完善现有信息宁静保障体系，满足了市档案馆的宁静需求，同时切合了国家的合规要求；提高有关设备的使用寿命，保持各档案业务系统的稳定性。保证市档案馆运维项目的所有设备可以正常稳定的运行，保证市档案馆所有业务的连续性；有利于档案数据生存和利用；另外，对各档案业务系统的不停修复和升级，在一定水平上延长了档案系统的使用期限，有利于电子政务系统更深入的生长。
评价认为，项目实施保障了市档案馆所有业务的连续性，在一定水平上延长了档案系统的使用期限，使电子政务系统获得更深入的生长，可连续影响深远。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析；
档案信息化运维项目作为延续性项目，有着较为成熟的治理体制，能够凭据计划进行评审、招投标、条约签订、项目实施及总结验收，实施方案及治理规范等制度较为健全，但仍存在满意度视察不够完善，项目绩效泛起不够充实等问题。
(六)有关建议。
建议进一步完善满意度调研事情，扩大满意度视察规模，合理设计满意度调研问卷，充实收集相关人员对本项目实施情况的满意度。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
