目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门/单元基本情况(比照预算果真的内容花样)
(一)机构设置、职责(内设机构数量，下属单元数量及名称)
中国民主开国会PA视讯市委员会是中国民主开国会的省级地方组织，主要职能是参政议政、民主监视和加入中国共产党领导的政治协商。主要事情包罗团结领导宽大会员，积极加入社会主义现代化建设的实践运动，围绕首都经济建设和社会生长中的重大问题，开展视察研究，积极建言献策，努力服务社会等。中国民主开国会PA视讯市委员会属正局级行政单元，下设办公室、研究室、组织处、宣传处、参政议政处、社会服务和联络处。
(二)人员组成情况
行政体例(含工勤编)56人，实有50人；事业体例0人，实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1848.52万元，比上年淘汰17.4万元，下降0.3%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计1848.52万元，比上年淘汰17.4万元，下降0.3%，其中：财政拨款收入1848.52万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计1803.65万元，比上年淘汰55.99万元，下降3.01%，其中：基本支出1668.52万元，占支出合计的92.51%；项目支出135.14万元，占支出合计的7.49%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1848.52万元，比上年淘汰17.4万元，下降0.3%。主要原因：厉行节约，压缩经费开支。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1803.65万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1548.28万元，占本年财政拨款支出85.84%；教育支出0.77万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出158.25万元，占本年财政拨款支出8.77%；卫生康健支出96.36万元，占本年财政拨款支出5.34%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2020年度决算1548.28万元，比2020年年初预算增加82.8万元，增长5.65%。其中：
"民主党派及工商联事务"2020年度决算1548.28万元，比2020年年初预算增加82.8万元，增长5.65%。主要原因：人员招聘等。
2、"教育支出"(类)2020年度决算0.77万元，比2020年年初预算淘汰3.73万元，下降82.89%。其中：
"进修和培训"2020年度决算0.77万元，比2020年年初预算淘汰3.73万元，下降82.89%。主要原因：厉行节约，压缩经费开支。
3、"社会保障和就业支出"(类)2020年度决算158.25万元，与2020年年初预算持平。
4、"卫生康健支出"(类)2020年度决算96.36万元，比2020年年初预算淘汰10.5万元，下降9.83%。主要原因：厉行节约，压缩经费开支。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出"
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出1668.52万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门/单元所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2020年"三公"经费财政拨款决算数3.78万元，比2020年"三公"经费财政拨款年初预算4.2万元淘汰0.42万元。其中：
1.因公出国(境)用度。本年无此项支出。
2.公务接待费。2020年决算数0.28万元，比2020年年初预算数0.7万元淘汰0.42万元。主要原因：厉行节约，压缩经费开支。2020年公务接待费主要用于机关接待外省市民建组织来访调研。公务接待3批次，公务接待36人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数3.5万元，与2020年年初预算数3.5万元持平。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与预算持平。公务用车运行维护费2020年决算数3.5万元，与年初预算持平。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.90万元，公务用车保险1.48万元，公务用车其他支0.11万元。2020年公务用车保有量9辆，车均运行维护费0.39万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计137.83万元，比上年增加18.2万元，增加原因：满足日常办公需要。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额48.19万元，其中：政府采购货物支出4.91万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出43.28万元。授予中小企业条约金额48.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业条约金额48.19万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆9台，182.99万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购置服务支出说明
2020年政府购置服务决算0万元。
六、专业名词解释(凭据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的，可对基本支出、项目支出、支出功效分类等进行解释。)
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
中国民主开国会PA视讯市委员会对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的28.57%，涉及金额24.23万元。评价结果(归纳综合评价总体情况)。其中，部门评价项目1个，涉及金额12.2万元，评价得分在90(含)-100分的1个、评价得分在80(含)-90分的0个、评价得分在60(含)-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。单元自评项目1个，涉及金额12.03万元，评价得分在90(含)-100分的1个、评价得分在80(含)-90分的0个、评价得分在60(含)-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。
二、项目绩效评价陈诉
(一)基本情况；
1.项目概况
组织事情经费项目由本单元组织处肩负。实施历程中，凭据项目经费预算，凭据业务事情实际和业务经费需求划分经费支出类别，并制定支出方案。方案本着保障重点，兼顾一般，留有机动原则，确保全年预算执行平稳、有序进行，确保全年事情顺利完成。一年来，民建PA视讯市委积极应对形势变化，实时调整事情方式，危中求机，变中求新，团结领导全市会员在大战中践行初心使命，在大考中交出及格答卷。
2.项目绩效目标
凭据"注重质量、注重数量、保持特色、优化结构"的事情理念，增强各级组织的领导班子建设；开展多条理、宽领域的形式多样的学习培训，面向市委委员、主干会员、下层组织卖力人、新会员等举办相关聚会会议和培训，全面提高会员队伍整体素质。
(二)绩效评价事情开展情况；
该项目凭据自身特点，由办公室牵头，项目的业务处室配合，组织相关人员开展了2020年"组织事情经费"项目的绩效评价事情。从项目执行部门了解项目基本情况及立项配景，收集整理该项目相关资料，确定了项目的评价重点，绩效目标体例情况，资金使用情况，项目治理情况，项目完成情况及项目效益的实现情况等。
通过审阅项目申报文本、项目经费绩效目标表等资料，了解项目绩效目标的设立情况。通过审阅主委办公会聚会会议纪要，调研陈诉，制定完善各项制度，下层领导班子人员分析陈诉，聚会会议质料，种种报道，开展线上培训等资料，了解项目实施情况。通过预算批复文件，项目支出明细账，会计凭证及原始资料，了解项目的预算体例，资金的治理和使用情况。同时将收集的资料提供应专家进行审阅评议，形结果效评价事情陈诉初稿，报送民建PA视讯市委进行审核，与相关专业处室进行相同，交流意见，最后形成评价事情终稿。
(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)；
经综合考虑种种因素，该项目绩效评价得分90.7分，其中，项目决策12.2分，项目历程22.5分，项目产出39分，项目效益17分，在项目产出和项目效益方面基本到达了预期目标，绩效评定结论为"优"。
(四)绩效评价指标分析；
1.项目决策情况：该项目肩负部门为组织处，处室凭据民建中央和市委统战部部署，结合我委主要职能，围绕各级组织建设、人才队伍建设开展事情。项目决策切合部门职能要求，决策依据较为充实，项目实施后能到达预期目标，项目单元在组织上、制度上、经费上能给予充实保证。
2.项目历程情况：预算科学部署，节约高效，规范法式，专款专用，严格落实各项财政规章制度，严把支出关，对劳务费、聚会会议费等均凭据划定严格审查，不得无预算、超预算、超尺度支出，把有限的资金合理运用到项目中去，杜绝了资金使用的盲目性和随意性，最洪流平提高了财政资金的使用效益，保证了项目按质、按量、定时完成。
3.项目产出情况：项目执行中始终把贯彻落实增强中国特色社会主义参政党建设的要求纳入重要议事日程，纳入年度事情要点，纳入领导班子述职和民主评议内容，形玉成面落实的局面。
4.项目效益情况：通过项目的开展，使民建的各级组织平稳调整，增强了自身建设，还为更多的主干会员搭建了履职平台，为发现、培养人才奠基了基础。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析；
我们在项目运行历程中，取得了较大的结果，积累了一些经验，同时我们在执行历程中发现项目的绩效目标比力宽泛，不够细致，项目的绩效指标及指标值设定较粗。实际执行历程中，资金的支出会与预算有差异，这个差异希望能够规范一个额度规模，而不是强调必须一致。
(六)有关建议。
项目绩效评价对于科学治理、细化事情具有很强的规范作用，一方面我们要持之以恒地抓好业务学习和细化提升，另一方面，希望获得更多的市级专业部门的具体指导，尤其在好的做法的交流上，加大推广力度。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
