目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责：中国民主促进会PA视讯市委员会，是以从事教育文化出书事情的高中级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力相助的亲密友党。主要职能是从事在教育文化出书领域的参政议政和民主监视等事情。本单元为正局级行政单元，下设议政调研处、组织处、宣传处、社会服务处和办公室。
(二)人员组成情况
行政人员体例为40人。2020年末实有在职行政人员32人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1379.48万元，比上年淘汰78.24万元，下降0.06%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计1379.48万元，比上年淘汰78.24万元，下降0.06%，其中：财政拨款收入1379.48万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计1379.48万元，比上年淘汰58.01万元，下降0.04%，其中：基本支出1236.91万元，占支出合计的89.66%；项目支出142.57万元，占支出合计的10.34%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1379.48万元，比上年淘汰78.24万元，下降0.06%。主要原因：一是新冠疫情压缩预算，二是厉行节约，压缩支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1379.48万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1176.36万元，占本年财政拨款支出85.28%；社会保障与就业支出135.82万元，占本年财政拨款支出9.85%；卫生康健支出67.30万元，占本年财政拨款支出4.87%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2020年度决算1176.36万元，比2020年年初预算增加32.98万元，增长2.88%。其中：
"民主党派及工商联事务"(款)2020年度决算1176.36万元，比2020年年初预算增加32.98万元，增长2.88%。主要原因：人员人为规范化调整。
2、"社会保障与就业支出"(类)2020年度决算135.82万元，比2020年年初预算增加16.87万元，增长14.18%。其中：
"行政单元离退休"(款)2020年度决算118.95万元，与2020年年初预算持平。
"抚恤"(款)2020年度决算16.87万元，比2020年年初预算增加16.87万元，增长100%。主要原因是一名退休职工因病去世，增加一次性抚恤金和丧葬费。
3、"卫生康健支出"(类)2020年度决算67.30万元，比2020年年初预算淘汰12.4万元，下降15.56%，其中：
"行政事业单元医疗"(款)2020年度决算67.30万元，比2020年年初预算淘汰12.4万元，下降15.56%，主要原因是下调了医保缴费比例。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出1236.91万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门/单元所属1个行政单元。2020年"三公"经费财政拨款决算数4.50万元，比2020年"三公"经费财政拨款年初预算5.02万元淘汰0.52万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.52万元淘汰0.52万元。主要原因：单元压缩支出，将年初预算数全部上交。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数4.50万元，与2020年年初预算数4.50元持平。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。公务用车运行维护费2020年决算数4.50万元，与2020年年初预算数持平。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.57万元，公务用车保险0.51万元，公务用车其他支出3.42万元。2020年公务用车保有量4辆，车均运行维护费1.125万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计114.92万元，比上年淘汰1.13万元，淘汰原因主要是厉行节约，压缩一般性支出。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额26.36万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出26.36万元。授予中小企业条约金额26.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业条约金额26.36万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆4台，74.58万元；无单元价值50万元以上的通用设备，无单元价值100万元以上的专用设备。
五、政府购置服务支出说明
2020年政府购置服务决算26.36万元。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.培训费：培训费是指单元开展培训直接发生怕各项用度支出，包罗师资费、住宿费、伙食费、培训园地费、培训资料费、交通费、其他用度。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
民进PA视讯市委对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个(其中普通法式评价1个，浅易法式评价2个)，占部门项目总数的42.86%，涉及金额80.07万元。评价得分在90(含)-100分的3个。
二、项目绩效评价陈诉
(一)基本情况；2021年，民进PA视讯市委对2020年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的42.86%，涉及金额80.07万元。评价得分在90(含)-100分的3个。
(二)绩效评价事情开展情况；开展预算绩效评价事情中，由主管处室牵头，业务部门为主导，凭据财政局绩效评价事情相关文件，收集项目资料，围绕部门职能，结合专业事情的特点，参照PA视讯市财政支出项目绩效评价指标体系，明确评价尺度，确定绩效评价指标，通过审阅项目申报文本、项目经费绩效目标表，检察项目明细账等项目相关资料，了解了项目实施全历程，汇总评价结果，将绩效评价事情情况形成评价陈诉。通过项目绩效评价可以看到，项目能够凭据年度预算执行，并严格控制项目成本，完成了预算项目各项指标。
(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)；经综合考虑种种因素，普通法式评价项目"视察研究经费"项目绩效评价得分93.5分，其中，项目决策13.5分，项目历程23分，项目产出40分，项目效益17分，在项目产出和项目效益方面基本到达了预期目标，绩效评定结论为"优秀"。
四)绩效评价指标分析。项目决策情况：该项目主要是进一步完善参政议政事情机制，增强在文化、教育、出书领域的深入视察研究，着力提高议政建言质量，牢固PA视讯民进参政议政品牌，力争在老阵地有新作为。该项目由参政议政处卖力实施，该处职能是：项目决策切合部门职能要求，决策依据较为充实，项目实施后能到达预期目标，而且在组织上、制度上、经费上能给予充实保证。但是项目决策缺少前期详细的调研论证和风险评估。项目历程情况：该项目的立项、组织与实施由议政调研处组织落实。项目执行中紧紧围绕政党协商和政协协商，统筹考虑全年调研事情，结合首都经济生长和副中心计划建设进行选题，通过专家评审组对换研课题进行评审，对入选课题给予经费支持，并进行开题论证、中期评估和结题评审等课题治理，形成一批有价值的信息和高质量的调研结果，为中共PA视讯市委市政府决策部署提供有益参考。疫情期间，接纳多种形式进行考察调研，并通过党派渠道实时反映有关情况。项目产出情况。2020年民进PA视讯市委调研事情取得了可喜的结果：民进PA视讯市委全年共完成调研陈诉72篇，其中市委会立项课题16项(主委课题1项、重点课题15项)、各专委会和下层组织自主完成课题56项。加入政党协商(包罗议政会)等种种协调近10次，《关于建设京张铁路沿线文体旅工业示范带的建议》获得中央政治局委员、国务院副总理孙春兰批示；《充实发挥儿童青少年在垃圾减量与资源化中示范引领作用，助力共治绿色文明都市建设》等5篇建言专报获得蔡奇书记批示。向市政协大会提交党派提案7篇、界别提案2篇、大会口头讲话和书面讲话5篇。收聚会会议员报送社情民意信息1100篇，经转化后向民进中央、市政协、市委统战部等单元报送500余篇，100余篇被接纳，其中中央和PA视讯市领导批示11篇，中央统战部《零讯》接纳1篇。项目效益情况。通过开展视察研究，建言献策，形成了一批有价值的信息和调研结果,为中共PA视讯市委市政府决策部署提供有益参考，为党和政府科学决策、民主决策提供重要依据。参政议政调研陈诉水平有所提高。通过整合会外资源，拓展参政议政多样化协作平台，切实提升建言资政和民主羁系事情水平。做到整体计划有思路，组织发动有广度，调研方式有联动，调研结果有共享。通过多方联动引导地方政府加入到民进市委事情中，形成了各方互赢互动、利益与共的局面。有效地提高了参政议政调研组织水平，形成了一批有价值的信息和调研结果，为中共PA视讯市委市政府决策部署提供有益参考，为党和政府科学决策、民主决策提供重要依据。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析：主要经验及做法，项目执行中，清醒认识国情市情，明确事情重点任务和偏向，积极克服疫情影响，实时将参政议政事情重点集中在疫情防控上，疫情常态化后，又适时将重点转向首都功效优化和经济高质量生长，下半年又转向重点关注十四五计划体例。多篇建言获得市委主要领导批示，充实说明我们的偏向掌握是准确的。另外，项目的选题经过专家评审组评审，使选题越发紧扣大局，注重发挥全会协力，拓展参政议政运动平台，深化与会外研究机构的相助，集智聚力更有成效。存在的问题及原因分析，项目立项方面，缺少前期调研论证和风险评估，资金分配与实际需求存在一定的差异；主要是项目前期事情不够细致，需要增强项目治理，不停完善内控制度；疫情的原因，实时改变了事情方式要领，全面完成项目各项指标。绩效目标方面，目标体例不够具体，指标设定值较粗，未进行越发明确的细化；对项目指标理解不够深入，事情不够细致。
(六)有关建议。每年的项目在年中进行评价中同时也可以进行调整，凭据时事动态和国情民情，适时调整目标和事情内容。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
