目 录

　　第一部门 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2020年度部门决算说明

　　第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2020年度部门绩效评价情况

第一部门 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2020年度部门决算说明

　　一、部门/单元基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　PA视讯市思想政治事情研究会(PA视讯市下层文化建设研究会)，是组织和推动下层单元与理论事情者开展思想政治事情应用研究和理论研究、开展下层文化建设运动的群众团体。1989年由市委常委会决定建设。2002年由市编办下达"三定方案"，明确职责、机构等。机关参照公务员法治理，使用行政体例，简称市政研会。内设2个处室；下属2个预算单元，划分为PA视讯市思想政治事情研究会本级、PA视讯市思想政治事情研究会下层思想政治事情研究所(本级下属的事业单元)。部门主要职责：

　　(1)组织和推动下层单元与理论事情者开展视察研究，向市委及有关部门反映干部、群众的思想动态，提出意见和建议。

　　(2)凭据党的中心任务和实际事情需要，组织开展思想政治事情和下层文化建设的应用理论研究与基础理论研究；组织开展思想政治事情经验交流和相关学术交流运动。

　　(3)配合有关部门(市委宣传部、市人社局)，具体承办PA视讯市思想政治事情优秀单元、优秀事情者的评选奖励事情，以市委名义进行表彰(PA视讯市委常设的市级表彰项目，每两年一届)。评选和表彰优秀思想政治事情和下层文化建设研究结果。

　　(4)配合有关部门视察研究增强政工队伍建设的有关问题，加入组织政工干部的培训，开展下层思想政治事情调研。

　　(5)协助有关部门对所主管的社会团体进行监视治理。

　　(6)完成市委、市政府交办的其他事项。

　　(二)人员组成情况

　　PA视讯市思想政治事情研究会部门行政体例20人，实有18人；事业体例8人，实有7人；其他聘用人员-临时工1人。

　　离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计2450.65万元，比上年淘汰160.01万元，下降6%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计1262.43万元，比上年淘汰103.68万元，淘汰7.59%，。其中：财政拨款收入1262.43万元，占收入合计的100%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计1188.22万元，比上年淘汰56.34万元，淘汰4.53%，2020年预算支出1188.22万元，其中：基本支出992.42万元，占总支出83.52%；项目支出195.8万元，项目支出占比16.48%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计2450.65万元，比上年淘汰160.01万元，下降6%。主要原因：落实厉行节约要求淘汰基本经费和项目经费各项开支。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出1188.22万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1187.46万元，占本年财政拨款支出99.94%；社会保障和就业支出0.76万元，占本年财政拨款支出0.06%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"一般公共服务支出"(类)2020年度决算1187.46万元，比2020年年初预算淘汰40.01万元，下降3.08%。其中：

　　"群众团体事务"(款)2020年度决算1187.46万元，比2020年年初预算淘汰40.01万元，下降3.08%。主要原因：落实厉行节约要求淘汰基本经费和项目经费各项开支。

　　2、"教育支出"(类)2020年度决算0万元，比2020年年初预算淘汰2.5万元，下降100%。其中：

　　"职业教育"(款)2020年度决算0万元，比2020年年初预算淘汰2.5万元，下降100%。主要原因：落实厉行节约要求本年度没有发生培训支出。

　　3."社会保障和就业支出"(类)2020年度决算0.76万元，与年初预算数持平。其中：

　　"行政事业单元养老支出"(款)2020年度决算0.76万元，与年初预算淘汰0.52万元，下降40.63%。主要原因：落实厉行节约要求淘汰经费开支。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出992.42万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包罗本部门/单元所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、1个事业单元。2020年"三公"经费财政拨款决算数2.33万元，比2020年"三公"经费财政拨款年初预算4.25万元淘汰1.92万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加(淘汰)0万元。

　　2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.5万元淘汰0.5万元。主要原因：落实厉行节约要求没有公务接待费支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数2.33万元，比2020年年初预算数3.75万元淘汰1.42万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与年初预算数持平。公务用车运行维护费2020年决算数2.33万元，比2020年年初预算数3.75万元增加淘汰1.42万元，主要原因：凭据厉行节约精神淘汰车辆运行开支。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.31万元，公务用车保险0.65万元，公务用车其他支出0.36万元。2020年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.78万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计88.74万元，比上年淘汰15.17万元，淘汰原因：落实厉行节约要求淘汰公用经费各项开支。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额118.56万元，其中：政府采购货物支出51.89万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出66.67万元。授予中小企业条约金额107.56万元，占政府采购支出总额的90.72%，其中：授予小微企业条约金额107.56万元，占政府采购支出总额的90.72%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆3台，48.76万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2020年政府购置服务决算63.74万元。

　　六、专业名词解释

　　1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　5.PA视讯市思想政治事情优秀单元、优秀思想政治事情者评选表彰事情(简称"双优"表彰)：是以中共PA视讯市委名义进行的常设表彰项目，由市委宣传部、市人力社保局、市思想政治事情研究会主办。此奖项是凭据1991年市委常委会决定开展的，以中共PA视讯市委名义表彰，每两年一届，面对全市开展，表彰名额一般是优秀单元100家、优秀小我私家100名。

第四部门 2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯市思想政治事情研究会对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的17.65%，涉及金额81.08万元。普通评价项目1个，涉及资金37.2万元，评价得分在90分(含90分)以上的1个；浅易法式评价项目2个，涉及金额43.88万元。评价得分在90分(含90分)以上的2个。从评价情况来看.上述项目立项切合部门职责和相关治理划定，绩效目标合理；项目治理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项业务事情有序开展；财政治理制度规范，建设了内控治理措施和手段，有效防控种种财政风险。通过开展部门绩效评价促进了各项职责的履行，提高了资金的使用效益。

　　二、组织PA视讯市下层思想政治事情重点研究课题立项和研究指导项目绩效评价陈诉

　　(一)基本情况；

　　为进一步推动PA视讯市下层思想政治事情和文化建设研究，凭据项目单元职能定位，2020年继续组织开展下层思想政治事情、思想文化建设研究课题立项事情。通过组织、指导下层开展立项课题研究，不停提高下层调研能力，解决下层思想政治事情和思想文化建设中的实际问题，进而推动下层思想政治事情。

　　"组织PA视讯市下层思想政治事情重点研究课题立项和研究指导"项目2020年度预算批复资金66.00万元，凭据PA视讯市财政局课题经费治理措施核减课题经费28.80万元，核减后预算为37.20万元，财政拨款到位资金37.20万元，实际支出资金36.57万元，预算执行率98.31%，结余0.63万元。

　　(二)绩效评价事情开展情况；

　　1.前期准备情况。

　　凭据绩效评价相关内容要求，拟定项目绩效考评需要准备的资料清单及项目单元需要书写的自评陈诉模板，2021年5月15日组织项目单元召开绩效考评事情现场部署会，讲述绩效考评事情开展的流程及注意事项，并就考评指标体系及要点向项目单元进行详细解说，印发并详细解说绩效考评资料清单及自评陈诉模板。

　　2.现场核查情况。

　　一是了解绩效目标设立及完成情况。评价事情组通过查阅PA视讯市相关政策文件以及PA视讯市思想政治事情研究会2020年度项目申报文本等资料，了解预期绩效目标设立情况，并将反映项目完成结果的相关质料与各项预期绩效目标进行比对，评价项目绩效目标完成情况。二是了解项目效益实现情况。在社会效益方面，主要是通过查阅相关文件以及相关数据统计资料，对项目的社会效益和可连续性进行分析。

　　3.资料信息汇总。

　　评价事情组与评价工具充实、多次相同的基础上，陆续搜集和整理与项目相关的资料并确认资料是否齐备。在此基础上，汇总分析评价资料并装订成专家考评手册，供专家审阅评议。专家考评会后，由项目评价事情组凭据专家意见及现场问答情况，结合项目单元的自评陈诉及项目资料，实施绩效评价陈诉的书写事情。凭据项目单元的绩效评价的资料、项目单元绩效陈诉，反映项目概况、项目资金情况及项目绩效目标三方面内容；凭据项目绩效考评的具体事情实施及专家考评书及意见汇总书，反映项目的评价事情简述及绩效评价分析。最终由项目评价事情组进行陈诉的定稿并出具陈诉。

　　(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)；

　　"组织PA视讯市下层思想政治事情重点研究课题立项和研究指导"项目综合得分90.90分，其中：项目决策7.90分，项目治理17.60分，项目绩效36.00分，项目综合绩效级别评定结论为"优"。

　　(四)绩效评价指标分析；

　　1.项目单元确立了"组织和推动下层思想政治事情研究，做好重点研究课题的申报、指导、督促、结项和结果转化事情，编辑出书结果文集，做到立项合理、指导科学、督促有力、结果有效。"的总体绩效目标，并确立了五个阶段性目标，绩效目标切合PA视讯市思想政治事情研究会"组织PA视讯市下层思想政治事情重点研究课题立项和研究指导"项目的生长计划的要求，并与相应的财政支出规模、偏向紧密相关，具有可实现性。但项目效益指标设定不够明确，无法体现项目完成效果。

　　2.2020年组织PA视讯市下层思想政治事情重点研究课题立项和研究指导项目资金总投入37.20万万元，预算内容与项目事情内容、事情任务相匹配；预算确定的项目资金量与事情任务相匹配；预算资金分配依据充实、分配额度合理，与项目单元实际相适应。

　　3.严格凭据PA视讯市思想政治事情研究会制定的《下层研究课题治理措施》、《下层研究课题经费治理措施》增强治理事情。全年下层重点课题立项为30项，支出金额控制在预算37.20万元之内。

　　4.项目产出数量。2020年度该项目预计产出数量目标为完成30篇研究陈诉，实际完成30篇，圆满完成任务。

　　5.项目完成质量。全年下层课题计划立项30项，实际立项30项，使用资金36.57万元，各立项课题通过专家的判定审核，30个立项课题全部到达结项要求，研究结果要主题突出，结构完整，看法正确，逻辑清晰。

　　6.项目的实施进度。项目总目标为组织和推动下层思想政治事情研究，做好重点研究课题的申报、指导、督促、结项和结果转化事情，编辑出书结果文集，做到立项合理、指导科学、督促有力、结果有效。2020年1-3月研究确定立项课题申报通知和课题指南，任务完成20%；4-6月收集课题申报书，确定立项课题，开展研究，任务完成60%，7-9月，中期课题研究，任务完成80%，10-12月，收集课题结果，完成结项，出书结果集，100%完成任务。

　　7.项目产出成本。实际支出比计划支出节约资金0.63万元，成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100%=(37.2-36.57)/37.2*100%=1.7%。

　　8.项目经济效益分析。不适用。

　　9.项目实施对社会的影响。下层课题申报事情积极主动，研究结果质量较高，有力推动全市下层思想政治事情和文化建设研究，解决下层思想政治事情和思想文化建设中的实际问题，推动下层思想政治事情创新生长。

　　10.项目可连续影响。推动全市下层思想政治事情和文化建设研究，解决下层思想政治事情和思想文化建设中的实际问题，推动下层思想政治事情。

　　11.服务工具满意度。项目绩效目标设定结果应用单元满意度到达100%，实际到达了目标设定要求。

　　(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

　　主要经验做法：1.领导重视，部署专人卖力，落实事情部署，落实预算执行，关注和跟踪绩效结果。2.严格执行制度，厉行节约，合理部署预算经费支出，提高经费的使用效率。3.认真研究绩效评价结果，积极运用评价结果促进项目治理事情，为完善单元内控治理建设提供依据和素材。

　　主要存在的问题：1.质量指标不够具体，质量指标应以优秀率、良好率到达什么水平为参考尺度，进度指标、满意度指标设定不够具体、细化、量化。2.预算体例不够规范，预算体例依据和资金分配依据不充实。3.课题经费羁系力度有待增强，对课题承办单元的课题经费羁系措施不够完善。

　　(六)有关建议。

　　1.进一步细化各项绩效指标设定，确保各项指标具体可量化。

　　2.提高预算体例细化水平，凭据项目实际情况进一步细化预算体例的水平。提高对预算支出绩效评价事情的重视，严格按市财政局划定扎实做好项目实施事情。

　　3.增强对课题单元的经费补助进行羁系，对课题单元的资金的使用情况以及资金使用的效果，上级主管部门应进行阶段总结、评价和考核。

　　三、项目支出绩效自评表