目 录

　　第一部门 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2020年度部门决算说明

　　第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2020年度部门绩效评价情况

第一部门 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2020年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)机构设置、职责

　　凭据《PA视讯市机构体例委员会办公室关于印发<PA视讯市残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员体例方案>的通知》（京编办函[2002]3号）《PA视讯市机构体例委员会办公室关于同意调整市残联所属部门事业单元机构体例的函》（京编服务[2014]68号），以及《中共PA视讯市委机构体例委员会办公室关于同意调整市残联机关内设机构设置的函》（京编办行[2019] 167号），PA视讯市残疾人联合会机关内设办公室、研究室（PA视讯市人民政府残疾人事情委员会办公室）、人事部、宣传文体部、组织联络部、康复部、教育就业部、维权部、计划财政（审计）部等9个职能部室和机关党委（党建事情部）、机关纪委，下属11个预算单元包罗：PA视讯市残疾人社会服务指导中心、PA视讯市残疾人社会保障和就业服务中心、PA视讯市残疾人康复服务指导中心、PA视讯市残疾人募捐事情治理中心、PA视讯市残疾人文化体育指导中心、PA视讯市盲人推拿指导中心、PA视讯市残疾人辅助器具资源中心、PA视讯市残疾人联合会信息中心、PA视讯市残疾人联合会财政结算中心、PA视讯市残疾人维权中心、PA视讯市无障碍情况建设促进中心。

　　PA视讯市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，其宗旨是：弘扬人道主义思想，生长残疾人事业，促进残疾人平等、充实加入社会生活，共享社会物质文化结果。PA视讯市残联具有代表、服务、治理三项职能：代表残疾人配合利益，维护残疾人正当权益；团结资助残疾人，为残疾人服务；履行执法赋予的职责，肩负政府委托的任务，治理和生长残疾人事业。

　　(二)人员组成情况

　　行政体例80人，实有人数73人；事业体例299人，实有人数264人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计46,098.50万元，比上年增加1,250.09万元，增长2.79%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计40,100.00万元，比上年淘汰3,837.28万元，下降8.73%，其中：财政拨款收入39,377.26万元，占收入合计的98.20%；事业收入682.50万元，占收入合计的1.70%；其他收入40.24万元，占收入合计的0.10%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计40,028.78万元，比上年增加2,171.79万元，增长5.74%，其中：基本支出13,409.70万元，占支出合计的33.50%；项目支出26,619.08万元，占支出合计的66.50%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计44,623.55万元，比上年增加1,163.21万元，增长2.68%。主要原因是2019年PA视讯市残疾人职业康复和托养服务中心项目经费结转至2020年继续使用。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出39,620.17万元，主要用于以下方面：教育支出1.95万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出39,030.05万元，占本年财政拨款支出98.38%；卫生康健支出588.17万元，占本年财政拨款支出1.48%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1."教育支出"2020年度决算1.95万元，比2020年年初预算淘汰18.82万元，下降90.61%。其中：

　　"进修及培训"2020年度决算1.95万元，比2020年年初预算淘汰18.82万元，下降90.61%。主要原因：受疫情影响，在职人员的外出进修和培训淘汰。

　　2."社会保障和就业支出"2020年度决算39,030.05万元，比2020年年初预算增加6433.79万元，增长19.74%。其中：

　　"行政事业单元养老支出"2020年度决算1,072.05万元，比2020年年初预算淘汰65.80万元，下降5.78%。主要原因：机关事业单元基本养老保险支出淘汰。

　　"残疾人事业"2020年度决算37,958.00万元，比2020年年初预算增加6499.58万元，增加20.66%。主要原因：凭据事业生长需要，追加一次性项目经费。

　　3."卫生康健支出"2020年度决算588.17万元，比2020年年初预算淘汰80.55万元，下降12.05%。其中：

　　"行政事业单元医疗"2020年度决算588.17万元，比2020年年初预算淘汰80.55万元，下降12.05%。主要原因：当年人员变换发生影响。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度政府性基金预算财政拨款支出52.00万元，主要用于以下方面：其他支出52.00万元，占本年财政拨款支出0.13%。

　　(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1."其他支出"2020年度决算52万元，比2020年年初预算增加16万元，增加44.44%。其中：

　　"彩票公益金部署的支出"2020年度决算52万元，比2020年年初预算增加16万元，增加44.44%。主要原因：中央资金年中第二次下达。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出13,401.99万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、11个事业单元。2020年"三公"经费财政拨款决算数34.56万元，比2020年"三公"经费财政拨款年初预算131.47万元淘汰96.91万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2020年决算数1.23万元，比2020年年初预算数91.00万元淘汰89.77万元。主要原因：受疫情影响2020年无出国团组和人数；2020年因公出国（境）用度主要用于随中残联出国角逐残疾人运发动签证费等方面，后因突发新冠疫情未实际出访。

　　2.公务接待费。2020年决算数和2020年年初预算数均为0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数33.32万元，比2020年年初预算数40.47万元淘汰7.15万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，2020年年初预算数0万元。公务用车运行维护费2020年决算数33.32万元，比2020年年初预算数40.47万元淘汰7.15万元，主要原因：严格执行中央八项划定厉行节约。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油7.00万元，公务用车维修16.58万元，公务用车保险6.29万元，公务用车其他支出3.45万元。2020年公务用车保有量18辆，车均运行维护费1.85万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计349.29万元，比上年淘汰2.97万元，淘汰原因：压减一般性支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额6,121.52万元，其中：政府采购货物支出83.45万元，政府采购工程支出98.01万元，政府采购服务支出5,940.06万元。授予中小企业条约金额3,287.66万元，占政府采购支出总额的53.71%，其中：授予小微企业条约金额1,137.41万元，占政府采购支出总额的18.58%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆23台，663.78万元；单元价值50万元以上的通用设备2台(套)，单元价值100万元以上的专用设备1台(套)。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2020年政府购置服务决算2,032.28万元。

　　六、专业名词解释

　　1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部门 2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯市残疾人联合会对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目36个，占部门项目总数的80.00%，涉及金额24623.54万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额590.73万元，评价得分在90(含)至100分的1个；单元自评项目35个，涉及金额24032.81万元，评价得分在90(含)至100分的30个，评价得分在80(含)至90分的1个，当年未部署支出的"机动经费"项目，以及受疫情影响和正在履行政府采购法式的2020年追加项目，共计4个项目未评分，其中"机动经费"年底已交回财政，年中追加项目已于2021年4月执行完毕。

　　二、"残疾人教育就业保障及托养服务治理经费项目"项目绩效评价陈诉

　　(一)基本情况

　　1.项目概况

　　(1)项目配景

　　为进一步解决残疾人实际困难，如期完成残疾人小康进程和"十三五"计划目标任务，建设越发完善的城乡一体、特性突出、普惠共享的残疾人保障体系，2020年，PA视讯市残疾人联合会教育就业部(简称教就部)通过执行"残疾人教育就业保障及托养服务治理经费项目"，不折不扣贯彻落实市委市政府"弱有所扶"事情部署，紧紧围绕"七有"目标、"五性"需求，坚决克服新冠肺炎疫情影响，在完善保障机制、创新服务模式、提升服务质量等方面下功夫，进一步满足了宽大残疾人日益增长的美好生活需要。

　　(2)项目实施主体和主要内容

　　该项目实施主体为PA视讯市残疾人联合会教育就业部，项目申报单元为PA视讯市残疾人联合会行政本级，一级主管部门为PA视讯市残疾人联合会。

　　为贯彻落实党的十九大精神，残疾人精准帮扶一个都不能少的目标，凭据中国残联、市委市政府相关指示结合《PA视讯市残疾人精准帮扶专项行动计划(2018-2020年)》、《PA视讯市特殊教育提升计划(2017-2020年)》、《PA视讯市困难残疾人"一人一案"精准帮扶实施方案》等文件要求，2020年教就部主要开展如下事情：(1)与教育部门配合开展1个融合教育课题研究，举办融合教育运动等事情；(2)贯彻落实《国家手语和盲文规范化行动计划(2015-2020年)》的要求，将《国家通用手语常用词表》、《国家通用盲文方案》推广到全市，组织开展国家通用手语、盲文运动；(3)落实残疾人事业专项彩票公益金助学项目(学前教育)事情，为全市困难学前残疾儿童提供学前教育资助，每名儿童给予3000元助学资金；(4)通过走访慰问，充实体现党和政府对残疾人群体格外体贴、格外关注，通过慰问和面劈面交流，缓解生活困难的残疾人经济压力，直观了解残疾人家庭的问题与需求；(5)对因疫情影响导致特殊困难的残疾人家庭960户进行探访，给予每户慰问金1000元；(6)为特殊困难残疾人家庭提供喘息式托养服务，凭据每月5000元尺度，购置600万元托养服务，2020年首先拨付60%服务经费360万元，其他经费待绩效及格后再拨付。

　　(3)项目实施情况和完成情况

　　融合教育：一是与教育部门配合开展融合教育课题研究。凭据2020年委托研究项目申报及年度预算，由市特教中心肩负《特殊儿童"一人一案"网络化机制与模式研究》课题项目，研究历程中，教就部多次与市特教中心进行交流，通过配合努力，最终形成了《特殊儿童"一人一案"网络化机制与模式研究》课题陈诉，顺利通过专家评审认可，为下一步特殊教育支持服务系统建设打下良好基础。二是举办京冀京蒙特教主干教师培训班。为了增强京冀京蒙扶贫协作事情，提高受援地特殊教育水平和特教教师融合教育能力，2020年9月15日-16日通过线上授课方式举办"京冀京蒙特教主干教师培训班"。内蒙古自治区、河北省保定市、张家口市、承德市特教教师通过腾讯聚会会议线上模式，听取了4位专家关于"特殊教育政策与教师专业生长"、"融合教育政策与实施战略"等专题的讲座，培训班授课总计12课时，培训三地特教、融合教师近200名。

　　国家手语盲文：一是制作网络课程，推广通用盲文手语。为贯彻落实中国残联、教育部等五部委联合下发的《关于推广国家通用手语和国家通用盲文的通知》精神，做好疫情期间国家通用盲文、手语的全市推广培训事情，教就部与市聋人协会、盲人协会配合研究，划分接纳视频、音频方式录制课程，通过网络和新媒体开展教学的事情方式举办国家通用盲文、手语培训班。二是支持协会推广事情。为了更好地在听力障碍人群中全面推广国家通用手语，做好收罗、规范、使用国家通用手语相关事情，教就部与市聋协配合开展"国家通用手语推广收罗事情"研讨运动，并通过推广运动为各区聋协和相关院校发放《国家通用手语词典》、《体育与律动常用词通用手语》、《美术常用词通用手语》、《盘算机常用词通用手语》等专业领域手语书籍。

　　彩票公益金项目补助资金：贯彻落实残疾人事业专项彩票公益金助学项目(学前教育)事情，为全市困难学前残疾儿童提供学前教育康复资助。市残联教就部向各区残联下发《关于做好2020年度中央彩票公益金助学项目(学前教育)事情的通知》，区残联凭据通知要求组织在幼儿园、康复机构的残疾儿童进行申请。由家长与幼儿园、机构配合提交申报质料，经区级初审后报送市残联教就部，经复审后对切合受助要求的残疾儿童通过银行下拨助学资金。2020年共为全市308名儿童每人发放助学金3000元，全面保障残疾儿童接受学前教育康复的权益。

　　走访慰问困难残疾人家庭：为用心、用情、用力做好元旦、春节期间体贴困难群众生活事情，使困难残疾人家庭渡过一个温暖祥和的节日，2020年元旦春节期间，下发《关于开展2020年元旦春节期间走访慰问困难残疾人家庭事情的通知》，凭据每户1300元尺度，为133户困难残疾人家庭发放慰问金，一律打入"PA视讯通-残疾人服务一卡通"，同时，通过货比三家方式，合理采购133份慰问品并送到残疾人家庭。在其他节日期间，为55户困难残疾人家庭通过"PA视讯通-残疾人服务一卡通"发放慰问金。

　　探访慰问受疫情影响导致特殊困难残疾人家庭：为贯彻落实《关于进一步做好疫情防控期间困难群众兜底保障事情的通知》、《关于集中开展疫情影响下特殊困难残疾人家庭走访探视专项行动的通知》等文件要求，进一步增强特殊时期困难残疾人帮扶，专门制定了《市残联开展因新冠肺炎疫情导致特殊困难的残疾人家庭探访慰问事情实施方案》，要求各区凭据方案上报960户切合条件的特殊困难残疾人家庭名单，市残联为其发放每户1000元慰问金，打入"PA视讯通-残疾人服务一卡通"。

　　喘息式投止托养服务项目：为增强本市残疾人养护照料服务体系建设生长，资助肢体、智力残疾人实时获得托养照料服务，结合我市残疾人需求，专门制定实施方案，通过面向社会果真招标的方式，确定5家承接机构，卖力为切合条件的残疾人提供短期的专业照护服务。该项目接纳流量治理、灵活入住的方式，凭据每人每月5000元尺度，为本市特殊困难家庭年满16周岁未满60周岁的残疾品级为一、二级的肢体残疾人或残疾品级为一、二、三级的智力残疾人，提供最长不凌驾6个月的喘息式投止托养服务。为切实组织开展事情，召开专门的事情部署会，下发《关于做好2020年特殊困难肢体智力重度残疾人喘息式投止托养服务项目有关事宜的通知》，明确事情流程、压实责任主体，为项目实施奠基基础。同时，为严格督促秋冬期间疫情防控治理到位，确保残疾人生命宁静，2020年12月，对5家承接机构疫情防控事情进行实地检查并提出整改落实要求。截至2020年12月底，共为40人提供了47个月托养照料服务。

　　(4)资金投入和使用情况

　　总体情况：残疾人教育就业保障及托养服务治理经费"项目预算金额为667.03万元，全部为市财政资金。因受新冠肺炎疫情影响，调整部门项目预算资金，调整后预算资金590.73万元，实际到位资金590.73万元，实际支出576.39万元，预算执行率97.57%。

　　资金投入情况：凭据《PA视讯市财政局关于批复PA视讯市残疾人联合会2020年预算的函》(京财社指(2020)78号)，批复该项目预算资金667.03万元，2020年1月财政授权支付正常额度到位，到位率100%。2020年6月核减课题经费8万元，2020年8月核减预算58.56万元，2020年11月核减预算9.74万元，调整后，该项目预算资金590.73万元。

　　资金使用情况：

　　截止至2020年12月31日，该项目实际支出576.39万元。具体情况如下表所示：

　　主要支出内容包罗：开展《特殊儿童"一人一案"网络化机制与模式研究》形成了完整的课题陈诉，支出金额8万元；举办国家通用盲文、手语培训班，制作13集手语视频和20集盲文音频网络课程，开展"国家通用手语推广收罗事情"研讨运动，购置下发专业手语书籍共160套，支出合计3.10万元；为全市308名儿童每人发放助学金3000元，合计92.40万元；元旦春节、全国助残日等期间，走访慰问188户残疾人家庭，发放20.10万元慰问金；凭据每户1000元尺度为960户因疫情影响导致特殊困难的残疾人家庭发放探访慰问金，合计96万元；启动喘息式投止托养服务项目，凭据协议要求为承接机构拨付60%项目经费348.77万元；业务经费等8.02万元。

　　2.绩效目标

　　(1)项目总体目标

　　目标1：与教育部门配合开展1个融合教育课题研究，举办融合教育运动等事情。

　　目标2：贯彻落实《国家手语和盲文规范化行动计(2015-2020年)》的要求，将《国家通用手语常用词表》、《国家通用盲文方案》推广到全市，组织开展国家通用手语、盲文运动。

　　目标3：落实残疾人事业专项彩票公益金助学项目(学前教育)事情，为全市困难学前残疾儿童提供普惠性学前教育资助，每名儿童给予3000元助学资金。

　　目标4：通过走访慰问，充实体现党和政府对残疾人群体格外体贴、格外关注，通过慰问和面劈面交流，缓解生活困难的残疾人经济压力，直观了解残疾人家庭的问题与需求。

　　目标5：对因疫情影响导致特殊困难的残疾人家庭960户进行探访，给予每户慰问金1000元。

　　目标6：为特殊困难残疾人家庭提供喘息式托养服务，凭据每月5000元尺度，购置600万元托养服务，先拨付60%服务经费360万元，其他经费待绩效及格后再拨付。

　　(2)项目阶段性目标无。

　　(二)绩效评价事情开展情况

　　1.绩效评价目的、工具和规模

　　(1)评价目的

　　通过对"残疾人教育就业保障及托养服务治理经费"项目的绩效评价，全面、客观反映项目的事情成效，对预算治理执行历程中存在的不足提出合理化建议，强化支出责任，使预算治理越发科学、完善，进而规范资金的使用治理，提高资金使用效益和效率。

　　(2)评价工具和规模

　　2020年残疾人教育就业和托养服务治理经费项目涉及规模为：融合教育经费、国家手语盲文事情经费、走访慰问困难残疾人家庭经费、探访慰问受疫情影响导致特殊困难残疾人家庭经费、喘息式投止托养项目经费等。

　　2.绩效评价原则、评价指标体系、评价要领

　　(1)评价原则

　　坚持"科学规范、统筹兼顾、激励约束、果真透明"，兼顾决策和治理的原则。

　　(2)评价指标体系

　　凭据《PA视讯市项目支出绩效评价治理措施》，评价事情组凭据各项指标在评价体系中的重要水平确定，突出结果导向，重点对项目决策、项目治理、项目产出和项目效益进行综合评价。

　　凭据PA视讯市项目支出绩效评价指标体系框架，设定3级指标体系。其中：一级指标项目决策权重占10%，项目治理权重占20%，项目产出权重占40%，项目效益权重占30%。

　　(3)评价要领

　　在该项目绩效评价历程中，我们除了运用传统的评阅、盘算、核对、分析性复核等要领外，还运用了目标预定与实施效果比力、座谈、借助专家力量、统计分析等要领进行评价。接纳查阅资料、电话咨询等方式，对项目进行全面细致的了解。通过对项目的社会效益、服务工具满意度的比力和分析，评价项目的实施效益。

　　3.绩效评价事情历程

　　(1)前期准备情况

　　凭据《中共PA视讯市委PA视讯市人民政府关于全面实施预算绩效治理的实施意见》(京发〔2019〕12号)、《PA视讯市预算绩效治理措施》(京财绩效〔2019〕2129号)、《PA视讯市项目支出绩效评价治理措施》(京财绩效〔2020〕2146号)和《PA视讯市财政局关于开展2021年绩效自评事情的通知》及绩效评价事情要求，结合评价事情的实际需要，建设了绩效评价事情组，明确绩效实施事情目标、任务、时间部署和事情要求等具体事项，确保评价事情顺利实施。

　　(2)现场核查情况

　　2020年04月22日-4月30日，评价事情组入户，结合项目具体情况，事情组设计制订了绩效评价方案和详细的绩效评价资料清单。

　　在评价历程中通过现场调研、电话、邮件等方式，领导项目单元开展资料整理和收集事情。至项目评价会召开，事情组收集了项目的《绩效自评表》和《绩效陈诉》，并对相关支撑质料的完整性和真实性进行审核，在审核中发现的问题，实时向项目单元反馈意见，要求项目单元进行增补和完善。

　　(3)资料信息汇总

　　事情组将项目单元提供的资料、现场实地检查资料、以及事情组统计分析形成的资料进行了分类、汇总、编码和挂号。

　　事情组将上述资料凭据指标体系内容和评价重点，分类整理并装订成册，形成专家资料手册，供专家审阅评议；对于缺失资料，实时反馈项目单元予以增补。

　　(4)评价分析

　　凭据评价事情要求，事情组结合项目特点，对项目决策情况、项目历程和项目产出情况、项目效益等进行分析，形成了细化、具体的项目事情稿本。凭据项目特点，评价事情组遴选5名专家(其中业务专家2人，治理专家2人，财政专家1人)建设评价专家组，于2021年5月12日在PA视讯市残疾人社会服务指导中心305聚会会议室(广安门内大街318号)召开绩效评价专家会。绩效评价会接纳参评单元汇报、专家审阅资料、专家提问、汇报人现场答疑的模式进行。专家就指标体系内容进行评分，并出具了评价意见。

　　(5)相同反馈

　　凭据项目绩效资料及项目存在的问题和对应建议，与PA视讯市残疾人联合会进行了详细的相同及反馈。

　　(6)出具陈诉

　　项目评价会后，评价事情组凭据专家打分和评价意见，结合评价历程中收集到的资料，对该项目绩效情况进行综合分析，撰写绩效评价陈诉。

　　(三)综合评价情况及评价结论

　　"残疾人教育就业保障及托养服务治理经费"项目，项目支出绩效评价综合得分93.62分，其中项目决策9.22分；项目历程19.7分；项目产出38.5分；项目效益26.2分,绩效级别：优。

　　(四)绩效评价指标分析

　　1.项目决策情况

　　(1)项目立项

　　立项依据充实性：项目依据《PA视讯市残疾人精准帮扶专项行动计划(2018-2020年)》、《PA视讯市特殊教育提升计划(2017-2020年)》、《PA视讯市困难残疾人"一人一案"精准帮扶实施方案》等文件申请立项，切合国家执法规则、相关政策、生长计划以及部门职责，立项依据充实。

　　立项法式规范性：项目资金全部为财政预算资金，项目申报单元为PA视讯市残疾人联合会行政本级，教育和就业部卖力实施。项目申请、设立历程切合相关要求。

　　(2)绩效目标

　　绩效目标合理性：因受疫情影响，项目总体目标由7个调整为6个，绩效目标与实际事情内容相关，依据充实，切合客观实际。

　　绩效指标明确性：该项目年初绩效指标的设定不够清晰、未细化。如未体现年度总体目标中目标1(与教育部门配合开展1个融合教育课题研究，举办融合教育运动等事情)的内容。"产出指标-质量指标"三级指标内容"支持项目质量"，年度指标值为"切合目标及支持尺度"，指标内容不够清晰。

　　(3)资金投入

　　预算体例科学性：项目预算内容与项目内容相匹配，事前经天华正信(PA视讯)会计师事务所有限公司进行预算评审，并出具《关于PA视讯市残疾人联合会行政本级残疾人教育就业保障及托养服务治理经费项目预算评审陈诉》(天华正信(2019)咨字第052号)，但存在子项目预算不够细化的情况。

　　资金分配合理性：依据项目预算评审陈诉，项目预算资金分配测算依据充实，分配合理，切合PA视讯市相关补助政策和支持尺度。

　　2.项目历程情况

　　(1)资金治理

　　资金到位率：凭据《PA视讯市财政局关于批复PA视讯市残疾人联合会2020年预算的函》(京财社指(2020)78号)，批复该项目预算资金667.032万元，2020年1月财政授权支付正常额度到位，到位率100%。

　　预算执行率：项目预算金额为667.03万元，全部为财政预算资金。因受新冠肺炎疫情影响，调整部门项目预算资金，调整后预算资金590.73万元，实际到位资金590.73万元，实际支出576.39万元，预算执行率97.57%。

　　资金使用合规性：项目资金使用基本切合国家财经规则和PA视讯市残疾人联合会的相关财政治理制度，资金拨付审批法式和手续完整；切合项目预算批复或条约划定的用途；未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　(2)组织实施

　　治理制度健全性：项目治理依据《PA视讯市残疾人联合会经费预算治理暂行措施》(京残办发[2016]21号)、《PA视讯市残疾人联合会项目经费治理暂行措施》(京残办发[2016]22号)《PA视讯市残联财政治理暂行划定》(京残办发[2016]37号)等划定执行。

　　制度执行有效性：项目依据上述治理划定执行；项目调整及支出调整手续完备；项目招投标结果确认文件、审批手续、条约书、验收陈诉等资料基本齐全，作为报销凭证附件交由财政整理归档。

　　3.项目产出情况

　　综合专家意见，该项目计划完成的6个目标，已实时完成，完成率100%。总体质量完成情况较好，结题陈诉等证明性资料齐全。

　　(1)产出数量

　　(2)产出质量

　　(3)产出时效

　　(4)产出成本

　　该项目计划成本(预算批复资金)590.73万元，实际成本(实际支出)576.39万元，节约成本(结余资金)14.34万元，成本节约率2.43%。

　　4.项目效益情况

　　(1)实施效益

　　通过项目的实施，不仅可以有效促进融合教育支持体系生长，有效推行推广通用手语盲文，维护残疾儿童受教育康复权益，同时项目以喘息式投止托养项目为引领，对于进一步推动残疾人及其家庭养护看法的科学转变，资助引领残疾人及其家庭借助社会化资源解决照护问题，特别是元旦春节、全国助残日及疫情期间通过走访慰问困难残疾人家庭，对于牢固基本民生，纾解特殊困难具有深远意义。但因受到新冠肺炎疫情攻击影响和防控治理事情要求，喘息式投止托养服务项目推迟至2020年9月份正式启动，当年度服务人数相对有限。

　　(2)满意度

　　项目对"残联2020年中央彩票公益金助学项目(学前教育)"进行了满意度视察，但未明确具体视察内容；"喘息声投止托养服务"在条约中约定需进行满意度视察后方可付尾款，因2020年尚未进入付款阶段，未进行满意度视察。"残联2020年中央彩票公益金助学项目(学前教育)"完成情况如下：

　　(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　1.主要经验及做法

　　一是严格规范资金使用。残疾人教育就业和托养服务治理经费项目，严格凭据资金支出治理法式，所有的大额资金支出项目通过党组理事会审议，确保资金使用合规、绩效治理留痕。

　　二是认真制定事情方案。为确保相关事情开展，制定了《关于做好2020年特殊困难肢体智力重度残疾人喘息式投止托养服务项目有关事宜的通知》、《关于做好2020年度中央彩票公益金助学项目(学前教育)事情的通知》等文件通知，明确了保障工具、保障规模、具体流程、时间期限、事情职责等要求，为预算项目准确执行奠基了基础。

　　三是强化协议约束。与承接项目的第三方机构签订协议，明确项目资金的拨付要求、资金使用、服务尺度、服务满意度等要求，确保财政资金宁静使用、规范支出。

　　四是规范考量尺度。在关注项目执行社会效益时，深入了解彩票公益金配置资金、走访慰问困难残疾人家庭、喘息式投止托养服务项目的特性，在保障人数、服务供应、满意度等方面设置明晰的考量尺度，从而保证了项目的实施治理、绩效评估可量化。

　　五是推进结果转化。全面总结项目执行经验，深入分析重点难点，将项目结果转化为实际事情开展依据，进一步推动残疾人教育就业社会保障托养事情。

　　2.存在的问题及原因分析

　　(1)因2020年受疫情影响，部门事情是否能够开展存在一定的不确定性，因此年初绩效指标设置不够细化，部门子项目未设置绩效指标。

　　(2)对于喘息式投止托养服务项目的深入宣传事情不够，建议对项目的实施意义、社会影响等应进行更深入的挖掘，进一步加大宣传力度。

　　(六)有关建议。

　　建议进一步增强绩效看法，完善绩效指标的设置，选择的绩效指标应当明确、具体、可权衡，数据及佐证资料应当可收罗、可获得，为今后项目的绩效结果和目标的实现提供考核依据。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件。