目 录

　　第一部门 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2020年度部门决算说明

　　第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2020年度部门绩效评价情况

第一部门 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2020年度部门决算说明

　　一、部门/单元基本情况

　　(一)机构设置、职责

　　凭据《中央机构体例委员会办公室最高人民法院关于积极推进省以下人民法院内设机构革新事情的通知》(法发[2018]8号)和《中共PA视讯市委政法委员会 中共PA视讯市委机构体例委员会办公室 PA视讯市高级人民法院关于印发<PA视讯市下层人民法院内设机构革新方案>的通知》(京政法发[2019]1号)的要求，PA视讯市平谷区人民法院内设机构设置如下：诉讼服务中心、未成年人案件审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、综合审判庭、执行局、研究室、机关党委机关纪委、综合办公室、司法警察大队。

　　其主要职责是：卖力种种案件的挂号立案事情；依法审理本院统领的普通刑事案件、自诉刑事案件及涉及未成年人权益掩护的一审案件；依法审理本院统领的人格权纠纷、婚姻家庭纠纷、继续纠纷、不动产挂号纠纷、物权掩护纠纷、所有权纠纷、用益物权纠纷、占有物权纠纷、不妥得利纠纷、无因治理纠纷、侵权责任纠纷、劳动争议、人事争议等类型的民事案件。治理执法划定的由本院卖力执行的生效执法文书、裁定的执法事项等。党的建设、队伍建设、干部人事治理事情等；行政事务事情，协助本院领导组织、协调、处置惩罚司法政务。

　　(二)人员组成情况

　　本部门行政体例228人，实有人数191人；事业体例15人，实有人数16人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计16629.92万元，比上年增加1095.39万元，增长7.05%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计15035.55万元，比上年增加367.14万元，增长2.5%，其中：财政拨款收入13465.61万元，占收入合计的89.56%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1569.94万元，占收入合计的10.44%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计15615.68万元，比上年增加2226.02万元，增长16.62%，其中：基本支出11237.31万元，占支出合计的71.96%；项目支出4378.37万元，占支出合计的28.04%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计14876.80万元，比上年淘汰128.03万元，下降0.85%。主要原因：为落实中央政策，市医保局、市财政局、PA视讯税务局联合印发《关于阶段性减征职工基本医疗保险单元缴费的通知》(京医保发〔2020〕11号)，阶段性减半征收职工医保单元缴费，淘汰人员经费支出以及为落实政府过"紧日子"要求，压缩经费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出14456.76万元，主要用于以下方面(按大类)：公共宁静支出11864.98万元，占本年财政拨款支出82.07%；教育支出6.85万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出750.64万元，占本年财政拨款支出5.19%；卫生康健支出521.29万元，占本年财政拨款支出3.61%；城乡社区支出1313万元，占本年财政拨款支出9.08%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"公共宁静支出"2020年度决算11864.98万元，比2020年年初预算11951.46万元淘汰86.48万元，下降0.72%。其中："法院"2020年度决算11864.98万元，比2020年年初预算11951.46万元淘汰86.48万元，下降0.72%。主要原因：树立过紧日子思想，勤俭节约。

　　2、"教育支出"2020年度决算6.85万元，比2020年年初预算17.12万元淘汰10.27万元，下降60%。其中："进修及培训"2020年度决算6.85万元，与2020年年初预算17.12万元淘汰10.27万元，下降60%。主要原因：受疫情影响，不再开展培训等公务运动。

　　3、"社会保障和就业支出"2020年度决算750.64万元，比2020年年初预算831.52万元淘汰80.88万元，降低9.73%。其中："行政事业单元养老支出"2020年度决算710.65万元，比2020年年初预算808.49万元淘汰97.84万元，降低12.11%。主要原因：实际招录人数比计划淘汰，年度相应支出淘汰。"抚恤"2020年度决算39.99万元，比2020年年初预算23.02万元增加16.97万元，增长73.72%。主要原因：凭据年度实际情况支出。

　　4."卫生康健支出"2020年度决算521.29万元，比2020年年初预算566.2万元淘汰44.91万元，降低7.93%。其中："行政单元医疗"2020年度决算521.29万元，比2020年年初预算566.2万元淘汰44.91万元，降低7.93%。主要原因：疫情期间阶段性减半征收职工医保单元缴费。

　　5."城乡社区支出"2020年度决算1313万元，比2020年年初预算1123万元增加190万元，增长16.92%。其中："城乡社区公共设施"2020年度决算1313万元，比2020年年初预算1123万元增加190万元，增长16.92%。主要原因：凭据PA视讯市2020年第一批政府投资计划，增加王辛庄法庭及执行局业务用房及档案库房建设资金。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2020年度无国有资本经营预算经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出9077.08万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2020年"三公"经费财政拨款决算数129.36万元，比2020年"三公"经费财政拨款年初预算174.96万元淘汰45.6万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。与2020年年初预算数0万元持平。

　　2.公务接待费。2020年决算数2.31万元，比2020年年初预算数7万元淘汰4.69万元。主要原因：凭据中央及市政府有关"八项划定"要求，严格控制招待规模，压缩接待尺度，淘汰招待开支。2020年公务接待费主要用于凭据切合政策规模内需接待业务指导等方面。公务接待120批次，公务接待465人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数127.05万元，比2020年年初预算数172.64万元淘汰45.59万元。其中，公务用车购置费2020年决算数57.28万元，比2020年年初预算数57.28万元增加0万元。与2020年年初预算数57.28万元持平，2020年购置(更新)2辆，车均购置费28.64万元。公务用车运行维护费2020年决算数69.77万元，比2020年年初预算数115.36万元淘汰45.59万元，主要原因：树立过紧日子思想，勤俭节约。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油10万元，公务用车维修33.95万元，公务用车保险16.24万元，公务用车其他支出9.58万元。2020年公务用车保有量38辆，车均运行维护费1.84万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1624.57万元，比上年淘汰41.86万元，淘汰原因：树立过紧日子思想，勤俭节约。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额1785.37万元，其中：政府采购货物支出185.17万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出780.86万元。授予中小企业条约金额819.34万元，占政府采购支出总额的45.89%，其中：授予小微企业条约金额384.93万元，占政府采购支出总额的21.56%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆38台，736.27万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2020年政府购置服务决算342.57万元。

　　六、专业名词解释

　　1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　5."法院"经费：为保障法院司法审判事情运行，与用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。

第四部门 2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯市平谷区人民法院对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个，占部门项目总数的35.71%，涉及金额1190.576637万元。评价结果如下：其中，部门评价项目1个，项目名称"信息化运维费"，涉及金额89.80万元，评价得分是91.79分。单元自评项目4个，划分是"车辆更新购置"、"司法救助金""法院办案业务装备费"、"法院办案业务费"涉及金额1100.776637万元，评价得划分是90分、91.95分、90分、87.92分。  

　　二、项目绩效评价陈诉

　　(一)基本情况：信息化运维费项目，主要为审判焦点数据及数字法庭，网络宁静，视频聚会会议及执行指挥运维事情，办案终端及其他硬件运维等事情。信息化运维服务是为了保证院内盘算机信息和盘算机网络的宁静性和保密性，确保盘算机信息和网络的可靠性、完整性、宁静性。使院内盘算机网络正常且宁静的运行。

　　(二)绩效评价事情开展情况：组建评价事情组、遴选专家；现场调研、收集资料；研究制定指标体系；筹备和召开专家评价会；撰写绩效评价陈诉。

　　(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)：经专家评议，信息化运维费项目综合得分91.79分，其中项目决策13.42分、项目治理27.17分、项目绩效51.20分，信息化运维费项目绩效评定结论为"优秀"。

　　信息化运维费项目绩效评价一览表：

（四）绩效评价指标分析：

　　(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

　　主要经验及做法：一是增强内部协调相同，提高绩效治理效率。开展绩效评价事情需要各科室密切配合，财政处与各责任科室增强相同协调，形成了纵向联系、横向交流的良好事情花样。本次绩效自评事情在保质保量完成的同时，也为今后绩效评价事情的开展积累了良好的经验。二是增强绩效评价历程督导，严格审核评价结果。在组织绩效自评事情中，要求各科室提高对绩效自评的重视水平，凭据实际事情开展情况进行自评，对评价结果卖力。三是实时做好绩效结果反馈，推进评价结果应用。在完结果效自评事情后，实时将评价结果反馈至项目责任科室，经确认后，积极督促责任科室对评价中发现的问题实时接纳革新措施，促进绩效评价结果获得充实应用。

　　存在问题：1.立项决策文件完整性较差2.未制定项目治理实施方案3.治理制度较不够健全4.满意度视察的广度及深度不足。

　　原因分析：项目立项前的专家论证资料缺失，且决策依据不充实导致项目执行历程中调整较大。未制定信息化运维总项目实施方案，对项目实施缺乏实际指导作用。缺少项目治理制度、财政项目支出绩效评价治理制度等。满意度视察内容较简朴，视察的广度及深度均需进一步提高。

　　(六)有关建议：建议增强立项前可行性论证，科学合理决策，确保项目按计划按预算实施，实现预期的绩效目标；建议凭据项目治理的方式，进一步提高治理的精细化水平。如，完善制定项目实施方案。需责任清晰，落实到人，完善项目的人员职责、羁系措施、风险防控等内容。增强项目实施历程的资料归集治理，提供财政资金投入产出绩效资料归集的实时性、完整性、规范性，通过绩效结果的梳理，真实准确地反映财政资金投入绩效实现情况，为今后类似项目的决策、预算测算、方案体例提高可借鉴的经验；以项目绩效评价体系为导向，健全完善财政治理制度、内部控制制度，建设项目治理制度，增强项目全历程治理，加大项目执行力度。且凭据《行政事业单元内部控制规范》增补健全内部控制手册，包罗项目治理、预算治理、条约治理、采购治理等业务流程、风险控制文档等制度文件，并严格执行；提升立项决策环节的充实性和完整性，凭据"三重一大"等制度要求，做到环节完整、论证充实、资料翔实、目标明确、说明清晰、总结实时到位。即有利于理清事情思路，也便于检查评价。充实利用现代化手段，将用户反馈及满意度嵌入小法式中，更直观收集，创新形式，完善群众满意度视察，发挥社会效益。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件。