目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
PA视讯市密云区人民法院是国家的审判机关，依照执法划定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和小我私家的干预干与。卖力审理辖区内刑事、民商事和行政等案件，依法执行已发生执法效力的判决、裁定以及仲裁案件。通过行使国家审判权，惩治犯罪分子，解决民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷，掩护社会主义的全民所有制工业、团体所有制工业和公民正当的私有工业，掩护公民的人身权利、民主权利和其他权利，维护社会主义法制和社会秩序，保障社会主义建设事业的顺利进行。
PA视讯市密云区人民法院包罗PA视讯市密云区人民法院本级1个所属单元，性质为行政单元，内设机构16个。
(二)人员组成情况
本部门行政体例269人，实有人数226人；事业体例18人，实有人数15人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计15583.7万元，比上年淘汰1135.28万元，下降6.79%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计14742.09万元，比上年淘汰922.72万元，下降5.89%，其中：财政拨款收入14742.09万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；隶属单元上缴收入0万元；其他收入0万元。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计13757.54万元，比上年淘汰1182.33万元，下降7.91%，其中：基本支出11772.64万元，占支出合计的85.57%；项目支出1984.9万元，占支出合计的14.43%;上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对隶属单元补助支出0万元。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计14942.65万元，比上年淘汰1024.41万元，下降6.42%。主要原因：牢固树立过"紧日子"思想，压减一般性支出，以及按事业生长计划项目资金淘汰等。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出13672.52万元，主要用于以下方面(按大类)：公共宁静支出12262.75万元，占本年财政拨款支出89.69%；教育支出6.83万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出829.18万元，占本年财政拨款支出6.06%；卫生康健支出573.76万元，占本年财政拨款支出4.20%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"公共宁静支出"(类)2020年度决算12262.75万元，比2020年年初预算淘汰647.44万元，下降5.01%。其中：
"法院"(款)2020年度决算12262.75万元，比2020年年初预算淘汰647.44万元，下降5.01%。主要原因：牢固树立过"紧日子"思想，压减一般性支出，以及遵照防疫要求，基本公用支出和项目支出相应淘汰。
2、"教育支出"(类)2020年度决算6.83万元，比2020年年初预算淘汰10.25万元，下降60.01%。其中：
"进修与培训"(款)2020年度决算6.83万元，比2020年年初预算淘汰10.25万元，下降60.01%。主要原因：牢固树立过"紧日子"思想，压减一般性支出，以及凭据防疫要求，淘汰线下培训。
3、"社会保障和就业支出"(类)2020年度决算829.18万元，比2020年年初预算淘汰128.47万元，下降13.42%。其中：
"行政事业单元养老支出"(款)2020年度决算794.83万元，比2020年年初预算淘汰121.73万元，下降13.28%。主要原因：实际招录人数比计划淘汰，年度相应支出淘汰等。
"抚恤"(款)2020年度决算34.35万元，比2020年年初预算淘汰6.74万元，下降16.40%，主要原因：病故人员工具差异发生的正常差异。
4、"卫生康健支出"(类)2020年度决算573.76万元，比2020年年初预算增加38.76万元，增长7.24%。主要原因：医疗保险盘算基数政策调整，相应支出增加。
"行政事业单元医疗"(款)2020年度决算573.76万元，比2020年年初预算增加38.76万元，增长7.24%。主要原因：医疗保险盘算基数政策调整，相应支出增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出11772.64万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2020年"三公"经费财政拨款决算数95.69万元，比2020年"三公"经费财政拨款年初预算161.92万元淘汰66.23万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数0万元持平，主要原因：全市法院财物统一治理后，因公出国境用度部署在市高级法院本级。
2.公务接待费。2020年决算数0.15万元，比2020年年初预算数6.64万元淘汰6.49万元。主要原因：落实中央及市政府有关"八项划定"要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，并按防疫要求，淘汰公务接待数量，用度相应淘汰。2020年公务接待费主要用于相关职能部门的业务往来等方面。公务接待2批次，22人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数95.54万元，比2020年年初预算数155.28万元淘汰59.74万元。其中，公务用车购置费2020年决算数26.74万元，与2020年年初预算数持平。2020年更新特种专业技术用车1辆，车均购置费26.74万元。公务用车运行维护费2020年决算数68.80万元，比2020年年初预算数128.54万元淘汰59.74万元，主要原因：增强车辆治理，并受疫情影响，淘汰公车出行。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油20.12万元，公务用车维修19.71万元，公务用车保险10.22万元，公务用车其他支出18.75万元。2020年公务用车保有量40辆，车均运行维护费1.72万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1549.44万元，比上年淘汰106.51万元，淘汰原因：牢固树立过"紧日子"思想，压减一般性支出，并遵照防疫要求，"三公"经费等支出都有差异水平淘汰。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额583.95万元，其中：政府采购货物支出219.04万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出364.91万元。授予中小企业条约金额483.34万元，占政府采购支出总额的82.77%，其中：授予小微企业条约金额124.72万元，占政府采购支出总额的21.36%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆40台，887.96万元；单元价值50万元以上的通用设备12台(套)，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购置服务支出说明
2020年政府购置服务决算469.80万元。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5、"法院"经费：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市密云区人民法院对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的28.57%，涉及金额1054.43万元。评价结果为项目绩效目标切合国家、主管部门的相关文件精神，切合社会及行业的现实需求，相关治理制度较为完善，项目执行情况良好。
二、项目绩效评价陈诉
(一)基本情况
为认真贯彻党的十九大提出的"打造共建共治共享的社会治理花样"的精神，落实PA视讯市高级人民法院多元调整与速裁事情推进会要求，缓解人案矛盾、优化审判花样，简化审理流程，提高审判效率，实现简案快审，密云法院增强一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，依托多元解纷诉调对接中心，打造分层递进、繁简结合、衔接配套的一站式纠纷解决平台。需要配备适当数量人民调整员开展委派调整事情，对人民调整员的调整事情进行补助。设立"多元调整经费"项目。本项目系对人民调整员的补助用度，项目年初预算金额239.64万元，受疫情影响，收案数量下降，为更好发挥资金使用效益，淘汰资金结余，年中追减预算50万元。全年总预算189.64万元，实际支出168.87万元，结余20.77万元。
(二)绩效评价事情开展情况
凭据PA视讯市财政局"增强财政支出治理，强化支出责任，建设科学、合理的财政支出绩效评价治理体系，提高财政资金使用效益"的要求，通过开展绩效评价，分析财政支出的经济性、效率性和效益性，剖析项目决策、治理历程和绩效实现历程中存在的问题，有针对性地提出革新建议，促进项目单元提升预算绩效治理事情水平，提高财政资金使用的规范性、宁静性。选取多元调整经费项目作为绩效评价工具，从项目决策、项目治理、项目产出和项目效益等方面对该项目展开评价事情。评价事情组凭据PA视讯市财政支出绩效评价共性指标体系，接纳全面评价和重点评价相结合的方式，运用因素分析法、比力法、民众评判法平分析要领，对项目决策、治理历程及绩效实现情况进行综合分析，梳理问题，分析成因，找出症结，提出建议。
(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
通过评价，该项目综合得分84.6分，项目绩效评价结论为"良好"，具体评分情况详见下表：
多元调整经费项目指标体系及打分情况表
(四)绩效评价指标分析
该项目立项法式规范，项目致力于服务多元调整事情，通过聘用人民调整员，保证多元调整事情的正常运行，为首都群众缔造良好的司法服务情况，维护司法权威性和公正性，促进社会的恒久稳定和谐。但各项指标细化量化水平不足、合理性论证不足。
该项目切合年度事情计划，与部门职能密切相关；相关业务部门凭据多元调整的现实需求，体例项目申报书，上报市财政局批准批复。但年度调整案件没有明确数量指标；质量指标没有提出调整人员的素质要求，没有对换整历程提出规范性质量要求；时效性填写禁绝确；社会效益指标不够具体。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析
本院在项目申报实施历程中，立项法式规范、资金分配合理、资金使用合规、预算执行率较高、产出数量到达预期，取得了较好的实施效益，但在绩效评价历程中发现以下问题：项目绩效目标表填写内容不够具体准确，指标设置应提高与该项目的关联性。项目绩效结果资料收集不完善，结果体现不足。部门项目在结果资料的收集及分析汇总上，意识相对单薄，未能充实的体现项目的结果、效益。预算绩效治理专业人才队伍的建设有待进一步增强。项目满意度视察重视不够，对于来法院的当事人满意度视察今后还需增强。
(六)有关建议
凭据全面实施预算绩效治理的相关要求，增强财政资金绩效治理意识。增强项目预算测算依据合理性，增强财政资金预算的科学性和成本的经济性。增强绩效治理事情，细化绩效目标表格，收集历程资料，提高绩效治理水平。建议项目单元制订项目实施方案，明确项目实施质量、进度、宁静、考核和效果等管控措施，增强项目历程羁系，制止经费可能存在的支出不合理现象。充实绩效陈诉资料，体现多元调整的社会效益。增强调整案件台账治理，梳理项目绩效结果。增强培训。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
