目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
PA视讯市怀柔区人民法院内设立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、审判治理办公室(研究室)、庙城人民法庭、雁栖人民法庭、汤河口人民法庭、政治部(机关党委、机关纪委)、综合办公室、司法警察大队13个职能部门和1个后勤服务中心。
PA视讯市怀柔区人民法院的职责，是通过审判运动，惩治一切犯罪分子，解决种种矛盾纠纷，维护辖区内社会主义法治和社会经济秩序，守卫辖区内所有制工业、团体所有制工业，私人所有的正当工业，掩护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家社会主义建设事业顺利进行。
(二)人员组成情况
本部门行政体例196人，实有人数184人；事业体例15人，实有人数13人；离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计13355.57万元，比上年淘汰1908.91万元，下降12.5%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计12990.48万元，比上年淘汰678.81万元，下降5%，其中：财政拨款收入12469.62万元，占收入合计的96%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入520.87万元，占收入合计的4%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计12755.26万元，比上年淘汰1565.19万元，下降11%，其中：基本支出10491.14万元，占支出合计的82.24%；项目支出2264.12万元，占支出合计的17.76%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计25745.74万元，比上年淘汰2244万元，下降12.47%。主要原因：主要原因是牢固树立过"紧日子"思想，压减一般性支出，以及按事业生长计划项目资金淘汰等。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出12291.71万元，主要用于以下方面(按大类)：公共宁静支出11046.91万元，占本年财政拨款支出89.87%；教育支出1.46万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出700.37万元，占本年财政拨款支出5.7%；卫生康健支出542.96万元，占本年财政拨款支出4.42%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"公共宁静支出"(类)2020年度决算11046.91万元，比2020年年初预算增加555.22万元，增长5.29%。其中：
"法院"(款，下同)2020年度决算11046.91万元，比2020年年初预算增加555.22万元，增长5.29%。主要原因：凭据事业生长计划项目部署资金支出。
2、"教育支出"(类)2020年度决算1.46万元，比2020年年初预算淘汰0.54万元，下降27%。其中：
"进修与培训"(款)2020年度决算1.46万元，比2020年年初预算淘汰0.54万元，下降27%，主要原因：牢固树立过"紧日子"思想，压减一般性支出，以及为抗击疫情，淘汰线下培训。
3、"社会保障和就业"(类)2020年度决算700.37万元，比2020年年初预算淘汰159.63万元，下降18.56%。其中："行政事业单元养老支出"(款)2020年度决算697.73万元，比2020年年初预算淘汰122.27万元，下降14.91%，
主要原因：实际招录人数比计划淘汰，年度相应支出淘汰等。
"抚恤"(款)2020年度决算2.64万元，比2020年年初预算淘汰37.36万元，下降93.4%，主要原因：病故人员工具差异发生的正常差异。
4、"卫生康健支出"(类)2020年度决算542.96万元，比2020年年初预算增加12.96万元，增加2%。主要原因：医疗保险盘算基数政策调整，相应支出增加。
"行政事业单元医疗"(款)2020年度决算542.96万元，比2020年年初预算增加12.96万元，增加2%。主要原因：医疗保险盘算基数政策调整，相应支出增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出10491.14万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元。2020年"三公"经费财政拨款决算数101.45万元，比2020年"三公"经费财政拨款年初预算151.21万元淘汰49.76万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数0万元持平。主要原因：全市法院财物统一治理后，因公出国境用度部署在市高级法院本级。
2.公务接待费。2020年决算数1.85万元，比2020年年初预算数6.64万元淘汰4.79万元。主要原因：受"疫情"影响，接待费淘汰。2020年公务接待费主要用于相关职能部门的业务往来等方面。公务接待28批次，公务接待258人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数126.34万元，与2020年年初预算数144.56万元持平。其中，公务用车购置费2020年决算数26.74万元，与2020年年初预算数26.74万元持平。主要原因：2020年购置(更新)1辆，车均购置费26.74万元。公务用车运行维护费2020年决算数99.6万元，比2020年年初预算数117.82万元淘汰18.22万元，主要原因：受"疫情"影响，线上办案增加，机动车加油淘汰。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油20.28万元，公务用车维修30.17万元，公务用车保险16.88万元，公务用车其他支出32.27万元。2020年公务用车保有量43辆，车均运行维护费2.32万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1689.58万元，比上年增加40.61万元，增加原因：新建法庭面积增加。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额421.96万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出421.96万元。授予中小企业条约金额421.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业条约金额421.96万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆43台，877.434544万元；单元价值50万元以上的通用设备1台(套)，单元价值100万元以上的专用设备1台(套)。
五、政府购置服务支出说明
2020年政府购置服务决算421.96万元。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5、"法院"经费：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市怀柔区人民法院对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个，占部门项目总数的33.33%，涉及金额1082.304336万元。评价结果为优。
二、车辆更新购置项目绩效评价陈诉
(一)基本情况
为顺利完成我院押解任务，提高审判事情效率，保障我院司法审判事情的顺利进行。经研究决定，申请车辆更新购置经费项目，我院高度重视绩效评价事情，结合事情计划，精心部署相关事情，并就该项目开展绩效监控事情，保障我院各项审判事情任务能够按进度完成。通过绩效评价，全面、客观反映并科学评价项目的事情成效，对预算治理执行历程中存在的不足提出合理化建议，强化支出责任，使预算治理越发科学、完善，进而规范资金的使用治理，提高资金使用效益和效率。
(二)绩效评价事情开展情况
项目评价事情凭据PA视讯市财政局"增强财政支出治理，强化支出责任，建设科学、合理的财政支出绩效评价治理体系，提高财政资金使用效益"的要求，选取车辆更新购置项目作为绩效评价工具，从项目决策、项目治理、项目产出和项目效益等方面对该项目展开评价事情。评价事情组凭据PA视讯市财政支出绩效评价共性指标体系，接纳全面评价和重点评价相结合的方式，运用因素分析法、比力法、民众评判法平分析要领，对项目决策、治理历程及绩效实现情况进行综合分析，讲述绩效考评事情开展的流程及注意事项。
(三)综合评价情况及评价结论
通过评价，该项目综合得分92.46分，项目绩效评价结论为"优秀"，具体评分情况详见附件。
(四)绩效评价指标分析；
(1)项目预期目标完成情况
此项目为新增项目，项目期一年。
(2)项目可连续影响
本项目坚持服务群众，加大案件执行宁静，更实时，更有效的保障执行申请人的人身宁静，全面提升审判宁静。
(3)服务工具满意度
项目绩效目标满意度指标设定车辆使用人满意度指标85%以上。评价组视察了31份满意度视察表，划分对是否满足提送监犯需求、公务用车车况、出车实时进行行驶挂号方面展开视察，视察满意度比率，其中是否满足提送监犯需求满足19人、基本满足12人；公务用车车况满意7人、基本满意23人、不满意1人；出车是否实时进行行驶挂号选是31人。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析；
项目绩效目标，量化细化不够，陈诉撰写简朴，不够全面，绩效陈诉内容填写不完整、禁绝确。如项目决策情况未填写、项目预期目标完成情况等填报禁绝确；绩效展示不充实，所提供资料未能充实展示项目实施效果。
(六)有关建议。
增强基础事情的精细化，修订和完善相关治理制度，严格内部控制的执行。进一步梳理和修订相关制度，保证制度有效性。
三、项目支出绩效自评表
详见附件
