目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
PA视讯市大兴区人民法院机构设置为19个，具体包罗：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、综合审判庭、执行局、审判治理办公室、政治部、综合办公室、司法警察大队、黄村人民法庭、红星人民法庭、安宁人民法庭、庞各庄人民法庭、榆垡人民法庭、采育人民法庭、开发区人民法庭、机关后勤服务中心。
(二)人员组成情况
行政体例268人，实有人数251人；事业体例22人，实有人数21人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计23004.20万元，比上年淘汰1813.24万元，下降7.31%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计21831.58万元，比上年淘汰749.73万元，下降3.32%，其中：财政拨款收入21047.57万元，占收入合计的96.41%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入784.01万元，占收入合计的3.59%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计20825.64万元，比上年淘汰1466.40万元，下降6.58%，其中：基本支出14685.32万元，占支出合计的70.52%；项目支出6140.32万元，占支出合计的29.48%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计21523.28万元，比上年淘汰1564.96万元，下降6.78%。主要原因：2020年受新冠肺炎疫情影响，案件数量淘汰，财政拨款收、支淘汰。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出19852.32万元，主要用于以下方面(按大类)：公共宁静支出18161.18万元，占本年财政拨款支出91.48%；教育支出3.24万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出897.66万元，占本年财政拨款支出4.52%；医疗卫生与计划生育支出790.25万元，占本年财政拨款支出3.98%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"公共宁静支出"2020年度决算18161.18万元，比2020年年初预算增加697.11万元，增长3.99%。其中：
"法院"2020年度决算18161.18万元，比2020年年初预算增加697.11万元，增长3.99%。主要原因：2020年年中，凭据市发改委批复和单元建设需求，增加了红星人民法庭建设项目款。
2、"教育支出"2020年度决算3.24万元，比2020年年初预算淘汰16.76万元，下降83.8%。其中：
"进修及培训"2020年度决算3.24万元，比2020年年初预算淘汰16.76万元，下降83.8%。主要原因：厉行节约，淘汰培训支出。
3、"社会保障和就业支出"2020年度决算897.66万元，比2020年年初预算淘汰40.33万元，下降4.30%。其中：
"行政事业单元养老支出"2020年度决算897.66万元，比2020年年初预算淘汰40.33万元，下降4.30%。主要原因：2020年告退人员大于新招录人员，造成支出淘汰。
4、"医疗卫生与计划生育支出"2020年度决算790.25万元，比2020年年初预算淘汰47.15万元，下降5.63%。其中：
"行政事业单元医疗"2020年度决算790.25万元，比2020年年初预算淘汰47.15万元，下降5.63%。主要原因：2020年告退人员大于新招录人员，造成支出淘汰。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出14685.32万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元。2020年"三公"经费财政拨款决算数71.51万元，比2020年"三公"经费财政拨款年初预算125万元淘汰53.49万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年无此项支出，年初也未部署此项经费。全市法院财物统一治理后，因公出国(境)用度部署在市高法本级。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数2万元淘汰2万元。主要原因：厉行节约，淘汰公务接待支出，2020年无公务接待事宜。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数71.51万元，比2020年年初预算数123万元淘汰51.49万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，年初也未部署此项经费。公务用车运行维护费2020年决算数71.51万元，比2020年年初预算数123万元淘汰51.49万元，主要原因：厉行节约，单元严格控制公车使用。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油17.20万元，公务用车维修33.11万元，公务用车保险10.28万元，公务用车其他支出10.91万元。2020年公务用车保有量43辆，车均运行维护费1.66万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计2293.05万元，比上年增加211.85万元，增加原因：因诉调对接中心投入使用，物业费、电费等公用经费有所增加，此外增加了防疫物资的购置。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额1796.29万元，其中：政府采购货物支出342.15万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1454.14万元。授予中小企业条约金额1283.75万元，占政府采购支出总额的71.47%，其中：授予小微企业条约金额350.09万元，占政府采购支出总额的19.49%。
四、国有资产占用情况
2020年本部门车辆43台，927.86万元；单元价值50万元以上的通用设备16台(套)，单元价值100万元以上的专用设备1台(套)。
五、政府购置服务支出说明
2020年政府购置服务决算889.45万元。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5、"法院"经费：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市大兴区人民法院对2020年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目15个，占部门项目总数的79%，涉及金额4428.51万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额350万元，评价得分在80(含)-90分的1个。单元自评项目14个，涉及金额4078.51万元，评价得分在90(含)-100分的10个、评价得分在80(含)-90分的4个。
二、多元调整经费项目绩效评价陈诉
(一)基本情况；
为推进PA视讯法院民事案件繁简分流，提高矛盾纠纷解决质效，深化"分流、调整、速裁、快审"机制革新，推动"多元调整+速裁"事情制度化、定型化，落实"四个统一"事情机制，细化"多元调整+速裁"事情流程，PA视讯市高级人民法院于2018年4月16日印发《PA视讯法院民事案件"多元调整+速裁"机制事情规范》。
大兴区法院遵循《PA视讯法院民事案件"多元调整+速裁"机制事情规范》的要求，推进案件繁简分流、轻重疏散、快慢分道，进一步完善"多元调整+速裁"事情，同时凭据《PA视讯市司法局、PA视讯市财政局关于进一步做好下层人民调整案件补助事情的指导意见》(京司发【2016】69号)、《PA视讯市高级人民法院关于人民调整案件补助发放事情的通知》等文件精神，结合区法院实际情况，制定《PA视讯市大兴区人民法院"多元调整+速裁"事情衔接流程规范》、《PA视讯市大兴区人民法院人民调整案件补助实施细则》，整合行业调整力量，斗胆引进优质调整资源并按划定发放补助。
(二)绩效评价事情开展情况；
绩效评价事情法式主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。
1、评价准备阶段
(1)建设绩效评价事情组。2021年5月建设了项目绩效评价事情组，对该项目进行绩效评价。评价事情组成员3人，设组长1名，组员2名，明确了评价事情组各成员的职责及绩效评价事情要求，确保绩效评价事情的有序开展。
(2)制定事情方案，明确时间进度要求。评价事情组凭据取得的首批资料了解项目基本情况，认真研究制定了绩效评价事情方案，确定评价思路，明确责任主体、具体事情内容和进度部署等事项，制定项目评价事情方案。
2、评价实施阶段
(1)收集整理资料。评价事情组于2021年5月20日前收取了项目的首批资料，对资料进行核实、整理，形成事情稿本。将增补资料意见反馈给区法院。
(2)遴选专家，组建专家评价事情组。评价事情组凭据项目的特点，依据客观、公正的原则，遴选2名业务专家、2名治理专家及1名财政专家组成评价专家组。
(3)召开专家评价会。2021年5月27日，评价事情组组织召开了专家评价会，评价会上，专家组认真听取本部门对项目实施情况的介绍，对一些问题或疑似问题进行质询，结合区法院的解答及实际情况，专家组讨论后形成最终评价意见，并凭据指标体系进行客观、公正的评分，形成《专家意见汇总书》和《专家评价书》。
3、评价总结阶段
(1)撰写评价陈诉。评价事情组汇总专家意见，完成项目绩效评价陈诉初稿。
(2)相同开端评价意见。绩效评价陈诉初稿完成后，评价事情组就陈诉中所反映的问题与本部门进行相同。
(3)完成正式绩效评价陈诉。评价事情组在区法院反馈意见的基础上，对陈诉内容进行完善，完成正式绩效评价陈诉。
(4)报送绩效评价陈诉。评价事情组将定稿并装订成册的绩效评价陈诉和评价资料报送给本部门。
(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)；
经评议，专家评价得分为85.80分，划分是：项目决策得分12.94分，项目治理得分25.44分，项目绩效得分47.42分，评价绩效级别评定为"良"。
PA视讯市大兴区人民法院"多元调整经费"项目绩效评价指标体系(打分表)
详见附件。
(四)绩效评价指标分析；
1、项目经济性分析
为保障财政资金支出的有效性和经济性，区法院本着节约的原则使用资金，凭据市财政疫情防控应对和压减经费支出要求统筹部署。并凭据《PA视讯市大兴区人民法院人民调整案件补助实施细则》执行，在一定水平上控制了项目成本。但是预算体例的资金规模确定、测算的依据不够明确，导致执行中有调整。
2、项目效率性分析
区法院"多元调整+速裁"共计结案20470件，同比上升3.9%，占同期民商事案件结案数的76.19%，在全市下层法院中排名第八位。调整速裁团队平均结案930件，21%的法官审结76%的民商事案件。
评价认为,多数案件前端快审、少数案件后端精审的审判花样越发稳固，"多元调整+速裁"事情机制的优势越发突出。
3、项目效益性分析
(1)项目预期目标完成情况
为了进一步提升"多元调整+速裁"事情质效，通过完善事情机制，真正发挥诉前委派调整的第一道防线作用，区法院把园地建设作为推进多元化纠纷解决机制革新的突破口，提升调整事情实效，同时整合行业调整力量，斗胆引进优质调整资源，提高纠纷化解质量，诉前调整结案数占民事总结案数的60%以上。
评价认为，该项目能够凭据绩效目标的要求完成，基本到达预期目标。
(2)项目实施对社会的影响
通过项目实施，着力推动"多元调整+速裁"事情制度化、定型化，牢固深化民商事、知产案件在诉讼前端快调速审、后端精审细判的前后端审判花样，破解案多人少矛盾，促进审判质效提升，为人民群众提供便捷高效、低成本多途径的纠纷解决渠道。更好地履行国家审判机关的职能，进一步提高法院事情的透明度，提升区法院司法服务水平。
评价认为，项目社会效益比力明显，但结果的展现尚不够充实，相关效果资料支撑不足。如全市下层法院排名第八、在全市下层法院排名第二，对于全市几多个下层法院，这个评审结果的水平如何，与2019年相比成效如何等，尚未充实说明。项目虽然提供了谢谢信、荣评第五届"PA视讯市审判业务专家"称谓的质料等绩效质料，但不足以全面支撑说明项目所有绩效目标、各项指标的完成情况，绩效资料归集整理的系统性和完整性欠缺。
(3)项目实施对可连续生长的影响
通过项目实施，鼎力大举生长"多元调整+速裁"事情是破解案多人少矛盾，全面提升审判质效的必由之路，也是深入推进诉讼制度革新，实现案件繁简分流、轻重疏散、快慢分道的一项重点事情，积极推进社会治理体系和治理能力现代化。评价认为，通过项目的开展，在推进社会治理体系和治理能力现代化上具有可连续影响。但是未来生长模式深化研究还不够充实，在互联网+及新冠疫情常态化模式下，如何越发有效地实施多元调整和速裁，相关研究和思考泛起的不够充实，项目的可连续性思考不足。
(4)项目的服务工具满意度
通过项目实施，满足人民群众便捷高效、低成本多途径的纠纷解决渠道需求。但对于项目结果中群众是否满意、相关部门是否满意，视察和分析不足，影响项目整体满意度评价。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析。
凭据《PA视讯市财政局关于开展2021年绩效自评事情的通知》，我单元于2021年5月建设绩效评价事情组，对2020年度部门项目支出实施绩效评价事情。经过近年来的积极探索，在市财政的资助和本单元各部门的协同努力下，我单元各部门已逐步树立、夯实绩效治理理念，提升绩效治理意识。在绩效评价事情方面，我单元逐步规范绩效评价事情流程，建设健全绩效评价事情体系，连续提高绩效治理事情的规范性和有效性。但同时，我单元绩效评价事情仍存在以下问题：
1、决策方面的问题
(1)项目支出绩效目标申报表填报不规范，个体指标设置明确性、合理性、细化完整性不足。
项目支出绩效目标申报表个体指标填报不够明确细化，如：项目只有质量、时间、效益三项指标，未见数量、成本、进度指标；项目质量指标"派驻人民调整、行业调整、专业调整、律师调整等多种调整机制充实发挥作用，多元调整+速裁事情成效显著提升"，指标设置比力笼统未便于权衡；服务满意度指标未设置，未精准分层受益工具。效益指标设置不够科学合理，可权衡性不足，未区分社会效益指标和可连续性影响指标；产出时间指标"2020年1月1日至2020年12月31日"，未细化具体实施的重要时间节点，未便于项目治理与监视。
2、治理方面的问题
(1)项目预算体例的科学性有待进一步提升
预算体例不够精确合理，测算依据不够充实，对于法院调整员、速裁员员数量配置的论证、决策信息不够充实，相关人员的配置是否切合成本-效益基本原则，论述的不够充实，预算体例的资金规模确定、测算的依据不够明确。
(2)实施主体未制定项目实施方案
实施主体未制定项目实施方案，项目的历程与治理信息体现不充实，对于速裁、调整事情的质量保证措施、质量审核机制不够明确，对于调整员、速裁员员的培训、上岗要求和治理机制不够明确。
(3)资金使用不够规范，资金监视机制不完善
该项目资金使用不够规范，对于调整员补助的发放，未见补助明细的审核，存在个体支失事项结算不实时，个体凭证资金审核历程不够严谨规范的问题。
3、绩效方面的问题
(1)绩效治理意识有待提高，绩效结果资料汇总不足。
在项目实施的整个历程中，对绩效治理有一定的意识，但截至绩效评价日，绩效结果归集总结不完善，现有结果资料不能充实的体现该项目的绩效；缺少该项目的满意度视察，进而导致项目的绩效结果体现不充实，项目绩效不明显。
(2)未来生长模式深化研究还不够充实。
在互联网+及新冠疫情常态化模式下，如何越发有效地实施多元调整和速裁，相关研究和思考泛起的不够充实，项目的可连续性思考不足。
(六)有关建议。
1、决策方面的建议
进一步提高绩效治理水平，提高绩效目标表的可考量性。凭据项目的实际情况，认真梳理合理、明确的数量指标、质量指标、进度指标、满意度指标，以便于项目治理与绩效考核。
2、治理方面的建议
(1)增强预算的精细化水平，提升预算科学性，在每年9月份实时申报预算调整，尽可能夯实年度预算需求规模，提高财政资金使用效益，科学合理体例调整预算，增强成本控制治理，提升资金使用效益。
(2)树立项目治理的意识，健全治理机制。在项目立项、论证、实施和验收方面，依照项目治理的方式进行；健全速裁、调整事情的质量控制机制；完善调整员、速裁员员的培训、上岗和治理机制，提高项目实施的质量控制措施。
3、绩效方面的建议
(1)进一步增强绩效治理意识，实时归集项目绩效资料，提高绩效治理的规范性和有效性。凭据项目实际制定项目绩效指标，重视事情结果的反馈，重视满意度视察和分析，从多种角度反映项目的绩效，建设跟踪反馈机制，提高项目使用效果和效益。
(2)深化项目的可连续性研究。作为延续性项目，应针对项目的"多元化"事情要求，深化项目内容，有效地落实、执行高院的政策，在治理方式、调整模式、应对疫情常态化、实现多元化调整上，进行有效的研究和推进，保证政策的有效实施。
(3)多元调整经费不应仅用于为人民调整员进驻法院开展诉前事情提供资金保障，目前执法关系庞大、标的额大的纠纷数量不停增多,矛盾纠纷调处难度加大。因此,在人民调整之外,建议区法院推动律师调整、行业组织调整入驻法院，形成人民调整、行政调整、行业性专业性调整、律师调整全方位立体式的多元调整体系。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
