目 录

　　第一部门 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2020年度部门决算说明

　　第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2020年度部门绩效评价情况

第一部门 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2020年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)机构设置、职责

　　PA视讯市总工会的主要职责：

　　工会组织和教育职工依照宪法和执法的划定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过种种途径和形式，加入治理国家事务、治理经济和文化事业、治理社会事务；协助人民政府开展事情，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。维护职工正当权益是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的正当权益。工会发动和组织职工积极加入经济建设，努力完成生产任务和事情任务。教育职工不停提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

　　机构设置情况：

　　PA视讯市总工会本级及9家下属事业单元，划分为：PA视讯市职工物价监视总站、PA视讯市工会干部学院(PA视讯市总工会职工大学)、劳感人民文化宫、PA视讯工人疗养院，PA视讯市工人北戴河疗养院，PA视讯职工体育服务中心、PA视讯市职工服务中心(技术交流中心)、劳动午报社、PA视讯职工对外交流中心。

　　(二)人员组成情况

　　本部门财政供养人员行政体例8人，实际7人；离休统发人员11人，比上年13人淘汰2人。非参公务业人员269人比上年度137人增加132人，主要为文化宫财政保障机制调整，人员经费70%由财政保障而增加132人。本级及所属事业单元退休人员人为由社保肩负，离休人员经费、退休人员统筹外经费由财政肩负。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计20596.18万元，比上年增加3157.07万元，增长18.10%，主要原因是本年度追加劳模评选表彰专项资金等项目预算。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计20596.16万元，比上年增加3178.80万元，增长18.25%，其中：财政拨款收入19279.84万元，占收入合计的93.61%；事业收入1307.43万元，占收入合计的6.35%；其他收入8.88万元，占收入合计的0.04%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计19858.76万元，比上年增加3276.47万元，增长19.76%，其中：基本支出11727.53万元，占支出合计的59.21%；项目支出8131.23万元，占支出合计的40.95%。

　　2020年结余分配88.46万元，年末结转和结余648.96万元。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计19279.84万元，比上年增加3167.76万元，增长19.66%。主要原因是本年度追加劳模评选表彰专项资金等项目预算。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出18630.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10573.11万元，占本年财政拨款支出56.75%；教育支出3863.59万元，占本年财政拨款支出20.74%；社会保障和就业支出3162.42万元，占本年财政拨款支出16.97%；卫生康健支出1014.15万元，占本年财政拨款支出5.44%；文化旅游体育与传媒支出17.61万元，占本年财政拨款支出0.09%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“一般公共服务支出”2020年度决算10573.11万元，其中：“群众团体事务”2020年度决算10573.11万元，比2020年年初预算增加2914.60万元，增加38.06%。主要原因：本年度追加劳模评选表彰专项资金。

　　2.“教育支出”2020年度决算3863.59万元，其中：“进修及培训”2020年度决算3863.59万元，比2020年年初预算增加889.29万元，增加29.90%。主要原因：年内追加职工大学项目预算。

　　3.“社会保障和就业支出”2020年度决算3162.42万元，比2020年年初预算增加501.58万元，增长18.85%。其中：

　　“行政事业单元养老支出”2020年度决算2587.08万元，比2020年年初预算淘汰73.76万元，淘汰2.77%。主要原因：人员增减变换引起。

　　“抚恤”2020年度决算575.34万元，主要原因：年中追加抚恤金预算。

　　4.“卫生康健支出”2020年度决算1014.15万元，其中：“行政事业单元医疗”2020年度决算1014.15万元，比2020年年初预算淘汰127.05万元，下降11.13%。主要原因：人员增减变换引起。

　　5.“文化旅游体育与传媒支出”2020年度17.61万元，其中：“文物”2020年度增加决算17.61万元，主要原因：年内追加文化宫中轴线项目预算。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年本部门使用财政拨款部署基本支出10672.12万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出6628.72万元；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出161.95万元；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出3879.88万元。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等支出1.57万元。

第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个财政补助事业单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数1.41万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算1.8万元淘汰0.39万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。

　　2.公务接待费。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数1.41万元，比2020年年初预算数1.80万元淘汰0.39万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数1.41万元，比2020年年初预算数1.80万元淘汰0.39万元。主要原因：压缩三公经费开支，淘汰车辆使用，淘汰油耗。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.40万元，公务用车维修0.18万元，公务用车保险0.64万元，公务用车其他支出0.19万元。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.41万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2020年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计28.48万元，比上年增加26.15万元，增加原因：发生的离退休人员公用经费科目调整为公用经费。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年PA视讯市总工会政府采购支出总额439.71万元，其中：政府采购货物支出3.02万元，政府采购服务支出436.68万元，政府采购工程支出0万元。其中：政府采购授予中小企业条约金额4.07万元。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆1台，17.0744万元；无单元价值50万以上的通用设备和单元价值100万元以上的专用设备。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2020年政府购置服务决算381.01万元。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业生长目标所发生的支出。

第四部门 2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯市总工会对2020年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目4个，占部门项目预算总数的22%，涉及金额为7037.79万元。其中，普通法式评价项目4个，4个绩效评价项目平均得分为85.26分。

　　二、“市级劳模专项补助资金”项目绩效评价陈诉

　　(一)基本情况

　　通过发放和使用市级劳模专项补助资金，积极落实PA视讯市委、市政府“体贴劳模生活，资助困难劳模排忧解难”的事情要求，切实保障劳模切身利益。资金涵盖春节慰问、生活困难补助、特殊困难帮扶、康健体检、康健疗休养等五个方面。通过加大劳模困难帮扶力度，提升部门低收入劳模生活水平，妥善解决劳模日常生活中存在的特殊困难。扩大党和政府对劳模群体的重视与体贴，也越发有利于在全社会营造体贴劳模、学习劳模、争当劳模的浓厚气氛。

　　2020年度，财政局批复该项目预算2977.50万元，全部为财政拨款，项目预算执行2464.88万元，预算执行率为82.78%，结余资金512.62万元，均已按划定上报财政调整预算。

　　(二)绩效评价事情开展情况

　　凭据《PA视讯市财政支出绩效评价实施细则》及市总绩效评价事情要求，建设绩效评价事情组，由市总财政和资产治理部门管领导任组长，中介机构人员任副组长，明确各方职责。事情组将项目单元提供的资料以及事情组统计分析形成的资料进行了分类、汇总、编码和挂号。事情组将上述资料凭据指标体系内容和评价重点，分类整理并成册，供专家审阅评议。凭据评价事情要求，事情组结合项目特点，对绩效目标、资金使用及治理情况、项目组织情况、项目治理情况、项目效益性等进行分析，形成了细化、具体的项目事情稿本。项目评价会后，评价事情组凭据专家打分和评价意见，结合评价历程中收集到的资料，对该项目绩效情况进行综合分析，撰写绩效评价陈诉。

　　(三)评价结论

　　专家按绩效评价指标体系独立进行定量评分，并出具评价意见。该项目得分88.00分，其中，项目决策得分9.04分，项目历程得分18.66分，项目产出得分34.90分，项目效益得分25.40分，经专家评价事情组综合分析评价，2020年劳模事情部“市级劳模专项补助资金”项目，绩效评定级别为“良”。

　　(四)绩效评价指标分析

　　(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　2020年劳模事情部深入贯彻落实各项政策要求，严格执行“三重一大”、预算治理、财政治理等各项制度划定，各项事情有序开展。

　　1.严格支出审批，确保资金宁静。实施部门依据《PA视讯市总工会办公室关于印发<PA视讯市全国和市级劳模专项补助资金发放治理措施(试行)>的通知》(京工办发〔2017〕70号)等相关文件要求，严格履行资金支出审批法式，专款专用，确保资金使用宁静。

　　2.制定实施方案，规范实施流程。实施部门制定了实施方案，并严格凭据《PA视讯市总工会制度汇编》要求对项目执行、资料存档、资金申请及拨付等各个环节做出规范，确保项目的有序开展。

　　通过绩效评价存在的问题及原因分析如下：

　　1.绩效目标设置的科学性不足，指标设置不够细化。质量指标设定的“尺度”均属于成本指标领域，进度指标设置不够细化，进度指标可以再进一步细化到月度区间，效益指标设置较为宏观，缺乏可权衡性。

　　2.资金治理措施不够健全。实施部门对基础专项补助资金申报、审核、执行历程监视检查机制、规范补助金调治使用调整法式不够完善。

　　3.保障措施不够充实。接纳统一尺度对劳模进行关爱帮扶，未区分劳模所在单元的性质、财力保障能力和保障意愿等因素制定差异的保障措施。

　　(六)有关建议。

　　1.强化绩效意识，科学设置绩效目标，结合项目实施内容，细化、量化绩效指标，增强绩效指标设置的可行性和可考量性。

　　2.增强项目历程动态治理，进一步完善劳模档案治理，实时更新人员信息提高预算体例准确性；完善项目执行历程中的监视检查机制，制止财政资金的使用风险。

　　3.树立绩效治理意识，实时归集种种绩效资料，注重绩效资料梳理和数据统计分析，充实展示项目实施效果。

　　三、项目支出绩效自评表

　　见附表。