目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门/单元基本情况
(一)机构设置、职责
PA视讯市海淀区人民法院单元性质为行政单元。职责是审理辖区内刑事、民商事和行政等案件，依法执行已发生执法效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。
PA视讯市海淀区人民法院内设14个部门及7个派出法庭，划分为立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭(未成年人案件审判庭)、民事审判一庭、民事审判二庭(劳动争议审判庭)、民事审判三庭(破产审判庭)、民事审判四庭、民事审判五庭(知识产权审判庭)、行政审判庭、综合审判庭、执行局、审判治理办公室(研究室)、政治部(机关党委、机关纪委)、综合办公室、司法警察大队，东升人民法庭、再起路人民法庭、山后人民法庭、四季青人民法庭、上地人民法庭、温泉人民法庭、中关村人民法庭。
PA视讯市海淀区人民法院下设独立体例机构PA视讯市海淀区人民法院(本级)1家行政单元以及PA视讯市海淀区人民法院技术保障中心、PA视讯市海淀区人民法院后勤治理服务中心2家事业单元，其中PA视讯市海淀区人民法院(本级)为独立核算机构。
(二)人员组成情况
PA视讯市海淀区人民法院部门行政体例565人，实有人数533人；事业体例51人，实有人数45人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计47,873.29万元，比上年增加3944.25万元，增长8.98%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计45,485.24万元，比上年增加3657.35万元，增长8.74%，其中：财政拨款收入42,749.70万元，占收入合计的93.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入2,735.54万元，占收入合计的6.01%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计41,899.40万元，比上年增加2179.54万元，增长5.49%，其中：基本支出29,315.24万元，占支出合计的69.97%；项目支出12,584.16万元，占支出合计的30.03%。上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计44,499.33万元，比上年增加2201.37万元，增长5.20%。主要原因：凭据中央和最高人民法院的要求，深入推进多元化纠纷解决机制，建设诉调对接中心，新增诉调对接中心革新经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出39,886.14万元，主要用于以下方面：公共宁静支出36,681.49万元，占本年财政拨款支出91.97%；教育支出8.25万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出1,720.91万元，占本年财政拨款支出4.31%；卫生康健支出1,475.49万元，占本年财政拨款支出3.70%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1."公共宁静支出"2020年度决算36,681.49万元，比2020年年初预算增加4183.77万元，增长12.87%。其中：
"法院"2020年度决算36,681.49万元，比2020年年初预算增加4183.77万元，增长12.87%。主要原因：一是凭据中央和最高人民法院的要求，深入推进多元化纠纷解决机制，建设诉调对接中心，新增诉调对接中心园地装修革新部门经费；二是凭据财政评审结果及年初预算部署，追加了2019年度及2020年度诉调对接中心部门租金；三是为使东升人民法庭新址早日建成投入使用，满足派出法庭的办公办案需要，本年度新增东升法庭装修革新部门经费；四是凭据2020年规范统发人员经费实际发放情况，调整2020年规范统发人员经费预算。
2."教育支出"2020年度决算8.25万元，比2020年年初预算淘汰38.63万元，淘汰82.40%。其中：
"进修及培训"2020年度决算8.25万元，比2020年年初预算淘汰38.63万元，淘汰82.40%。主要原因：
(1)受疫情影响，市高法教培处集中组织的业务培训暂停，淘汰了培训费支出
(2)为进一步落实"牢固树立过紧日子的思想，坚持艰辛奋斗、勤俭节约、精打细算"的有关要求，结合本院事情实际，核减了部门培训经费。
3."社会保障和就业支出"2020年度决算1,720.91万元，比2020年年初预算淘汰426.86万元，淘汰19.88%。其中：
"行政事业单元养老支出"2020年度决算1,678.17万元，比2020年年初预算淘汰355.59万元，淘汰17.48%。主要原因：2020年新招录大学生实际人数少于预计人数。
"抚恤"2020年度决算42.73万元，比2020年年初预算淘汰71.27万元，淘汰62.52%。主要原因：年度内牺牲、病故干警少于以前年度，抚恤经费年初预计数和实际发生数泛起差异。
4."卫生康健支出"2020年度决算1,475.49万元，比2020年年初预算淘汰420.51万元，下降22.18%。其中：
"行政事业单元医疗"2020年度决算1,475.49万元，比2020年年初预算淘汰420.51万元，下降22.18%。主要原因：由于人员变换及在职人员病故导致医疗统筹支出淘汰。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出29,315.24万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元。2020年"三公"经费财政拨款决算数171.23万元，比2020年"三公"经费财政拨款年初预算311.49万元淘汰140.26万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元持平。主要原因：因公出国境用度统一部署在市高法本级。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数18.84万元淘汰18.84万元。主要原因：凭据中央及市政府有关"八项划定"要求，严格控制招待规模，压缩接待尺度，淘汰招待费开支，因2020年度疫情导致，没有公务接待相关支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数171.23万元，比2020年年初预算数311.49万元淘汰140.26万元。其中，公务用车购置费2020年决算数53.49万元，与2020年年初预算数持平。2020年购置(更新)2辆，车均购置费26.75万元。公务用车运行维护费2020年决算数117.74万元，比2020年年初预算数250万元淘汰132.26万元，主要原因：一是本着厉行节约的精神淘汰公务用车运行维护费支出，二是2020年因疫情影响外出视察、取证、办案等运动淘汰，淘汰了相应的运维用度支出。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油18万元，公务用车维修48.04万元，公务用车保险43.55万元，公务用车其他支出8.15万元。2020年公务用车保有量91辆，车均运行维护费1.29万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计4018.80万元，比上年3,846.98万元，增加171.82万元，增加原因：年度内凭据办案业务开展的需要，增加了电子卷宗随案生成相关设备的采购。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额3,781.35万元，其中：政府采购货物支出814.97万元，政府采购工程支出949.19万元，政府采购服务支出2,017.19万元。授予中小企业条约金额176.07万元，占政府采购支出总额的4.65%，其中：授予小微企业条约金额169.51万元，占政府采购支出总额的4.48%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆91台，1732.61万元；单元价值50万元以上的通用设备8台(套)，单元价值100万元以上的专用设备3台(套)。
五、政府购置服务支出说明
2020年政府购置服务决算1,376.32万元。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5."法院"款：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市海淀区人民法院对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目10个，占部门项目总数的52.63%，涉及金额9015.89万元。2020年，我院预算绩效治理事情在市财政部门指导下，进一步扩大预算绩效治理范国，果真规模扩展为所有事业生长类项目以及200万元(含)以上的机构运行保障类项目全部果真，重点对办案业务费、审判事情经费、法院业务装备费等9个项目开展了项目支出绩效自评，对网络运维费开展了部门自评并形成项目支出绩效评价陈诉，纳入绩效评价治理的资金总量到达9015.89万元。其中单元自评项目9个，涉及金额8410.94万元，评价得分在90(含)-100分的7个;得分在60(含)-80分的1个，该项目为诉调对接中心租金，主要预期目标为增加审判办公用房面积和调整室、法庭数量、提高法院结案率、改善当事人来访诉讼情况、提高前端化解案件率。因去年疫情原因，项目施工未完成，目前该项目仍在施工革新历程中，尚未实际投入使用，造成实际完成情况未到达预期;得分在60分以下的1个，该项目为山后档案库房革新尾款，主要预期目标为解决档案用房数量，缓解案卷保管压力，提高案卷存储宁静性，提升案卷存档空间及查档效率、提高等案保管智能化水平。但因该项目受当地拆迁影响，尽管不在拆迁规模内，但项目无法如期进行施工革新，因此仅完成工程量60%，未能实现年度指标值。
二、项目绩效评价陈诉
(一)基本情况
1.项目概况
(1)项目配景
《2006-2020年国家信息化生长战略》(中共中央办公厅、国务院办公厅印发)；最高人民法院《人民法院信息系运行维护事情治理措施》(法办发[2008]11号)；《人民法院信息系统运行维护事情规范》；《PA视讯市法院信息化建设五年生长计划(2016-2020)》(京高法发〔2016〕140号)；《信息化项目软件运维用度测算规范》(DB11/T1424-2017)。
PA视讯市海淀区人民法院(以下简称海淀法院)现已建成的信息化系统包罗专项运维及信息系统运维两部门，专项运维部门下分安检设备运维、空调机房运维、电子显示屏运维、签章电子送达运维、光缆维护、UPS维护、多媒体集群指挥调治维护、微信立案服务相关规模和维护以及舆情监测服务、CNKI数据库技术服务，信息系统运维主要包罗我院信息网络系统和综合应用系统运维。上述维护用度主要笼罩我院每年的信息系统维护、链路租用、日常外包服务等相关用度支出，以上相关内容旨在保障我院业务事情的正常开展及基础设施建设的正常运行，2020年以上设备和服务均正常开展。共涉及院本部，下设再起路法庭、东升法庭、山后法庭、上地法庭、四季青法庭、温泉法庭、中关村法庭共七个派出法庭，共八处办公所在。
随着法院信息化和办公自动化进一步生长，法院办公、办案业务对信息技术的依赖增大，信息化设备连续投入，组织的硬件设施、软件系统规模增加，信息化运维庞大性逐渐增强，重要性日益凸显，信息化是保障海淀法院开展审判业务的重点事情，信息化运维需求不停增加。
2020年，我单元已建信息化各项系统处于正常运转阶段，保障系统正常运行、淘汰问题泛起、问题实时处置惩罚、系统优化均全面开展，是维护事情的主要事情内容。另外，对本院设备统计、整体系统运行情况统计、审判信息系统及数据统计、视频聚会会议系统统计和所有办公室终端设备统计等几个部门事情也有序开展。
(2)主要内容及实施情况
我院建设了以院长邵明艳为组长，分管综合办公室政治处主任戴国为副组长，院党组成员、院综合办公室、纪检监察室相关卖力同志为组员的项目治理小组，由项目治理小组制定公用经费补助项目的具体事情计划和事情方案，各相关业务部门按项目事情计划或事情方案的要求开展各项事情，并对项目实施的情况和结果进行总结和自评，项目治理小组对项目的实施情况进行检查、监视、验收，对项目实施效果进行归纳总结和评价。
2020信息化运维服务采购项目
2020年我院信息化运维事情正常开展，涵盖安检设备运维、空调机房运维、电子显示屏运维、签章电子送达运维、光缆维护、UPS不中断电源设备维护、多媒体集群指挥调治系统、微信立案服务、信息系统运维等各方面，各环节的运维服务内容。其中信息系统运维费的447.8万接纳政府采购果真招标的方式进行。
以上所述相关设备及系统正常有序运行，为我院业务的正常开展提供了有力的保障，笼罩了院机关以及隶属派出机构，服务于院内干警的日常办公及当事人来院业务治理。
(3)资金投入和使用情况
资金投入方式：一次性投入
资金来源：市财政
资金占比：市级财政资金100%
该项目预算调整后金额为604.95万元，实际支出597.80万元，预算资金执行率为98.81%。
2.项目绩效目标
(1)总体目标
完成本年度法院运维内容包罗信息化运维和专项运维两部门内容，涉及我院信息化保障的专项设备维护，和系统运行保障等相关方面。随着法院信息化和办公自动化进一步生长，法院办公、办案业务对信息技术的依赖增大，信息化设备连续投入，组织的硬件设施、软件系统规模增加，信息化运维庞大性逐渐增强，重要性日益凸显，信息化是保障海淀法院开展审判业务的重点事情，信息化运维需求不停增加。为更好的进行业务开展事情，提升审判效率，所以我院决定开展2020年度运维事情。
(2)阶段性目标
2020年，我单元已建信息化各项系统处于正常运转阶段，保障系统正常运行、淘汰问题泛起、问题实时处置惩罚、系统优化均全面开展，是维护事情的主要事情内容。另外，对本院设备统计、整体系统运行情况统计、审判信息系统及数据统计、视频聚会会议系统统计和所有办公室终端设备统计等几个部门事情也有序开展。本年度运维事情在已往基础上进一步增强团队治理、跟进最高院的质效型运维体系建设事情，建设完善，有力的运维体系。
(二)绩效评价事情开展情况
1.绩效评价目的、工具和规模
(1)目的
对运维人员的事情提供依据;组织对运维人员的绩效考评的反馈;对运维人员和团队对组织的孝敬进行评估;对运维人员的薪酬决策提供依据;对招聘选择和事情分配的决策进行评估;了解运维人员和团队的培训和教育的需要;对培训和运维人员职业生涯计划效果的评估;对事情计划、预算评估和人力资源计划提供信息。
(2)工具及规模
评价工具为2020年信息化运维市财政资金的使用绩效。
评价规模包罗海淀区法院11项设备、系统运行维护。
2.绩效评价原则、评价要领、评价尺度等
(1)绩效评价原则
科学规范原则。严格执行划定的法式，凭据科学可行的要求，接纳定量与定性分析相结合的要领，对海淀法院网络运维经费项目支出进行绩效评价。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，科学制定绩效评价指标体系，运用科学的评价要领，凭据规范的评价法式进行。
果真公正原则。评价事情客观、公正、透明，尺度统一，资料可靠，依法果真接受有关机构和民众的监视。
绩效相关原则。使用与绩效目标有直接联系，能够恰当反映目标实现水平的绩效评价指标，针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果能清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
(2)评价要领
凭据《PA视讯市项目支出绩效评价治理措施》(京财绩效〔2020〕2146号)的要求，结合本部门、本单元的实际情况撰写部门评价陈诉。
(3)评价尺度
为了保证指标体系的相关性、重要性、可比性、系统性和经济性的原则，考评事情组通太过析研究被评价单元业务资料和财政资料，并与专家组、项目单元充实协商，制定了项目的评价指标体系。
3.绩效评价事情历程
本次评价主要包罗前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价陈诉、归集档案五个阶段。
(1)前期准备
建设评价事情组；开展前期调研；明确项目绩效目标；设计绩效评价指标体系；确定绩效评价要领；确定现场和非现场评价规模；体例访谈问卷；设计资料清单；制定评价实施方案；评价实施方案论证。
(2)组织实施
①召开现场评价会：待项目验收后，我院将建设评价小组组织召开由中介机构、专家组、项目单元及项目肩负单元人员配合加入的现场评价会。聚会会议就前期了解情况及现场评价中发现的问题与相关人员进行相同。
②形成专家组意见：现场评价会后，专家出具小我私家意见，并通过讨论形成对项目总体的开端专家组意见。评价小组通过进一步分析相关质料，整理绩效评价陈诉支撑质料后，充实完善形成项目总体专家组意见。(专家意见附后)
③撰写并报送评价陈诉：凭据专家组意见，撰写评价陈诉，总结本次评价事情，提交绩效评价陈诉。绩效评价陈诉的内容主要包罗本次评价项目基本情况、绩效评价事情情况、绩效评价指标分析情况、绩效评价结论、相关问题和建议，以及专家组意见等相关附件和附表，可以比力全面地反映绩效评价事情的历程和结果。在征求项目单元的意见后，报送评价陈诉终稿。
4.综合评价情况及评价结论
绩效评价结果为优秀品级。绩效品级凭据项目决策、项目治理和项目绩效得分确定，其中项目决策15分、项目治理28分和项目绩效54分，综合得分为97分。
其中项目治理的分数在于疫情原因，项目的开始时间较晚，资金使用情况未能100%全额支出。
(三)绩效评价指标分析
1.项目决策情况
我院建设了以邵明艳院长为组长，分管综合办公室政治处主任戴国为副组长，院党组成员、院综合办公室、纪检监察室相关卖力同志为组员的项目治理小组，由项目治理小组制定公用经费补助项目的具体事情计划和事情方案，各相关业务部门按项目事情计划或事情方案的要求开展各项事情，并对项目实施的情况和结果进行总结和自评。
2.项目历程情况
我院于2019年年中进行2020年度资金预算申报，次年资金到位后，第一时间凭据政府采购流程和招投标流程开展实际的招投标采购事情。在实施环节，由项目治理小组全程加入，保障运维事情的开展的偏向性、合理性和合规性。并于2020年底顺利完成本年度运维事情。
3.项目产出情况
本年度我院运维事情人员产出情况如下：
2020年信息技术共处置惩罚院内服务事件62904件，其中包罗应用类服务(含签章电子送达系统)11569次，系统类服务(含专用空调维护)928次，综合显示系统(含LED屏)服务246次，互联网庭审保障服务(含链路保障)9062次，终端类服务8497次，技术相关聚会会议保障类服务1004次，其他服务(含安检设备巡检及处置惩罚)2986次，安防监控系统1071件，有线电视系统348件，综合布线系统1491件，报警系统269件，楼宇自控系统273件，停车场治理系统374件，门禁系统945件，POS消费系统259件，办公电话系统671件，盘算机网络系统747件，法庭聚会会议扩声系统207件，UPS系统252件，对讲系统319件，庭审刻录系统6656件，其他各项巡检14730余次。
4.项目效益情况
该项目通过引进信息化系统运维服务，让专业公司现场服务，利用其专业化特点和人才优势，充实保障我院种种信息化系统的高效、稳定、宁静运营，把运营维护资金的使用效益最大化，制止信息化设备因无人维护而发生高额的维修用度。
通过跨域立案、在线调整、远程开庭、线上开庭、便民终端自助查询案件等技术手段，为社会民众诉讼提供便利，落实"科技强院"的指导目标，提高阳光执法、增强司法果真，维护社会的和谐稳定性，社会民众满意度不停提高。
2020年由于疫情影响，云法庭及互联网法庭的上线使用，开启"隔空"庭审模式，法官和当事人通过盘算机网络技术建设链接，远程完成提交证据、证据交流、证据批注、笔录自动生成、在线确认等环节，方便快捷的处置惩罚上诉案件纠纷，最大限度淘汰人员出行和聚集，，保障各方宁静康健，给当事人和法官都提供了便利。
(四)主要经验及做法、存在的问题及原因分析
问题及原因：现场维护内容的变化，及各维护单元服务人员技术以及业务能力乱七八糟，导致对运维服务人员技术能力需求上升；
因我院信息化建设较早，基础设施和应用系统数量较多，需要更完善的运维治理制度，以及运维自动化工具来实现信息化治理事情；
治理问题：受疫情影响上半年条约签订进度略缓。
(五)有关建议
要求各维护单元完善服务人员的技术能力提升体系，完善运维服务人员培训机制，提升技术，提高事情效率。
完善运维治理制度，保障运维治理制度的全笼罩，增强运维治理制度的合理性，同时借助运维自动化工具，增强运维服务治理工具的易用性。
在下半年加速流程进度，已如期完成条约签订及付款进度把控
三、项目支出绩效自评表
自评表详见附件。
