目 录

　　第一部门 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2020年度部门决算说明

　　第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2020年度部门绩效评价情况

第一部门 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2020年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)机构设置、职责

　　PA视讯市西城区人民法院于2010年8月由原西城、宣武两个法院合并而成。卖力依法审理辖区内的种种一审案件，PA视讯市涉及森林和陆生野生动植物一审刑事案件，犯罪地在西城、房山、大兴、昌平辖区的外国人犯罪案件，以及西城、大兴辖区内的知识产权案件。

　　PA视讯市西城区人民法院分第一办公区、第二办公区、第三办公区、金融街人民法庭、多元解纷诉调对接中心五处办公，总面积约5.8万平米。自2019年内设机构革新后，目前我院共有审判业务机构11个，非审判业务机构3个。PA视讯市西城区人民法院政法体例干警平均年龄为40岁，其中员额法官173人(体例为177)，平均年龄42岁，政法编中硕士及以上学历258人，占比57%，大学及以上学历445人，占比99%。事业编27人，平均年龄为35岁，均为本科学历。中层正副职干部78人，平均年龄43岁。

　　近年来，PA视讯市西城区人民法院承袭原西城法院、宣武法院的优良传统，在区委的领导、区人大及其常委会的监视和PA视讯市高级人民法院的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻中央和上级精神，秉持红墙意识和首善尺度，着眼服务首都功效焦点区法治建设事情大局，统筹推进疫情防控与审判执行事情。2020年全年我院案件总量79479件，审(执)结案件71613件，法官人均结案434件，2020年度目标责任制考核位居全市法院第一。

　　(二)人员组成情况

　　行政体例467人，实有人数449人；事业体例38人，实有人数27人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计33,853.49万元，比上年淘汰1,944.31万元，下降5.43%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计33,853.24万元，比上年淘汰1,600.90万元，下降4.52%，其中：财政拨款收入33,201.18万元，占收入合计的98.07%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入652.06万元，占收入合计的1.93%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计33,570.09万元，比上年淘汰1,109.53万元，下降3.20%，其中：基本支出24,269.52万元，占支出合计的72.30%；项目支出9,300.56万元，占支出合计的27.70%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计33,201.43万元，比上年淘汰1,996.16万元，下降5.67%。主要原因：我院不折不扣落实过"紧日子"的要求，鼎力大举压减行政经费，主动交回因受疫情影响年底前预计难以形成支出的经费。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出32,918.03万元，主要用于以下方面(按大类)：公共宁静支出29,923.19万元，占本年财政拨款支出90.90%；社会保障和就业支出1,656.66万元，占本年财政拨款支出5.03%；卫生康健支出1,338.19万元，占本年财政拨款支出4.07%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"公共宁静支出"2020年度决算29,923.19万元，比2020年年初预算27,301.49万元增加2,621.70万元，增长9.60%。

　　其中：

　　"法院"2020年度决算29,923.19万元，比2020年年初预算27,301.49万元增加2,621.70万元，增长9.60%。主要原因：凭据我院审判执行事情实际需求，在年中追加了审判区租金缺口。

　　2、"社会保障和就业支出"2020年度决算1,656.66万元，比2020年年初预算1,765.50万元淘汰108.84万元，下降6.16%。其中：

　　"行政事业单元养老支出"2020年度决算1,603.46万元，比2020年年初预算1,715.50万元淘汰112.04万元，下降6.53%。主要原因：人员淘汰，年度内相应开支淘汰。

　　"抚恤"2020年度决算53.20万元，比2020年年初预算50.00万元增加3.20万元，增加6.40%。主要原因：年中因人员身故申请追加了部门经费。

　　3、"卫生康健支出"2020年度决算1,338.19万元，比2020年年初预算1,265.00万元增加73.19万元，增加5.79%。

　　其中：

　　"行政事业单元医疗"2020年度决算1,338.19万元，比2020年年初预算1,265.00万元增加73.19万元，增加5.79%。主要原因：本年年中医保盘算基数上涨，导致经费缺口较大，年中申请追加了部门经费。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出24,269.52万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元。2020年"三公"经费财政拨款决算数141.24万元，比2020年"三公"经费财政拨款年初预算235.76万元淘汰94.52万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数持平。主要原因：全市法院财物统一上划市级统管，因公出国(境)用度部署在市高院本级。

　　2.公务接待费。2020年决算数0.21万元，比2020年年初预算数16.29万元淘汰16.09万元。主要原因：受新冠肺炎疫情防控影响，2020年度公务接待运动淘汰；凭据中央及市政府有关"八项划定"要求，我院严格控制招待规模，压缩接待尺度，种种接待运动客饭均在单元食堂解决，大大淘汰招待费开支。2020年公务接待费主要用于海内司法交流运动，概略案件审理期间相关人员来访的接待等。2020年本院公务接待5批次，共计31人次，陪同人员10人次，合计41人次，人均50元/次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数141.03万元，比2020年年初预算数219.47万元淘汰78.44万元。其中，公务用车购置费2020年决算数48.97万元，与2020年年初预算数48.97万元持平。2020年购置1辆，车均购置费48.97万元。公务用车运行维护费2020年决算数92.06万元，比2020年年初预算数170.50万元淘汰78.44万元，主要原因：我院严格凭据有关要求淘汰公务用车并压减相应维护经费。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油9.60万元，公务用车维修38.74万元，公务用车保险34.47万元，公务用车其他支出9.25万元。2020年公务用车保有量81辆，车均运行维护费1.14万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计3486.01万元，比上年增加152.34万元，增加原因：2020年我院诉调对接中心正式启用，基本支出中的公用经费同比上涨。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额2,416.68万元，其中：政府采购货物支出106.82万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2,309.86万元。授予中小企业条约金额1,879.68万元，占政府采购支出总额的77.78%，其中：授予小微企业条约金额590.70万元，占政府采购支出总额的24.44%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆81台，1619.30万元；单元价值50万元以上的通用设备32台(套)，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2020年政府购置服务决算1,654.35万元。

　　六、专业名词解释

　　1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　5."法院"经费：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费，诉讼服务，专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。

第四部门 2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯市西城区人民法院对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目13个，占年初填报绩效目标项目总数的100%，涉及金额8599.32万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额520.00万元，评价得分在90(含)-100分的1个。单元自评项目12个，涉及金额8079.32万元，评价得分在90(含)-100分的12个。

　　二、PA视讯市西城区人民法院审判事情经费项目绩效评价陈诉

　　(一)基本情况；

　　1、项目配景、主要内容及实施情况

　　西城法院位于首都功效焦点区，2019年案件总量凌驾83,000件，位列PA视讯市第三，法官年人均结案440件，案多人少矛盾比力突出，人民群众对审判质效的要求不停提高，审判人员希望减负的期待日益迫切。凭据最高法院在《关于进一步推进案件繁简分流优化司法资源配置的若干意见》《关于深化人民法院司法体制综合配套革新的意见-人民法院第五个五年革新纲要(2019-2023)》《关于进一步全面落实司法责任制的实施意见》等一系列重要文件精神，西城法院深入研究群众需要和司规则律，建成集约送达中心、电子卷宗扫描中心，强化审判辅助事务的集约化治理。电子卷宗同步生成和深度应用事情，实行立案阶段集中扫描、案件报结前随时扫描、案件报结后质检归档，实现"一次扫描、全程使用、一键归档"，切实淘汰纸质案卷流转，减轻审判团队肩负。

　　2020年6月1日启用集约送达中心，承接全院民商事、行政、执行案件送达事情，高效规范解决"送达难"问题。一是线上平台一键发送任务，两种送达模式并行，进度实时追踪有效监视，压缩案件送达周期。至2021年3月送达中心累计送达案件94,650.00件，案件平均送达天数从12天缩短至4.19天。二是多种送达方式运用、推动提质增效。首选电子送达适用，电子送达笼罩率获得大幅度提升，三是设立"法警+送达员"专门外出送达小组，建设周末和夜间送达模式，提升外出送达效率，有力服务保障审执事情。投资规模279万元。

　　启用电子卷宗生成中心，肩负所有诉讼质料集中收转、扫描、加工、保管、借阅、整理等事情。实行立案阶段集中扫描、案件报结前随时扫描、案件报结后质检归档，实现"一次扫描、全程使用、一键归档"，切实淘汰纸质案卷流转，减轻审判团队肩负，制止档案质料二次重复扫描，节约成本，提高效率。2020年7月1日至2021年3月，共扫描卷宗案件数180,335.00件(其中2020年新收案件72,213件)，电子卷宗扫描页数2,552,944.00页，在全市位居前列。投资金额190万元。

　　2、项目资金情况

　　(1)预算批复情况及资金组成

　　凭据《PA视讯市财政局关于批复PA视讯市西城区人民法院2020年预算的函》(京财公检法指(2020)942号)文件，2020年部门预算实际部署审判事情经费项目共计520.00万元，用于委托业务费的经费保障。

　　(2)预算资金执行情况

　　2020年部门预算共审判事情经费项目资金520.00万元，全部为财政资金，实际支出520.00万元，结余资金0.00万元，预算资金执行率为100.00%。具体为：

　　①西城法院于2020年6月9日宣布果真一站式文书送达服务招标通告，后经评审委员会综合评审及党组会聚会会议文件审议通过，与PA视讯国联政信科技有限公司签订条约，条约金额为2,797,200.00元，截止2020年12月实际支付金额为2,675,148.30元(尾款122,051.70元在2021年支付)。

　　②于2020年7月2日宣布电子卷宗随案同步生成及诉讼档案运维服务招标通告，后经党组会聚会会议文件审议通过，与汉王影研公司签订电子卷宗随案同步生成及诉讼档案运维服务条约，条约金额为1,900,000.00元，截止2020年12月实际支付金额为1,900,000.00元。

　　③支付2019年集约送达及审判综合辅助事务外包服务费尾款624,851.70元。

　　3、项目整体绩效目标

　　2020年度西城法院依法履职作具体事情，通过组织实施审判事情经费项目，以审判为中心，以便民为重点，实现服务办案，司法为民，促进司法革新，增强司法治理。

　　4、项目阶段性绩效目标

　　全面推行电子送达，实时追踪有效监视，压缩案件送达周期。

　　推进电子卷宗随案同步生成和深度应用。开展"电子档案为主、纸质档案为辅"归档方式革新试点，实现"一键归档"。全面推行电子质料收集、信息回填、移动及在线阅卷、辅助办案、智能庭审、一键归档的智能、便捷、高效的智慧法院办案模式和卷宗治理模式。

　　(二)绩效评价事情开展情况；

　　1.绩效评价目的、工具和规模

　　为全面实施预算绩效治理，建设科学、合理的项目支出绩效评价治理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，凭据《项目支出绩效评价治理措施》(财预〔2020〕10号)、《中共PA视讯市委 PA视讯市人民政府关于全面实施预算绩效治理的实施意见》(京发〔2019〕12号)等有关划定，通过对西城法院项目决策、项目历程、项目产出和项目绩效四方面进行客观、公正的综合评价，权衡和考核市级预算项目的绩效目标完成情况、产出与效果、预算治理水平等，发现问题并提出革新意见和建议。促进预算资金分配的规范化、资源配置的合理化，从而有效提高财政资金的使用效益。

　　2.绩效评价依据

　　1)绩效评价原则

　　本次评价事情遵循科学规范原则，严格执行划定的法式，凭据科学可行的要求，接纳定量与定性分析相结合的要领开展绩效评价事情；绩效事情应当遵循科学公正原则，运用科学合理的要领，凭据规范的法式，对项目绩效进行客观、公正的反映；遵循激励约束原则，将绩效评价结果应用与预算部署、政策调整、革新治理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要部署、低效要减压、无效要问责；遵循果真透明原则，将绩效评价结果依法依规果真，自觉接受社会监视。

　　2)绩效评价要领

　　为了对审判事情经费项目绩效进行客观、公正的评价，结合项目已经全面完成，无法进入现场评价等实际情况，本次主要接纳非现场评价方式，运用比力法、专家评议等要领，对项目进行综合评价。通过查阅资料、网络查询等方式，对项目进行全面细致的了解。通过对项目的经济性、效率性、效益性的比力和分析，考核项目的支出效益、支出效率和支出效果。

　　3)绩效评价指标体系

　　凭据《PA视讯市项目支出绩效评价治理措施》(京财绩效〔2020〕2146号)的相关划定，绩效评价事情组结合西城法院项目特点和资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向结合专家的指导意见，设定了本次评价指标内容，重点对项目实施单元的项目决策、项目历程治理、项目产出和项目效益进行综合评价。项目绩效评价指标体系的一、二、三级指标参考PA视讯市财政局指标体系范本进行设定，原则上未做调整。三级指标凭据项目实际执行内容分析后设定，并考虑其资料可获性。

　　4)评价组织实施

　　绩效评价事情法式主要分为准备评价阶段、实施评价阶段、评价陈诉撰写三个阶段。

　　1、准备评价阶段

　　组建评价事情组，开端了解预算项目整体情况。

　　(1)组建绩效评价事情组。西城法院委托中逸会计师事务所，于2020年4月建设了项目绩效评价事情组，事情组成员4人，设组长1人，副组长1人，组员2人，在正式评价前对项目绩效评价事情人员进行业务培训。

　　(2)开端了解项目预算执行情况，组织项目单元培训。评价事情组与西城法院进行开端相同，了解项目申报及执行情况、项目效益实现情况，收集业务资料；组织西城法院相关业务处室人开展绩效评价培训，针对专家评价重点、评价事情的时间进度、资料如何准备进行有效培训。

　　2、现场核查情况

　　(1)收集整理资料，进行开端审核。对于绩效目标的完成情况，评价事情组详细了解绩效目标的实施历程和取得的结果，并对相关数据和结果与绩效目标进行核对。评价事情组对提交的项目绩效陈诉及基础资料进行了开端审核，填写开端审核情况表，并将结果与实施单元相关人员重复进行相同。

　　(2)资料分析，形成事情稿本。在取得资料的基础上，结合初期收集资料情况，对资料进一步核实、整理，对发现的项目问题进行总结。

　　3、资料信息汇总

　　评价事情组在前期资料整理基础上，凭据评价体系内容和评价重点，将项目资料进行分类整理，扫描纸质资料转化为电子版档案，形成专家资料手册，供专家审阅。

　　4、评价分析

　　评价事情组遴选5名专家，其中：治理专家2名，业务专家2名，财政专家1名，建设评价专家组，召开了专家评价会。

　　评价会上，专家组认真听取项目人员汇报后，结合专家资料手册对相关问题进行质询，对相关数据进行核实。同时，针对关注的问题，专家与西城法院进行了充实的讨论和相同，并凭据设定的指标体系对西城法院2020年度"审判事情经费"项目情况进行客观、公正的评分，并出具了《专家意见汇总书》和《专家评价书》。

　　5、相同反馈

　　评价事情组凭据专家意见，完结果效评价陈诉初稿的撰写事情。与西城法院相同意见，在充实研究论证的基础上，修改和完善绩效评价陈诉，形成评价陈诉终稿。

　　6、出具陈诉

　　评价事情组出具绩效评价陈诉，并将陈诉及项目资料报送西城法院进行归档。

　　(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)；

　　经专家评议，2020年度PA视讯市西城区人民法院"审判事情经费"项目综合评价得分92.52分，项目决策8.82分，项目治理18.50分，项目产出37.70分，项目效益27.50分，绩效级别评定为"优秀"。(评分表详见附件2)

　　(四)绩效评价指标分析；

　　第一部门：项目决策情况

　　1、项目立项

　　(1)立项依据充实性

　　在项目立项依据充实性方面，项目立项配景依据《关于进一步推进案件繁简分流优化司法资源配置的若干意见》《关于深化人民法院司法体制综合配套革新的意见-人民法院第五个五年革新纲要(2019-2023)》《关于进一步全面落实司法责任制的实施意见》等一系列重要文件精神，西城法院建设集约送达中心及电子卷宗随案同步生成中心，对"两其中心"的建设、执行情况、下一年度计划等情况召开党组聚会会议，进行开端审查，项目立项依据充实。

　　(2)立项法式规范性

　　在项目决策法式的规范性方面，项目立项经过内部团体决策、党组会决议等三重一大聚会会议，向财政局申请预算资金，项目立项基本切正当式划定，但项目立项历程中还应增补完善专家论证意见等资料。

　　2、绩效目标

　　(1)绩效目标合理性

　　该项目绩效目标设定切合西城法院的主要职责，通过项目实施，可以为强化审判辅助事务的集约化治理，切实淘汰纸质案卷流转，减轻审判团队肩负。

　　(2)绩效目标明确性

　　该项目绩效目标的设定，同时切合西城法院的主要事情职责以及"两其中心"的建设初衷。

　　项目凭据预期目的，设置了项目总体绩效目标及各级绩效指标，基本切合项目实际情况。但个体绩效目标设置不够细化，针对性不足。如：绩效目标的产出质量指标描述较为笼统。

　　3、资金投入

　　(1)预算体例科学性

　　项目依据事情内容在预算体例时参考上年度案件的送达、扫描、电子卷宗、纸质卷宗整理归档成本用度，预算体例流程凭据西城法院内外部法式进行，基本切合规范性要求。但在项目预算体例历程中，还应合理预测各送达方式下平均送达一件所需经费，及总送达量；电子卷宗方面，应合理测算扫描一页所需经费，加工、借阅一个卷宗等所需经费。

　　(2)资金分配合理性

　　为保障各项事情资金额度与年度目标相适应，项目对预算资金进行了合理分配，具体分为电子卷宗同步生成及诉讼档案运维服务费190万元、一站式文书送达服务330万元，预算确定的项目资金量与事情任务匹配。

　　第二部门：项目历程情况

　　1、资金治理

　　(1)预算执行率

　　2020年部门预算共部署计划审判事情经费项目520.00万元，全部为财政资金，实际支出520.00万元，预算资金执行率为100.00%，

　　(2)资金到位率

　　本项目预算批复520.00万元，均为财政拨款。其中电子卷宗同步生成及诉讼档案运维服务费190万元、一站式文书送达服务330万元(其中2019年集约送达及审判综合辅助事务外包服务费尾款62.48万元)。资金到位时间为2020年1月，资金在项目开始前足额到位。

　　(3)资金使用合规性

　　西城法院建设了较为完整的财政内部控制制度，包罗《PA视讯市西城区人民法院财政治理划定》、《PA视讯市西城区人民法院资金使用治理划定》、《PA视讯市西城区人民法院采购治理措施》等，确保经费使用宁静、合理、有效。项目实施历程中，严格凭据相关制度实施治理。

　　2、组织实施

　　(1)治理制度健全性

　　西城法院制定《西城区人民法院集约化送达服务流程》、《PA视讯市西城区人民法院送达专员治理考核暂行措施》、《西城法院电子卷宗生成事情治理措施》、《西城法院电子诉讼档案治理措施》、《涉密案件电子卷宗扫描规范》、《PA视讯市西城区人民法院外包扫描人员治理措施》等制度，本项目治理切合相关制度的划定。

　　西城法院凭据相关制度划定以及条约约定的项目服务内容和相关验收尺度依靠流程节点的把控对外包服务事情进行检查指导、监视实施。但项目制度建设完整性略有不足：项目治理措施不够完善，如对外包单元电子卷宗数据的验收应有详细规范要求，包罗数据抽样规则、数据验收流程、纠错机制等；对集中送达人员应有明确量化的监视考核措施。

　　(2)制度执行有效性

　　西城法院2020年5月8日党组研究同意设立一站式文书送达服务中心，于2020年5月20日宣布果真招标通告，于2020年6月12日宣布中标通告，经党组会聚会会议文件审议通过，与PA视讯国联政信科技有限公司签订一站式文书送达服务项目条约，条约金额为2,797,200.00元。条约服务期限为2020年6月25日至2021年6月24日，服务内容为电话送达服务、来院领取服务、电子送达服务、EMS专邮送达服务、委托送达服务、通告送达服务、内外网数据实时交流平台、内外网数据离线交流平台、送达大数据决策分析平台、外部系集成平台、第三方数据修复、司法文书送达门户、系统治理、送达专员驻场服务。

　　送达中心在编送达服务专员共计34人，凭据送达中心服务特点共设置了任务交接、电话相同、窗口自取、电子送达、邮寄送达、外出送达等六个团队。

　　2020年5月8日党组研究同意西城法院电子卷宗同步生成及深度应用事情的方案建设电子卷宗生成中心，7月2日宣布电子卷宗随案同步生成及诉讼档案运维服务中标通告，经党组会聚会会议文件审议通过，与PA视讯汉王影研科技有限公司签订条约，条约金额为1,900,000.00元。条约服务期限为条约签订之日起至2021年3月15日，需提供不少于20人的驻场服务并完成2020年度电子卷宗随案同步生成服务事情及2020年度所有归档后数字化加工扫描事情，具体内容包罗庭室新收质料的目录索引、电子卷宗制作、分类校验、图像处置惩罚、归目上传、卷宗浏览、卷宗导入导出、电子卷宗移送和接收等事情。

　　电子卷宗随案同步生成配置13名员工，主要卖力立案卷宗及庭审卷宗全流程集中收转、扫描、校验、挂接等事情；归档卷宗扫描配置7名员工，主要卖力归档卷宗八个流程贯串档案系统；档案运维辅助配置3名员工，主要卖力对内阅卷、对外当事人接待。

　　综上，西城法院已凭据相关划定，建设"两其中心"，完成既定内容，出具相关陈诉。但西城法院实施该项目中也存在不足之处，如条约支付条款倒霉于对供应商的监视与管控，执行中倒霉于质量把控。

　　第三部门：项目产出情况

　　1、项目产出成本

　　2020年部门预算共部署审批事情经费项目资金520.00万元，全部为财政资金，实际支出520.00万元，结余资金0.00万元，预算资金执行率为100.00%。

　　项目具体实施中，凭据预算计划及制度划定支付款项，未泛起支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金、超尺度开支情况等情况。凭据相关文件划定进行了财政处置惩罚，且会计处置惩罚正确。相关银行账户、资金使用计划、付款凭证等资料，履行了相关治理法式。

　　2、项目效率性分析

　　(1)项目实施进度

　　2020年5月8日党组研究同意设立一站式文书送达服务中心及电子卷宗同步生成中心。6月1日启用集约送达中心，承接全院民商事、行政、执行案件送达事情，案件平均送达天数从12天缩短至4.19天。7月1日启用电子卷宗生成中心，肩负所有诉讼质料集中收转、扫描、加工、保管、借阅、整理等事情，实现"一次扫描、全程使用、一键归档"。

　　(2)项目完成质量

　　审判事情经费项目2020年度总体目标全部完成，基本到达了年初设定的绩效指标要求。但项目质量指标设置可权衡性需要增强，质量指标权衡尺度描述较为笼统。

　　(3)项目产出数量

　　集约送达中心至2021年3月送达中心累计送达案件94,650.00件，案件平均送达天数从12天缩短至4.19天；电子卷宗生成中心至2021年3月，共扫描卷宗案件数180,335.00件(其中2020年新收案件72213件)，电子卷宗扫描页数2,552,944.00页，在全市位居前列。

　　第四部门：项目效益情况

　　1、项目效益性分析

　　2020年审批事情经费项目年度总体预期目标全部完成，年初设定的各项指标基本到达要求。

　　(1)项目实施发生的经济效益

　　完成2020年度新收案件72,213件的全流程送达、同步扫描和电子卷宗生成事情，完成纸质卷宗整理及归档上架事情。据此盘算，每一个案件的送达、扫描、电子卷宗、纸质卷宗整理归档成本用度共计约74元。较好地在既定预算成本下实现了本项目事情目标及效果，一是显著提升了办案效率，缩短办案周期20%，扫描率到达100%。二是全院电子送达笼罩率提升至10%以上，电子送达在民商事案件中的笼罩率提升至30%；集约送达一体化平台使用率凌驾100%。不足之处为项目发生的经济效益的文件整理、分析方面未能体现项目前后的成本对比，经济效益未显著体现。

　　(2)项目实施对社会的影响

　　项目实施对社会的影响显著，如西城法院立案庭(诉讼服务中心)荣获2021年"PA视讯市工人先锋号"、 审判团队运行机制入选第十批全王法院司法革新案例等，不足之处为项目效果资料归集整理和分析利用不够，不能充实体现项目实施效果。

　　(3)项目可连续影响

　　该项目可连续性影响显著，有效减轻审判团队事务性事情肩负，有利配合审判团队建设优化升级，将疏散于各部门的审判辅助事务全部集约治理，重塑审判辅助事务花样。

　　不足之处为项目发生的可连续影响缺乏资料的统计分析和结果利用。

　　(4)服务工具满意度

　　凭据项目部署，外包服务团队事情已到达预期目标。西城法院相关事情人员对外包团队的事情给予肯定。

　　评价认为项目服务工具满意度指标维度不够全面、视察样本数量不多、满意度指标设置不够合理。

　　(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

　　第一部门：主要经验及做法

　　西城法院在对2020年审判事情经费项目开展绩效治理事情中，能够积极运用绩效治理事情理念，抓好绩效治理的重要环节，指导相关部门开展评价事情，取得了良好的效果。

　　1、领导高度重视，落实责任分工

　　西城法院各级领导对绩效治理事情很是重视，绩效评价事情开展历程中，以种种形式认真组织相关部门和人员学习有关文件精神，积极加入评价培训，进一步落实责任分工，增强督促检查，确保绩效自评事情的有序开展。

　　2、增强内外协调相同，委托专业机构服务

　　本次评价事情经西城法院领导批准，委托中逸会计师事务所有限公司提供业务培训和专业领导，并与机关有关部门进行充实相同，顺利召开专家评审会，为今后机关开展绩效评价事情积累了较好的事情经验。

　　第二部门：存在的问题及原因分析

　　1、项目立项资料缺少论证资料

　　西城法院在项目立项初期缺少项目论证陈诉、专家论证意见和实施计划等资料。

　　2、绩效目标设置明确性需进一步完善

　　西城法院在申请2020年项目资金时，部门绩效指标描述较为笼统，可权衡性有待提高。项目满意度视察的相关质料设计尚缺乏须要的科学性和合理性。

　　3、条约签订细节需进一步完善

　　西城法院2020年审判事情经费项目执行历程中，条约签订治理情况存在瑕疵：如一站式服务平台业务条约，无条约签署时间；条约支付条款倒霉于对供应商的监视与管控，执行中倒霉于质量把控。

　　4、增强项目历程的可控性、效益资料的归集。

　　西城法院在项目治理历程中，应明确项目立项、决策、执行、监视、绩效治理等治理措施。项目执行历程治理控制资料充实留痕，证明项目按计划内容和重要节点组织实施。

　　缺乏对效益资料的有效归集及分析利用，未能完整体现项目的社会效益、可连续影响，资料完整水平有待提高。

　　5、项目需增强满意度评价指标笼罩的规模

　　项目服务工具满意度指标维度不够全面，建议对满意度指标进行适度优化，区分差异用户群体，制定合理的满意度指标，体现合理预期。

　　(六)有关建议。

　　1、增强项目立项的法式性、合理性

　　针对问题1，建议项目立项时完善项目前期论证相关资料，增强项目立项的法式性、合理性。

　　2、增强绩效目标设置合理和明确性

　　针对问题2，进一步运用科学、合理的绩效评价指标，对财政支出的各项指标进行客观、公正的评价，增强细化水平，做到项目指标具体、可怀抱、可实现，不能以量化形式表述的，可以接纳定性的分级分档形式表述。

　　3、增强条约治理

　　针对问题3，应增强条约治理，完善审批手续，以确保条约的签订法式正当合规。完善条约约定条款，保障自身正当权益降低风险。

　　4、完善绩效评价资料的完整性，充实体现项目实施效果

　　针对问题4，应健全项目治理制度，从项目立项、决策、执行、监视和绩效治理等方面完善治理控制措施，保证项目实施的规范性和有效性。项目执行历程治理控制资料应充实留痕，证明项目按计划内容和重要节点组织实施。

　　5、增强满意度评价指标笼罩的规模

　　针对问题5，建议对服务工具满意度指标要合理预期，服务工具规模应明确界定，接纳适当方式要领开展满意度视察，提供越发详实的资料，为绩效评价提供参考依据。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件。