目 录

　　第一部门 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2020年度部门决算说明

　　第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2020年度部门绩效评价情况

第一部门 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2020年度部门决算说明

　　一、部门/单元基本情况

　　(一)机构设置、职责

　　凭据PA视讯市东城区机构体例委员会东编办【2014】3号设立PA视讯市东城区人民法院，内设13个部门。所属事业部门1个：PA视讯市东城区人民法院机关后勤服务中心。

　　部门设置：部门机构设置13个部门。业务部门为9个，划分为立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭(知识产权审判庭)、行政审判庭、综合审判庭、执行局、天坛人民法庭；审判辅助部门2个：审判治理办公室(研究室)、司法警察大队；综合行政部门2个：综合办公室、政治部(机关党委 机关纪委)。

　　部门职责：充实履行审判职能，深入落实和推进司法革新，着力增强纪律作风建设，各项事情不停生长进步,为首都和东城区的和谐稳定生长提供了有力司法保障。

　　(二)人员组成情况

　　行政体例362人，实有人数342人；事业体例35人，实有人数31人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计22619.21万元，比上年淘汰1178.75万元，下降4.95%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计22112.78万元，比上年增加115.47万元，增长0.52%，其中：财政拨款收入21876.26万元，占收入合计的98.93%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入236.52万元，占收入合计的1.07%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计21382.30万元，比上年淘汰939.36万元，下降4.21%，其中：基本支出19002.82万元，占支出合计的88.87%；项目支出2379.48万元，占支出合计的11.13%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计22327.85万元，比上年淘汰1336.52万元，下降5.65%。主要原因：厉行勤俭节约政策，由于疫情影响，基本支出和项目支出淘汰。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出21348.35万元，主要用于以下方面(按大类)：公共宁静支出18875.44万元，占本年财政拨款支出88.42%；教育支出3.30万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出1322.23万元，占本年财政拨款支出6.19%；卫生康健支出1147.38万元，占本年财政拨款支出5.37%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"公共宁静支出"(类)2020年度决算18875.44万元，比2020年年初预算淘汰394.55万元，下降2.05%。其中：

　　"法院"(款)2020年度决算18875.44万元，比2020年年初预算淘汰394.55万元，下降2.05%。主要原因：厉行勤俭节约政策，由于疫情影响，基本支出和项目支出淘汰。

　　2、"教育支出"(类)2020年度决算3.30万元，比2020年年初预算淘汰2.02万元，下降37.97%。其中：

　　"进修及培训"(款)2020年度决算3.30万元，比2020年年初预算增加淘汰2.02万元，下降37.97%。主要原因：由于疫情影响，淘汰培训。

　　3、"社会保障和就业支出"(类)2020年度决算1322.23万元，比2020年年初预算淘汰23.79万元，下降1.77%。其中：

　　"行政事业单元养老支出"(款)2020年度决算1270.72万元，比2020年年初预算淘汰23.79万元，淘汰1.84%。主要原因：我院2020年离退休人员人数淘汰。

　　"抚恤(款)2020年度决算51.51万元，与2020年年初预算持平。主要原因：我院2020年无增加抚恤预算。

　　4、"卫生康健支出"(类)2020年度决算1147.38万元，比2020年年初预算淘汰150.11万元，淘汰11.57%。其中：

　　"行政事业单元医疗(款)2020年度决算1147.38万元，比2020年年初预算淘汰150.11万元，淘汰11.57%。主要原因：我院2020年新招录人员数比预算少。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出19002.83万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2020年"三公"经费财政拨款决算数113.66万元，比2020年"三公"经费财政拨款年初预算252.99万元淘汰139.33万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数0.00万元保持一致。主要原因：全市法院财物统一治理后，因公出国境经费统一部署在市高级法院本级；2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)用度0.00万元。

　　2.公务接待费。2020年决算数2.62万元，比2020年年初预算数9.50万元淘汰6.88万元。主要原因：我院全面贯彻厉行勤俭节约政策，淘汰公务接待；另一方面由于疫情原因接待人员淘汰。2020年公务接待费主要用于案件审理、案件审判、审判事情经验交流历程中涉及的海内接待事情。公务接待206批次，公务接待599人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数111.04万元，比2020年年初预算数243.49万元淘汰132.45万元。其中，公务用车购置费2020年决算数53.49万元，与2020年年初预算数53.49万元保持一致。主要原因：我院2020年无增加公务用车购置预算，2020年购置(更新)2辆，车均购置费26.75万元。公务用车运行维护费2020年决算数57.55万元，比2020年年初预算数190.00万元淘汰132.45万元，主要原因：一方面坚持厉行勤俭节约，另一方面受疫情影响淘汰了2020年公务用车运行维护费。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修37.37万元，公务用车保险16.35万元，公务用车其他支出3.83万元。2020年公务用车保有量74辆，车均运行维护费0.78万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计2723.68万元，比上年淘汰91.08万元，淘汰原因：坚持厉行勤俭节约，由于疫情原因淘汰一般性支出开支。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额1373.00万元，其中：政府采购货物支出183.41万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1189.59万元。授予中小企业条约金额912.39万元，占政府采购支出总额的66.45%，其中：授予小微企业条约金额348.44万元，占政府采购支出总额的25.38%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆76台，1432.94万元，其中有2辆车处于待报废阶段；单元价值50万元以上的通用设备8台(套)，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2020年政府购置服务决算877.35万元。

　　六、专业名词解释

　　1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　5.绩效评价：是指运用一定的评价要领、量化指标及评价尺度，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现水平，及为实现这一目标所部署的预算的执行结果所进行的综合评价。绩效评价的历程就是将员工的收集事情绩效同要求其到达的事情绩效尺度进行比对的历程。

第四部门 2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯市东城区人民法院对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目6个，占部门项目总数的100.00%，涉及金额1857.83万元。评价结果是我院测评的5个项目的评价结果为"优"，1个项目的评价结果为"良"。

　　二、项目绩效评价陈诉

　　(一)基本情况；

　　东城法院信息化建设，一直承袭"科技强院"事情目标和"为大局服务、为人民司法"的事情宗旨而开展。近年来，积极探索信息技术与法院事情深度融合的渠道与途径，积极为法官办案、当事人诉讼、法院行政治理和法院领导决策提供了高效、便捷的工具和手段，切实发挥了信息化建设服务群众、服务审判、服务法官的重要作用，实现了审判事情和治理水平的飞跃。

　　东城法院审判大楼主要包罗网络系统、主机系统、存储系统、备份系统、宁静系统、GPS时钟系统、机房情况、语音通信、视频聚会会议、庭审视频、综合布线、光盘刻录、信息宣布、数字法庭、无线数据传输、公用信息宣布、数字法庭、安防门禁一卡通、考勤、图书治理、有线电视、智能集控系统、案卷电子化应用等近40个基础设施系统、几千套设备、二千余项应用。

　　随着各项建设事情的不停开展，东城法院已实现信息化对司法审判全流程地支撑。从信访接待、立案、审案、结案、执行，到案件归档、上诉、移转、司法统计、档案治理，甚至细化到每一次庭审操作，都有信息化运维的有力支撑和保障。目前，东城法院案件审判流程治理、审判监视、信访接待、绩效考评、队伍建设、案件审判辅助、执法专业信息、司法信息服务、信息系统治理、法官知识等系统已形成集群联动运行体系，各项应用与审判业务、司法为民服务、日常办公密切相关，环环相扣，信息化运维越发科学、系统、高效。

　　(二)绩效评价事情开展情况；

　　本次绩效评价遵循"科学规范、公正果真、分级分类、绩效相关"的原则，接纳定性与定量相结合的方式，接纳成本效益分析法、比力法、专家评议法等要领开展评价事情。事情组通过调研和审核评价资料的方式，了解项目资金的决策、使用和取得的效益情况。

　　(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)；

　　东城法院通过"信息化运维服务费"项目的开展，提高了信息化水平，提高了审判等事情效率，保障了法院各项日常事情、组织运动运动的顺利开展。该项目的实施具有较好的经济效益和社会效益。

　　经专家评议，PA视讯市东城区人民法院"信息化运维服务费"项目综合得分89.29分，其中决策10分，历程17.49分，产出38分，效益23.80分，绩效评定结论为"良"。

　　(四)绩效评价指标分析；

　　1、项目决策情况

　　(1)项目立项情况分析

　　信息化运维项目为延续性项目，申报前期，该项目进行了可行性研究论证，形成可行性研究陈诉，对信息化运维须要性、建设方案、实施计划效益及风险治理进行了分析。

　　(2)项目绩效目标评价分析

　　为满足绩效评价要求，东城法院依据其自身职责、年初事情计划，填报了项目支出绩效目标表，填报的项目支出绩效目标表总体比力明确。

　　(3)项目资金投入评价分析

　　①预算体例情况

　　东城法院年初凭据财政部门事情要求，统一部署，体例《一般公共预算财政拨款项目支出表》，明确信息化运维费项目名称、经济分类、预算数额，分类科目准确，预算数额与实际下拨金额一致，没有预算调整。

　　②资金分配情况

　　评价认为，项目决策层面，从项目立项、绩效目标到资金投入，切合制度及法式部署，绩效目标总体比力明确。

　　2、项目历程情况

　　(1)资金治理情况

　　评价认为，东城法院已建设的财政治理制度基本能够满足项目的核算要求。

　　(2)项目组织实施情况分析

　　①项目组织情况

　　该项目由东城法院统一部署，由信息治理部门卖力具体实施，财政部门卖力项目经费、条约治理事情，招评标环节全程由纪检、审计人员监视。中标单元卖力信息化运维整体事情，信息治理部门卖力日常监视检查、验收等事情。

　　②项目招标情况

　　评价认为，项目单元组织机构较为健全，人员分工明确，招标事情切合东城法院采购招标制度的相关划定。

　　(3)项目治理情况分析

　　评价认为，该项目实施治理基本满足项目运维治理需要，项目台账治理有待进一步完善，各业务部门应多加入项目绩效执行。

　　3、项目产出情况

　　(1)项目经济性分析

　　评价认为，项目单元通过招投标形式，依据有关治理制度划定，能有效的控制了项目总成本，项目的经济性较好。

　　(2)项目效率性分析

　　①项目的实施进度

　　截至2020年4月3日，该项目已完成了申报、招标采购等阶段性事情。

　　②项目完成质量

　　评价认为，该项目略晚于划定时间内完成了专家论证、招标采购事情。目前系统除了在岑岭时段运行不稳定外，整体运行平稳，运维质量完成情况较好。

　　4、项目效益情况

　　(1)项目预期目标完成情况

　　截至2020年12月31日，该项目完成了信息化运维事情，目前各软硬件系统均运行正常，项目预期绩效目标完成情况较好。

　　(2)项目实施对经济效益的影响

　　评价认为，需增强运维自动化，让问题能够能实时的发现，做的问题实时发现及问题实时处置惩罚，为东城法院日常事情提高事情效率，淘汰不须要的损失。

　　(3)项目实施对社会效益的影响

　　东城法院通过信息化运维服务，为法官的日常审判事情提供支持可以有效辅助审判业务的开展，提高事情效率，提升法院服务质量，推动社会和谐生长。

　　通过上线云法庭系统、智能云柜项目，最洪流平的淘汰疫情人员接触，并在特殊时期，提高审评业务执行效率。

　　(4)可连续影响

　　东城法院本年度的培训项目包罗、云法庭培训、网上庭审流程规范专题培训、数字法庭相关软件培训、开展随案同步扫描系统业务培训、智能质料收转柜培训、智能诉状生成系统培训、目标责任制考核信息化培训、"电子卷宗随案同步生成和电子送达"专项培训、天眼查系统培训、服务质量评价系统培训、云图软件上线-电子卷宗系统培训和开展同步扫描事情业务培训等。这些培训旨在提高全院干警的信息化应用水平，提升审判绩效，为提升司法数据准确性打下良好基础。

　　(5)服务工具满意度

　　东城法院2020年在院内对信息化运维服务满意度进行了问卷视察分析，收到有效样本81份，结果显示被问及的使用人、干警对法院信息化运维整体服务水平满意，平均分数在98.96分，对于不满意的地方主要包罗智慧云等系统软件不太智能，使用岑岭时段经常不能正常运转；系统(软件)自己不够人性化；系统更新时间没有实时通知等问题。

　　(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

　　PA视讯市东城区人民法院在预算绩效治理主体责任的落实情况及事情开展情况上，积极稳妥且富有成效，在进一步推动法院在绩效指标设计上，能较准确体现项目的实际决策、产出及效益情况，扩大定量指标的设置，落实成本控制不超预算，绩效治理较上一年有明显进步。

　　存在的问题及原因分析：

　　1、对于运维类项目，项目台账基础治理事情有待完善。

　　2、增强对效益指标定量化设计与完善。

　　3、逐步引入网络化工具扩大视察样本的规模和数量。

　　(六)有关建议。

　　1、法院应重视运维类项目台账事情建设。做得每一项事情均有纪录，纪录全面有序，便于治理和考核。

　　2、推动研究效益指标定量化的设置。

　　3、推进法院服务型职能转变，扩大满意度视察工具规模，听取各方面的意见，扩大满意度视察样本量。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件。