目 录

　　第一部门 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2020年度部门决算说明

　　第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2020年度部门绩效评价情况

第一部门 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2020年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)机构设置、职责

　　据中央全面深化革新委员会聚会会议通过的《关于增设PA视讯互联网法院、广州互联网法院的方案》、《最高人民法院关于同意取消PA视讯铁路运输法院设立PA视讯互联网法院的批复》(法〔2018〕177号)和十二届市委常委会第80次聚会会议精神，设立PA视讯互联网法院，凭据区人民法院级次单独设置。设置内设机构8个，包罗政治处(机关党委)、审判治理办公室(研究室)、立案庭(诉讼服务中心)、综合审判一庭、综合审判二庭、综合审判三庭、执行局、综合办公室(司法警察大队)。

　　凭据最高人民法院关于互联网法院审理案件司法解释的划定，PA视讯互联网法院集中统领PA视讯市辖区应当由下层人民法院受理的网络购物条约、互联网金融借款条约、著作权权属及侵权纠纷等十一类涉互联网第一审民事、商事、知识产权、行政案件。

　　(二)人员组成情况

　　行政体例130人，实有人数122人；事业体例0人，实有人数0人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计22484.31万元，比上年淘汰7043.98万元，下降23.86%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计17248.45万元，比上年淘汰11289.64万元，下降39.56%，其中：财政拨款收入17248.45万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计18809.48万元，比上年淘汰4900.06万元，下降20.67%，其中：基本支出5991.66万元，占支出合计的31.85%；项目支出12817.82万元，占支出合计的68.15%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计18469.05万元，比上年淘汰5995.94万元，下降24.51%。主要原因：互联网法院信息化建设项目一期,开办费项目等基础建设项目已在2019年完成，2020年项目支出淘汰。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出17270.72万元，主要用于以下方面(按大类)：公共宁静支出16616.97万元，占本年财政拨款支出96.21%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出380.73万元，占本年财政拨款支出2.20%；卫生康健支出273.01万元，占本年财政拨款支出1.58%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"公共宁静支出"2020年度决算16616.97万元，比2020年年初预算增加2271.51万元，增长15.83%。其中：

　　"法院"2020年度决算16616.97万元，比2020年年初预算增加2271.51万元，增长15.83%。主要原因：2020年度信息化建设二期款、首信云平台租赁费在年中申请追加预算。

　　2、"教育支出"2020年度决算0.00万元，比2020年年初预算淘汰0.32万元，下降100.00%。其中：

　　"进修及培训"2020年度决算0.00万元，比2020年年初预算淘汰0.32万元，下降100.00%。主要原因：2020年培训支出主要由业务项目经费支出。

　　3、"社会保障和就业支出"2020年度决算380.73万元，比2020年年初预算淘汰30.83万元，下降7.49%。其中：

　　"行政事业单元养老支出"2020年度决算380.73万元，比2020年年初预算淘汰10.83万元，下降2.77%。主要原因： 我院2020年实际招录人数比计划招录人数淘汰。

　　"抚恤"2020年度决算0万元，比2020年初预算淘汰20万元，下降100%。主要原因：年度内无人员牺牲病故。

　　4、"卫生康健支出"2020年度决算273.01万元，比2020年年初预算淘汰96.99万元，下降26.21%。其中：

　　"行政事业单元医疗"2020年度决算273.01万元，比2020年年初预算淘汰96.99万元，下降26.21%。主要原因：因受疫情影响，国家减免了部门医疗保险的经费。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出5991.66万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2020年"三公"经费财政拨款决算数63.38万元，比2020年"三公"经费财政拨款年初预算69.29万元淘汰5.91万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数持平。主要原因：全市法院财物统管后，因公出国(境)用度统一部署在市高级法院。

　　2.公务接待费。2020年决算数0.45万元，比2020年年初预算数5.50万元淘汰5.05万元。主要原因：本单元厉行勤俭节约，严控公务接待支出。2020年公务接待费主要用于法院系统交流。公务接待15批次，公务接待130人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数62.93万元，比2020年年初预算数63.79万元淘汰0.86万元。其中，公务用车购置费2020年决算数26.15万元，与2020年年初预算数26.15万元持平。2020年购置(更新)1辆，车均购置费26.15万元。公务用车运行维护费2020年决算数36.78万元，比2020年年初预算数37.64万元淘汰0.86万元，主要原因：本单元厉行勤俭节约，淘汰了公务用车加油等项目的支出。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.00万元，公务用车维修30.46万元，公务用车保险4.32万元，公务用车其他支出0.00万元。2020年公务用车保有量17辆，车均运行维护费2.16万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1266.30万元，比上年淘汰349.15万元，淘汰原因：2019年公用经费支出包罗2018年结转公用经费，2020年公用经费支出无上年结转公用经费，因此较上年淘汰较多。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额802.93万元，其中：政府采购货物支出22.81万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出780.12万元。授予中小企业条约金额794.58万元，占政府采购支出总额的98.96%，其中：授予小微企业条约金额38.85万元，占政府采购支出总额的4.84%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆17台，288.61万元；单元价值50万元以上的通用设备19台(套)，单元价值100万元以上的专用设备1台(套)。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2020年政府购置服务决算1914.96万元。

　　六、专业名词解释

　　1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　5."法院"款：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。

第四部门 2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　凭据PA视讯互联网法院2020年年度事情计划及部署，通过单元全体人员的配合努力，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项事情任务和绩效目标，努力提高互联网司法事情水平，为促进互联网法治建设、推进国家治理体系和治理能力现代化作出了孝敬。

　　2021年，PA视讯互联网法院对2020年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目8个，占部门项目总数21个的38%，涉及项目实际支出金额9,379.73万元。其中，部门评价项目1个，涉及项目实际支出金额2,750.15万元，评价得分在80(含)-90分的1个。单元自评项目7个，涉及项目实际支出金额6,629.58万元，评价得分在90(含)-100分的2个、评价得分在80(含)-90分的5个。

　　二、项目绩效评价陈诉

　　(一)基本情况

　　本次项目绩效评价的工具为PA视讯互联网法院信息化建设项目二期。

　　1.项目立项配景

　　PA视讯互联网法院建设于2018年9月9日，凭据最高人民法院关于互联网法院审理案件司法解释的划定，PA视讯互联网法院集中统领PA视讯市辖区内应当由下层人民法院受理的第一审特定类型互联网案件，主要包罗网络购物条约、互联网金融借款条约、著作权权属及侵权纠纷等十一类涉互联网第一审民事、商事、知识产权、行政案件。法院凭据"网上案件网上审理"的基本思路，通过全流程一体化在线服务平台，实现案件起诉、调整、立案、送达、庭审、宣判、执行、上诉等诉讼环节的在线进行，切实做到高效便民，切实提高审判质效，从而推动我国科技强国战略的实施和网络空间治理的法治化进程。

　　2018年8月9日，最高人民法院印发《关于增设PA视讯互联网法院、广州互联网法院的方案》的通知，并明确要求应于2018年9月底前完成PA视讯互联网法院的具体组建和正式挂牌事情。

　　2018年9月6日，最高人民法院宣布了《关于互联网法院审理案件若干问题的划定》，确定互联网法院的统领规模和上诉机制和在线审理机制运行规则，规范了适应互联网法院全程在线的诉讼模式，结合审判实际对在线诉讼中如何正确适用民事诉讼法作出划定，为互联网法院依法治理案件设定规则界限和探索空间，有利于将互联网法院打造为推动审理方式、诉讼规则与互联网技术深度融合的司法实践平台。

　　PA视讯互联网法院集中统领PA视讯市辖区内应当由下层人民法院受理的第一审网络购物条约、网络服务条约、金融借款条约纠纷、小额借款条约等特定类型互联网案件。

　　为保障PA视讯互联网法院"线上纠纷线上解决"机制的运行，实现起诉、调整、立案、庭审、判决、执行等诉讼环节全程网络化的诉讼模式需求，PA视讯互联网法院组织本项目建设。本项目建设将整合PA视讯法院现有系统和PA视讯互联网法院创新方案，最大限度的满足人民群众日益增长的执法需求，同时高效服务PA视讯互联网法院司法办案事情，更为社会治理创新和国家信息宁静提供成熟、高效、宁静、合理的司法服务。

　　最高人民法院《人民法院信息化建设五年生长计划(2016-2020)》(法[2016]22号)中要求全王法院积极"打造全面笼罩、移动互联、跨界融合、深度应用、透明便民、宁静可控的人民法院信息化3.0版"。其中，在宁静可控方面，进一步提出了"充实运用先进的宁静技术，提高宽大干警的信息宁静意识，完善信息宁静保障机制，落实品级掩护与分级掩护要求，提高基础信息网络和重要信息系统的宁静风险防控能力，确保信息宁静与信息化建设同步生长"等具体要求。该项目依托PA视讯法院宁静一体化总体框架，凭据《人民法院信息化建设五年生长计划(2016-2020)的通知》和《PA视讯市法院信息化建设五年生长计划(2016-2020)》等内容，结合PA视讯互联网法院的网络及信息宁静防护需求，进行法院内网、互联网、庭审视频专网和政务外网的网络系统和宁静保障系统建设，提高PA视讯互联网法院业务在新形势、新技术生长下的网络及宁静保障能力。

　　2.项目组织治理机构

　　该项目的实施主体是PA视讯互联网法院，项目组织治理部门为办公室，项目资金治理部门为财政部门。

　　3.主要内容

　　信息化建设项目的建设内容遵照最高人民法院和PA视讯市高级人民法院相关信息化建设要求，对法院业务开展所必须的系统进行建设。

　　PA视讯互联网法院基础设施信息化部门，在《PA视讯市法院信息化建设五年生长计划(2016-2020)》总体框架下，参照人民法院信息化建设相关尺度，建设网络宁静、主网络、服务器存储类、网络电视、程控电话、视频监控、警务中心、门禁考勤、音视频调治可视化系统、调整室视频传输、离线存储、功效房建设、诉服立案大厅、旅行体验区、信息技术中心、诉服机械人、机房建设。建设稳定可靠、节能环保、宁静保密智慧高效的信息化支撑平台。

　　电子诉讼平台建设部门，一是构建当事人和法官全业务网上治理的统一诉讼平台，建设网络平台电子诉讼开放对接、当事人送达地址提前条约约定等电子诉讼机制;二是搭建法院、互联网公司和相关机构配合加入的区块链服务平台，实现全网检查、全网监视和全网治理;三是整合互联网和移动互联网服务渠道，实现全网检查、全网监视和全网治理。

　　(二)绩效评价事情开展情况

　　1.绩效评价目的、工具和规模

　　凭据PA视讯市财政局关于"增强财政支出治理，强化支出责任，建设科学、合理的财政支出绩效评价治理体系，提高财政资金使用效益"的总体评价要求，通过开展绩效评价，分析财政支出的经济性、效率性和效益性，剖析项目决策、项目历程、项目产出、项目效益情况历程中存在的问题，有针对性地提出革新建议，促进项目单元提升预算绩效治理事情水平，提高财政资金使用的规范性、宁静性。

　　本次绩效评价的工具为信息化建设项目，评价的规模和内容包罗以下几个方面：

　　(1)决策情况；

　　(2)资金投入治理和使用情况；

　　(3)相关治理制度措施的健全性及执行情况；

　　(4)实现的产出情况；

　　(5)取得的效益情况；

　　(6)其他相关内容。

　　2.绩效评价原则、评价要领

　　评价事情组本着科学公正、统筹兼顾、统筹兼顾、果真透明的原则，通过现场及非现场方式进行资料收集、审核，接纳全面评价和重点评价相结合的方式，运用成本效益分析法、因素分析法、比力法、民众评判法平分析要领，对项目决策情况、项目历程情况、项目产出情况、项目效益情况进行综合分析，梳理问题，分析成因，找出症结，提出建议。

　　3.绩效指标体系、评价尺度

　　评价事情组运用科学、合理的绩效评价指标，结合项目特点以及现场视察情况，会同专家细化项目绩效评价指标，明确指标权重和评分尺度，制定项目绩效评价指标体系。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策情况10分，项目历程情况20分，项目产出情况40分，项目效益情况30分。绩效评价综合绩效级别分为4个品级：

　　综合得分在90分(含)-100分为优；

　　综合得分在80(含)-90分为良；

　　综合得分在60(含)-80分为中；

　　综合得分在60分以下为差。

　　4.绩效评价事情历程

　　(1)准备阶段

　　2021年5月初，PA视讯互联网法院组织建设了绩效评价事情组，对该项目进行绩效评价。评价事情组围绕项目特点和绩效评价重点进行内部研讨，制定评价事情实施方案，建设相同协调机制；评价事情组凭据绩效评价要求收集相应资料，并在正式评价前对项目评价事情人员进行了相关培训。

　　(2)实施阶段

　　评价事情组人员现场调研，对所收集的资料进行实地检验、核对、整理分析；组织专家遴选、专家培训等相关事情，组建绩效评价专家组；凭据前期事情情况增补完善评价项目相关资料，细化评价指标体系。

　　2021年5月24号，评价事情组召开了专家评价会，就绩效评价的看法与配景、项目立项配景、评价工具内容、评价方式和要领、评价指标体系、专家事情法式等与专家进行了有效相同，专家对现场评价中发现的问题与项目单元相关人员进行了相同，专家组凭据相同情况对该项目进行综合评价。

　　(3)评价分析阶段

　　评价事情组凭据收集到的项目相关资料及评价专家组意见，对项目决策情况、项目历程情况、项目产出情况、项目效益情况进行综合分析，凭据《PA视讯市项目支出绩效评价治理措施》(京财绩效〔2020〕2146号)划定的文本花样和内容撰写项目支出绩效评价陈诉，并向PA视讯互联网法院征求意见。凭据反馈意见修改形结果效评价陈诉正式稿报送PA视讯互联网法院。

　　(三)综合评价情况及评价结论

　　1.综合评价情况

　　PA视讯互联网法院信息化建设项目系延续性项目，2020年基本完成了本年计划项目建设内容，主要包罗信息化建设项目网络宁静设备、软件测评、宁静测评、基础弱电二期、信息化建设项目软件建设二期、诉讼服务建设二期等项目。

　　信息化建议项目与年初的目标设定相比，项目定位比力明晰，在预算体例、条约和资产治理、一二期项目建设衔接和信息化监理等方面完成情况较好，进一步贯彻了绩效理念、强化历程管控，加速提升项目能级。

　　2.评价结论

　　凭据《PA视讯市项目支出绩效评价治理措施》(京财绩效〔2020〕2146号)的相关划定，评价事情组对照项目评价绩效指标体系，从项目决策、项目历程、项目产出和项目效益四个维度，通过数据收罗、实地调研和问卷访谈等方式，对2020年信息化建设项目进行客观公正的评价，本项目总得分为85.09分，评价品级为"良"。最终评分结果如下表所示：

　　评价指标得分汇总表

　　(四)绩效评价指标分析；

　　通过评价，PA视讯互联网法院信息化建设项目综合得分85.09分，项目绩效评价品级为"良"。

　　1.项目决策情况。该指标分值10分，评价得分9.17分。

　　(1)项目立项方面

　　该项目的立项与PA视讯互联网法院2020年事情部署、部门年度重点事情要求相一致，项目决策依据比力充实。该项目依据年度事情计划，由办公室提出项目申请，并经党组会研究通事后上报PA视讯市经济和信息化局、PA视讯市财政局预算评审中心，并经PA视讯市财政局批复同意。2019年7月5日，PA视讯市经济和信息化局下达《关于市高级人民法院PA视讯互联网法院信息化建设项目审查意见的函》，审查同意该项目实施；2019年9月25日，PA视讯市财政局预算评审中心出具了《关于PA视讯互联网法院信息化建设项目预算的评审陈诉》，但为保证法院司法业务的正常运行，该项目实际始建于2018年9月。

　　(2)绩效目标的设置方面

　　该项目未设置细化量化的指标，主要为定性指标。

　　(3)资金投入方面

　　该项目的预算体例经过论证，预算内容与项目内容能够匹配；但预算额度测算依据不够充实，2020年初预算为2000万元，2020年12月追加调整预算750.41万元。

　　评价认为：信息化建设项目的立项切合相关文件要求，决策依据较为充实，项目的绩效目标明确，但项目绩效目标填报不够规范，绩效目标量化、细化不足；年初预算资金计划不足，期中预算追加调整金额较大。

　　2.项目历程情况。该指标分值20分，评价得分18.72分。

　　(1)资金治理方面

　　2020年初PA视讯互联网法院信息化建设项目共申请预算资金2,000.00万元，全部为财政资金，2020年3月拨付到位，项目资金到位实时，资金到位率100.00%。2020年12月，收到追加调整2020年度该项目预算经费750.41万元，因此，该项目全年预算数为2,750.41万元，资金到位率100%。截至2020年12月31日，该项目实际支出2,750.15万元，资金结余2,621.23元，项目预算执行率为99.99%。资金的使用切合单元治理制度的相关划定。

　　(2)组织实施方面

　　PA视讯互联网法院在信息化建设项目实施历程中，积极履行项目单元职责；项目资金支出凭据资金审批权限报送相关领导审批后支付项目资金；项目严格实行专款专用、单独核算的会计制度，制止泛起财政资金被挤占、挪用等违规行为。

　　评价认为：PA视讯互联网法院对信息化建设项目的预算治理比力规范，资金到位足额实时，财政治理制度健全。但在评价历程中发现，PA视讯互联网法院未建设项目治理制度，缺少项目实施方案，没有对项目实施历程中各阶段事情的风险防控和应急预案作出计划。

　　3.项目产出情况。该指标分值40分，评价得分31.30分。

　　(1)产出数量方面

　　PA视讯互联网法院信息化建设项目主要完成的弱电建设包罗主机与服务系统、网络及综合布线系统、存储蓄份系统、安防系统、机房工程、公共服务系统、一卡通治理系统、程控交流系统、庭审调治、功效房间建设、机房迁移、诉服服务大厅、庭审体验区；软件建设包罗电子诉讼平台、在线调整平台、电子诉讼智能知识辅助、电子诉讼数据综合分析、移动微法院小法式、区块链存证平台、短信平台升级革新、执行系统、上诉移转系统；第三方宁静测评、软件测评、监理等。从使用功效房间分类，建设了一层诉讼服务大厅、立案阶接待窗口、诉讼服务体验区；二层食堂公共服务展示设备；五层新闻宣布厅、中法庭1个、小法庭1个、互联网法庭3个；六七层浅易法庭43个；八层党组聚会会议室、审委会聚会会议室；十层信息中心、模块化绿色机房、司法技术应用中心、执行指挥中心；十一层大法庭等功效房间建设。

　　但该项目涉及变换的项目较多，其中包罗基础弱电建设、应用软件建设等，凭据实际事情需求，现将电子诉讼节点流程监控变换为在线执行系统、司法人事数据综合分析变换为上诉移转系统。诉服信息化建设的变换，主要系原条约约定建设信息通告系统，户外LED通告屏因安装位置承重不足，影响负一层修建结构宁静，且在勘察后确定已无合适安装位置，变换为室内LED屏。

　　另外，由于PA视讯互联网法院信息化建设项目在申报之初，三、四层信息化建设内容包罗法庭建设、安防系统建设、一卡通系统建设、内外网络交流系统建设以及配套综合布线建设。因最高法院知识产权法庭占用三四层办公用房，导致申报建设方案无法如期实施完成。原申报方案涉及三、四层部门建设内容凭据实际情况划分于十一层建设，部门功效房间设备及配套工程未予以实施。

　　(2)产出质量方面

　　从产出质量上，信息化建设项目接纳当前法院行业先进的系统技术路线，确保建设系统的先进性，同时注重系统的稳定性和高可靠性。

　　PA视讯互联网法院信息化建设项目由于部门项目的变换，项目建设相比与施工方的条约约定的完成时间有延期现象。

　　(3)产出时效方面

　　该项目凭据PA视讯互联网法院与承建单元原条约约定2020年6月底完成，受新冠肺炎疫情影响，信息化建设无法定期完成，承建方于6月10号提交延期申请，延迟项目建设时间，开端约定11月底完成信息化建设项目竣工验收。

　　截止到2020年9月18日凭据条约约定，依照项目申报建设内容，除客观原因无法建设项目外，全部信息化建设项目已建设完成，到达开端验收的要求。

　　(4)产出成本方面

　　该项目全年预算数为2,750.41万元。截至2020年12月31日，项目实际支出2,750.15万元，资金结余2,621.23元，项目预算执行率为99.99%，成本用度能够较好控制在全年预算规模内，略有节余。

　　评价认为：PA视讯互联网法院信息化建设项目的实施，在产出数量、质量、时效和成本方面基本到达了预期目标，为审判业务、行政办公、司法便民等各项事情提供全面支撑，项目建设内容遵照最高人民法院和PA视讯市高级人民法院相关信息化建设要求，对法院业务开展所必须的系统进行建设。在执行项目预算时能够将项目成本控制在项目预算规模内。项目预算资金支出严格凭据PA视讯互联网法院财政制度相关划定执行，没有挤占、挪用、虚列支出、无预算支出和其他资金损失浪费的现象。但建设期间因受新冠疫情影响，项目未按条约约定计划时间完成,存在延期现象；同时该项目部门建设内容存在变换，由于客观原因的限制，部门建设内容未按计划实施。

　　4.项目效益情况。该指标分值30分，评价得分25.90分。

　　(1)实施效益方面

　　该项目实施后，PA视讯互联网法院通过新审判大楼信息化建设，以信息化手段审理涉网案件，通过案件审理规范互联网行为、促进互联网治理，有序推进PA视讯法院电子诉讼机制的开展，构建网络治理生态体系，以提高执行效率。信息化建设项目实施后，可保障人民法院司法审判、执行事情的可连续性和康健生长。

　　(2)满意度方面

　　评价事情组向PA视讯互联网法院下发了《满意度视察表》，对项目需求部门进行满意度视察，视察显示，需求部门满意度到达基本满意水平，项目基本到达预期目标。

　　评价认为：PA视讯互联网法院通过新审判大楼信息化建设，建设全新的以法院整体审判运动为主要内容，以直接、多样的信息宣布渠道和查寻手段，为社会和人民群众提供广泛的司法信息支持和服务等的现代司法信息服务的事情模式，为PA视讯互联网法院更好地履行国家审判机关的职能，进一步提高法院事情的透明度，为全社会提供公正、高效的司法保障和司法服务；同时该项目的需求部门满意度较高，项目基本预期目标。

　　(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

　　1.主要经验及做法

　　PA视讯互联网法院信息化建设项目于2020年11月完成项目的硬件设备及软件产物的安装和调试，试运行情况良好，实现设计方案要求，切合经信局评审方案、投标方案和条约约定内容，到达建设目的，实现了预期建设效果，也取得了名贵的互联网法院的建设经验，通过在信息化建项目中接纳当前法院行业先进的系统技术路线，建设区块链系统，确保建设系统的先进性，同时注重系统的稳定性和高可靠性，为互联网法院审判系统提供业务支撑；同时，作为PA视讯法院特色项目，其乐成业务模式推向PA视讯其他法院、乃至全王法院，将在更大规模内发生广泛经济效益，发挥更大社会价值。

　　2.存在的主要问题及原因分析

　　(1)项目绩效目标填报不够规范，绩效目标量化、细化不足；存在的原因主要系绩效填报时考虑不够周全。

　　(2)由于项目建设初期经验不足，未建设项目治理制度，缺少项目实施方案，没有对项目实施历程中各阶段事情的风险防控和应急预案作出计划。

　　(3)因受新冠疫情影响，项目未如期完成；由于办公楼部门楼层由其他单元使用，部门建设内容存在变换。

　　(六)有关建议。

　　1.科学设置绩效目标，凭据全面实施预算绩效治理的要求，，细化、量化各项绩效指标。

　　2.建设项目治理制度，制定项目具体实施方案，增强项目的风险防控和应急预案的计划，提高项目治理水平。

　　3.凭据项目需求和特点，结合单元实际情况，科学论证项目建设内容，防止项目建设历程中发生重大变换，并对变换内容实时履行报批法式。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件。