目 录

　　第一部门 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2020年度部门决算说明

　　第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2020年度部门绩效评价情况

第一部门 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2020年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)机构设置、职责

　　PA视讯市第二中级人民法院共有26个部门机构，其中审判业务部门16个，包罗立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、未成年人案件综合审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、民事审判第五庭、民事审判第六庭、执行局(下设执行一庭、执行二庭、执行三庭)、行政审判庭(国家赔偿)、审判监视庭、申诉审查庭；审判综合和职能部门，包罗政治部(下设组宣处、干部处、综合处等部门)、办公室、审判治理办公室、诉讼服务办公室、研究室、监察室、法警支队、后勤服务中心等10个单元。

　　PA视讯市第二中级人民法院卖力审理辖区内刑事、民商事和行政等案件，依法执行已发生执法效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。人民法院通过审判刑事案件、民事案件、行政案件以及执法划定的其他案件，处罚犯罪，保障无罪的人不受刑事追究，解决民事、行政纠纷，掩护小我私家和组织的正当权益，监视行政机关依法行使职权，维护国家宁静和社会秩序，维护社会公正正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

　　(二)人员组成情况

　　行政体例502人，实有人数463人；事业体例38人，实有人数26人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计33217.53万元，比上年淘汰579.94万元，下降1.72%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计32605.85万元，比上年淘汰412.66万元，下降1.25%，其中：财政拨款收入32605.85万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计31641.06万元，比上年增加1033.36万元，增长3.38%，其中：基本支出25515.71万元，占支出合计的80.64%；项目支出6125.34元，占支出合计的19.36%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计32729.93万元，比上年淘汰90.16万元，下降0.27%。主要原因：受疫情等因素影响，部门经费核减上交。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出31638.66万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出3160.40万元，占本年财政拨款支出9.99%； 公共宁静支出25473.04万元，占本年财政拨款支出80.51%；教育支出7.66万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出1458.70万元，占本年财政拨款支出4.61%；卫生康健支出1414.79万元，占本年财政拨款支出4.47%；城乡社区支出124.08万元，占本年财政拨款支出0.39%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"一般公共服务支出"(类)2020年度决算3160.40万元，比2020年年初预算增加3160.40万元，增长100%。其中：

　　"其他一般公共服务支出"(款)2020年度决算3160.40万元，比2020年年初预算增加3160.40万元，增长100%。主要原因：凭据基建工程项目建设条约进度，2020年支付基建项目尾款，该经费不在年初预算批复指标内，不列入年初预算。

　　2、"公共宁静支出"(类)2020年度决算25473.04万元，比2020年年初预算淘汰318.09万元，下降1.23%。其中：

　　"法院"(款)2020年度决算25473.04万元，比2020年年初预算淘汰318.09万元，下降1.23%。主要原因：一是厉行节约，连续压减公用经费和项目经费支出；二是受到疫情等因素影响，部门经费无法支出并核减上交。

　　3、"教育支出"(类)2020年度决算支出7.66万元，比2020年年初预算淘汰28.82万元，下降79.01%。其中：

　　"进修及培训"(款)2020年度决算支出7.66万元，比2020年年初预算淘汰28.82万元，下降79.01%。主要原因：凭据中央及市政府有关"八项划定"要求，厉行节约、阻挡浪费，严格控制教育经费支出；受疫情等因素影响，本年度教育经费支出需求相对较少。

　　4、"社会保障和就业支出"(类)2020年度决算支出1458.70万元，比2020年年初预算淘汰528.49 万元，下降26.59%。其中：

　　"行政事业单元养老支出"(款)2020年度决算支出1422.87万元，比2020年年初预算淘汰524.32万元，淘汰26.93%。主要原因：受疫情等因素影响，凭据国家出台的养老保险减征政策，导致养老保险缴费支出淘汰。

　　"抚恤"(款)2020年度决算支出35.83万元，比2020年年初预算淘汰4.17万元，淘汰10.43%。主要原因：2020年度年初预算凭据往年实际发生"抚恤"支出需求进行测算，2020年度我院支付当年人员牺牲病故发生的抚恤金。

　　5、"卫生康健支出"(类)2020年度决算支出1414.79万元，比2020年年初预算淘汰 300.83万元,淘汰17.53%。其中：

　　"行政单元医疗"(款)2020年度决算支出1414.79万元，比2020年年初预算淘汰 300.83万元,淘汰17.53%。主要原因：受疫情等因素影响，凭据相关政策，行政单元医疗保险缴费盘算比例下调，导致医疗保险缴费支出淘汰。

　　6、"城乡社区支出"(类)2020年度决算支出124.08 万元，比2020年年初预算增加了124.08万元，增长100%。其中：

　　"城乡社区公共设施"(款)2020年度决算支出124.08 万元，比2020年年初预算增加了124.08万元，增长100%。主要原因:凭据基建工程项目建设条约进度，2020年使用2019年度结转基建项目资金支付项目尾款，该经费不在年初预算批复指标内，不列入年初结转结余预算。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出25515.71万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出；(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2020年"三公"经费财政拨款决算90.47万元，比2020年"三公"经费财政拨款年初预算218.43万元淘汰127.96万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元持平。

　　2.公务接待费。2020年决算数3.92万元，比2020年年初预算数18.43万元淘汰14.51万元。主要原因：凭据中央及市政府有关"八项划定"要求，严格控制招待规模、压缩接待尺度、淘汰招待费开支，受疫情等因素影响，相关保障需求较上年略有淘汰。2020年公务接待费主要用于海内司法交流运动，概略案件审理期间相关人员来访接待等。公务接待238批次，公务接待3525人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数86.55万元，比2020年年初预算数200.00万元淘汰113.45万元万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元持平。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数86.55万元，比2020年年初预算数200.00万元淘汰113.45万元，主要原因：一是凭据有关要求提倡厉行节约、阻挡浪费，压减相应维护经费；二是2017年更新部门公务用车后，车况较好，维护维修用度较少；三是受疫情等因素影响，公车使用频次淘汰，油料消耗量减小。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修42.28万元，公务用车保险28.33万元，公务用车其他支出15.93万元。2020年公务用车保有量75辆，车均运行维护费1.15万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计3377.98万元，比上年增加21.15万元，增加原因：一是人员较上年增加；二是物价上涨等因素。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额1242.59万元，其中：政府采购货物支出112.54万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1130.05万元。授予中小企业条约金额1093.52万元，占政府采购支出总额的88.00%，其中：授予小微企业条约金额343.32万元，占政府采购支出总额的27.63%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆75台，1603.48万元；单元价值50万元以上的通用设备42台(套)，单元价值100万元以上的专用设备2台(套)。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2020年政府购置服务决算687.81万元。

　　六、专业名词解释

　　1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　5. "法院"(款)：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。

第四部门 2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯市第二中级人民法院对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目6个，占部门项目总数的50%，涉及金额2687.45万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额340.46万元，评价得分在80(含)-90分。单元自评项目5个，涉及金额2346.99万元，评价得分全部在80(含)-90分。

　　二、项目绩效评价陈诉

　　(一)基本情况

　　1、项目概况

　　(1)项目配景

　　近年来，随着经济的多样性生长和社会的不停进步，民众执法意识的更新升级，审判案件随之逐年递增，审判形式也越来越多样化，因此，对法院业务后台信息技术支持的要求越来越高。为了保障审判法庭的正常高效有序运行，实现全部信息化系统正常运转，各终端设备运行无故障，保证信息化系统数据和设备的宁静，全面提高法院事情效率，保证法院网络办公业务的便捷性和高效性，PA视讯市第二中级人民法院(以下简称"二中院")向PA视讯市财政局(以下简称"市财政局")申请网络运维服务，用于二中院网络系统运维服务事情。

　　(2)项目主要内容

　　网络运维服务(以下简称"该项目")主要内容为：保障信息化系统的正常运行、淘汰问题泛起、问题实时处置惩罚、系统优化。运维规模主要包罗：二中院的数据网、语音网、视频网三大主干网络，以及法院审判业务智能治理系统和法院内网网站两大信息应用平台；数据网包罗二中院网络治理系统、数据网络系统(包罗主机、路由、交流、存储、机房情况和综合布线等)、数字化法庭系统、局域网宁静体系等；语音网包罗法院程控专线电话系统等；视频网包罗有线电视系统、大屏幕显示系统、数字视频系统、庭审视频系统、高清视频聚会会议系统等；法院审判业务智能治理系统支撑法院审判业务，包罗Sybase数据库、中间件、数据库复制以及种种审判业务应用系统；法院内网网站涉及Sybase数据库、中间件和种种办公业务支撑系统。具体事情内容包罗：

　　1)以维护法院信息化资产为工具，以服务法院信息应用为目的；

　　2)全面保障二中院种种信息宁静、完整、准确、有效、连续为各项业务事情提供信息服务和技术支撑；

　　3)满足二中院5×8小时驻场20分钟内到现场的事情要求；

　　4)卖力对资产清单规模的设备提供维护事情，并对在保设备提供备件；

　　5)卖力对无论何种原因损坏且无法修复的设备进行有偿更换；

　　6)卖力对不能满足现有业务需求的设备进行有计划地有偿更新；

　　7)履行运维事情规模内资产保管义务，包罗且不限于运行维护，设备使用调整等内容(例如：日常小件设备安装调整，简朴综合布线治理等)；

　　8)肩负因事情疏失导致设备损坏丢失的赔偿责任；

　　9)肩负因运维治理失误导致的信息宁静责任；

　　10)卖力种种业务多媒体信息收罗、编辑、制作、推送；

　　11)配正当院信息化工程建设和其他事情需求。

　　(3)项目预算及资金组成情况

　　年初预算批复该项目资金340.46万元。

　　(4)资金支出及执行情况

　　截至2020年12月31日，该项目实际支付资金316.51万元，结余资金23.95万元，资金支出率92.97%。

　　2、项目绩效目标

　　凭据最高人民法院《人民法院信息系统运行维护事情治理措施》(法办发〔2008〕11号)和市高级法院下发的《PA视讯市法院信息网络系统运行与维护治理的暂行措施》等政策指导，保障PA视讯市第二中级人民法院信息辖档图好运行，提升PA视讯市第二中级人民法院信息化的应用水平，提高信息运维团队技术实力和综合素质。

　　(二)绩效评价事情开展情况

　　1、绩效评价事情情况

　　(1)评价目的

　　1)增强预算绩效治理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

　　2)通过检验财政资金使用治理是否规范、是否到达预期目标，考核财政支出效率和综合效果。

　　3)通过绩效评价，促进二中院总结经验、发现问题、革新事情，进一步增强项目治理，提高财政资金使用效益。

　　(2)评价原则

　　1)科学公正。本次绩效评价事情运用科学合理的要领，凭据规范的法式，对项目绩效进行客观、公正的反映。

　　2)统筹兼顾。本次绩效评价事情中单元自评和部门评价职责明确，各有偏重，相互衔接。单元自评由项目单元自主实施,即"谁支出,谁自评"。部门评价在单元自评的基础上开展。

　　3)激励约束。本次绩效评价结果应用与预算部署、政策调整、革新治理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要部署、低效要减压、无效要问责。

　　4)果真透明。本次绩效评价结果依法依规果真，并自觉接受社会监视。

　　(3)评价要领

　　本次绩效评价接纳成本效益分析法、比力法、因素分析法、最低成本法、民众评判法、标杆治理法等绩效评价要领。

　　1)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的要领。

　　2)比力法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、差异部门和地域同类支出情况进行比力的要领。

　　3)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的要领。

　　4)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的要领。

　　5)民众评判法。是指通过专家评估、民众问卷及抽样视察的方式进行评判的要领。

　　6)标杆治理法。是指以海内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的要领。

　　(4)评价指标体系

　　绩效评价事情小组、专家组结合该项目的特点和预期绩效目标，以资金使用结果为导向，细化了该项目的绩效评价指标体系，明确评价尺度。凭据"相关性、重要性、可比性、系统性"原则，确定了该项目绩效评价指标体系。具体如下：

　　网络运维服务

　　项目绩效评价指标体系

　　(5)评价结论及品级确定

　　绩效评价结果接纳评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，品级划分为4个品级：

　　90(含)-100分为优；

　　80(含)-90分为良；

　　60(含)-80分为中；

　　60分以下为差。

　　2、绩效评价事情历程

　　绩效评价事情法式主要分为准备阶段、实施阶段、总结阶段三个阶段。

　　(1)准备阶段

　　1)制定事情方案。为保证绩效评价事情顺利开展，二中院在收集整理相关资料的基础上，制定了事情方案，对评价工具、评价内容、评价依据、评价指标、评价方式要领、评价法式和时间部署等做出具体划定。

　　2)开展绩效评价培训事情。为保证本次绩效评价事情顺利进行，对二中院相关人员开展关于本次绩效评价情况、任务分工、进度部署和相关要求的培训，使相关人员了解绩效评价政策和要求，积极配合绩效评价具体开展。

　　3)组建绩效评价事情小组。由二中院及第三方服务机构组建绩效评价事情小组，组织实施绩效评价事情。

　　4)被评价单元体例绩效陈诉。项目单元撰写2020年度项目绩效自评陈诉。

　　5)形式审查。绩效评价事情小组对项目单元提交的绩效陈诉等资料进行形式审查，对不切合绩效评价资料清单要求的，退回项目单元进行修改或增补完善。

　　(2)实施阶段

　　1)组建专家组。绩效评价事情小组遴选专家，组建专家组，并对专家进行培训，绩效评价有关资料发送专家提前审阅。

　　2)梳理资料。绩效评价事情小组凭据2020年度绩效评价具体事情部署协助项目单元梳理绩效评价有关资料。

　　3)专家评价会。绩效评价事情小组组织专家召开专家评价会。聚会会议主要内容包罗：项目单元对2020年支出绩效情况进行汇报；专家组就汇报中的问题进行提问；专家组查阅增补资料文件；专家组组长组织专家进行充实讨论，形成最终的专家评价书和专家意见汇总书。

　　(3)总结阶段

　　绩效评价事情小组凭据综合评价会出具的专家意见和专家组意见，结合收集的资料等，撰写网络运维服务《PA视讯市市级预算项目支出绩效评价专家意见汇总书》和《2020年度项目支出绩效评价陈诉》，并提交二中院；同时，协助做好此次评价的后续事情。

　　(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)；

　　该项目实施切合单元职能，财政支出较为规范。但在绩效指标细化量化、项目实施方案完善性、绩效结果资料归集等方面另有可提升的空间。

　　该项目支出绩效评价得分82.24分，其中项目决策10.98分，项目历程26.66分，项目产出24.60分，项目效益20.00分，绩效评定结论为"良"，具体情况见下表：

　　网络运维服务支出绩效评价结论表

　　(四)绩效评价指标分析；

　　1、项目决策情况

　　(1)项目立项情况

　　二中院网络运维服务项目凭据最高人民法院、市财政部门及有关单元宣布的有关电子政务项目治理措施、规范等申请立项，具体包罗《PA视讯市政府购置服务预算治理措施》《PA视讯市法院信息网络系统运行与维护治理的暂行措施》《人民法院信息化建设"十三五"生长计划》《PA视讯市政务部门电子政务项目运维治理规范》等。因此，凭据二中院预算治理法式，将该项目纳入2020年预算。

　　评价分析认为，该项目应进一步明确项目的立项依据，并结合实际事情需要，调整立项的目标和要求；决策资料不够完备，如决策聚会会议纪要等；同时，该项目预算以2011年进行的财评为依据申报，时间已经已往10年，原有的支出明细是切合新时期新要求不够明确，建议适时调整项目支出内容。

　　(2)绩效目标情况

　　1)目标合理性分析

　　该项目通过引进信息化系统运维服务，开展技术咨询和运维治理、业务支撑、系统维护等网络运维服务，能够充实保障二中院种种信息化系统的高效、稳定、宁静运营。

　　评价分析认为，该项目设定的绩效目标较为合理，基本切合有关政策和单元职责，目标具有可实现性和可操作性。

　　2)目标明确性分析

　　该项目能够保障二中院信息辖档图好运行，提升二中院信息化的应用水平，提高信息运维团队技术实力和综合素质。

　　评价分析认为，该项目应进一步结合项目实际，设定切合项目特点的绩效目标。

　　3)目标细化水平分析

　　该项目年度绩效目标比力合理，并划分设置了产出数量指标、产出质量指标、产出成本指标、产出进度指标、效益指标及服务工具满意度指标。产出数量指标设置的较为详细，包罗了总体绩效目标要到达的运维服务项目，但指标值未设置可权衡的具体值；服务工具满意度指标应进一步明确服务的工具，如使用单元满意度、使用部门满意度等，并设置具体的指标值。

　　评价分析认为，该项目部门指标值设定的细化水平有待提高，以进一步增强其可权衡性。

　　2、项目历程情况

　　(1)项目资金治理情况分析

　　该项目为二中院重点项目，为了进一步规范项目经费的治理，保障资金宁静、高效运行，提高资金使用效益，该项目资金凭据二中院与PA视讯华宇信息技术有限公司签署的《信息系统运行维护服务条约》执行。同时，为增强资金使用的历程治理，凭据市财政资金治理要求和二中院相关经费支出尺度进行使用和治理，并凭据事情进度支出经费，能够做到项目资金专款专用。

　　评价分析认为，二中院资金治理制度较为完善，资金使用合理，支出凭单、发票等附件较为齐全，未发现资金挪用、截留等严重违规情况。

　　(2)项目组织实施情况分析

　　该项目确定后，项目组织治理部门为二中院办公室技术室，项目资金治理部门为二中院办公室财政科。二中院凭据项目性质和项目内容接纳招投标方式，经过严格的审核审批法式确定服务单元后，在二中院办公室技术室的领导下，由中标的服务单元组织人员具体实施信息化运维服务，组织治理实施运维任务，就整体信息化运维事情对二中院直接卖力。具体事情包罗：

　　1)卖力完善服务体系建设和管控、包罗且不限于运维人员治理、服务例会治理、事情汇报治理、重大运维变换治理制度以及信息宁静治理制度，就整体信息化运维事情对二中院卖力；

　　2)卖力贯彻执行二中院各项运维服务流程，包罗且不限于事件治理、问题治理、配置治理、故障处置惩罚流程以及旅行接待流程等；

　　3)卖力组织制定整体运维应急方案；

　　4)卖力对运维服务的历程进行治理和监视；

　　5)卖力对运维服务台进行治理与使用维护事情；

　　6)建设适正当院信息化应用和运维事情的培训及考评体系，卖力组织编写《PA视讯市第二中级人民法院信息化应用及运维技术白皮书》；

　　7)组织建设法院运维治理委员会，总体实施终验运维事情中的各项事情任务，该项目经理为信息化运维委员会主任。

　　评价分析认为，该项目特别指定二中院办公室技术室为项目组织治理部门，能够把控该项目的整体实施情况。但项目实施方案有待进一步完善，应越发明确各阶段事情的重点和要求，以便二中院能够随时掌握项目的进展情况。

　　(3)项目治理情况分析

　　为确保该项目保质保量地定时完成，特别建设运维机制，具体包罗：

　　1)服务质量保障机制

　　参照ISO9000质量治理体系的规范，针对特定服务事情的要求，制订专门的服务质量治理体系，并遵照执行，使服务事情有效、有序、尺度化，保证预期结果的实现和各方面的满意，并通过评估与反馈不停革新。

　　2)服务响应与处置惩罚机制

　　服务任务包罗：事情计划或临时性事情部署、由需要支持的事情用户提起、发现故障等意外事件迅速陈诉并接纳措施。接纳统一的服务响应与处置惩罚机制，通过受理、分析、处置惩罚、解决、反馈的流程，由适当的人员接纳适当的行动，在要求的时间内、以要求的形式取得要求的结果。

　　3)服务资源保障机制

　　在人力资源上，不仅为日常治理岗位配备人力，而且针对人员的流动和培训等进行余量部署，并具配有足够的战略预备队以应对突发的人力需求。紧急情况下，服务经理有权调动所需的须要资源。在设备器材方面，除了系统建设中配备须要的治理系统和治理工具之外，针对系统技术要求高的特点，能够重点增强服务治理和技术资料等方面的治理。

　　4)治理制度建设

　　二中院为了规范运维人员事情行为、指导运维事情、规避运维服务风险，基于ITIL、ISO20000、ITSS等运维服务理论，并结合二中院信息化运维项目实际情况，特别制定了《PA视讯市第二中级人民法院信息化运维治理制度》，制度包罗基本事情制度、人员治理制度、运维人员进出治理制度、内网及互联网使用治理制度、运维宁静保密治理制度、值班治理制度、培训治理制度、信息机房治理制度、文档治理制度、运维服务例会制度、信息化资产治理制度、项目配合实施治理制度、验收治理制度、建设项目运维治理制度、客户满意度视察治理制度。

　　另外，二中院信息化运维系统要保证宁静、稳定、高效运行，对整体运维人员及服务产物进行绩效考核很是须要，因此制定了《PA视讯市第二中级人民法院信息化运维服务绩效考核制度》，旨在考核二中院信息化运维外包人员在运维服务历程中执行运维制度的情况，以及信息服务产物是否满足年度运维服务的水平和要求，如违反相应运维制度，绩效治理组将依据制度进行考核。

　　评价分析认为，该项目运维机制和治理制度较为完整，考核内容和流程明确，但考核历程有待凭据种种制度进一步严格执行，且运维历程事情情况纪录不够完整，运维事情的实际开展情况需要进一步体现。

　　3、项目产出情况

　　(1)项目预期目标完成情况

　　2020年度，该项目凭据《PA视讯市第二中级人民法院信息化系统运维外包服务项目运维方案》开展各项事情，顺利完成了2020年各信息系统的运维事情，二中院的数据网、语音网、视频网三大主干网络，以及法院审判业务智能治理系统和法院内网网站两大信息应用平台运行宁静、稳定。同时，由于日常巡检制度的有效落实，能够提前排除故障隐患，到达了预期设定的全年运维目标。

　　评价分析认为，通过该项目的实施，完成了预期既定的目标。

　　(2)项目质量完成情况

　　该项目各项事情以及运维事情人员，能够凭据PA视讯市高级人民法院制定的《市级法院项目治理措施(试行)》(京高法发〔2014〕112号)以及二中院的《PA视讯市第二中级人民法院信息化系统运维外包服务项目运维方案》《PA视讯市第二中级人民法院信息化运维服务绩效考核制度》《PA视讯市第二中级人民法院信息化运维治理制度》要求执行，服务商能够凭据要求做好事情纪录；二中院运维治理部门卖力监视检查，并不定期抽查运维执行情况,发现问题，实时纠正，实时整改，严把质量关。期末，由运维治理部门凭据条约划定质量要求对运维结果进行验收。

　　评价分析认为，该项目凭据ISO/IEC20000IT服务治理体系和ISO9001质量治理体系进行，并在内控上增强服务历程的治理，注重系统的设计质量、系统的实现质量、用户对系统的掌握水平、系统的维护治理质量，但应增强验收，强化中期、终期项目的验收质量，充实体现项目的质量情况。

　　(3)项目实施进度情况

　　凭据年度事情部署，该项目于2020年12月31日全部实施完毕。

　　评价分析认为，该项目各个阶段凭据计划时间进行，并在2020年底完成了项目预期目标。

　　(4)项目经济性情况

　　凭据二中院与PA视讯华宇信息技术有限公司于2020年所签署的《信息系统运行维护服务条约》的运行维护服务期限为4个月(自2020年9月1日至2020年12月31日)，条约约定支付方式为运行维护期满后三十日内支付余款23.00万元。鉴于上述条约运行维护期限未到期，故存在2020年预算资金结余23.95万元。

　　评价分析认为，该项目接纳了成本控制手段，资金到位较为实时，能够凭据项目预算申报的内容和尺度审核支出。建议结合实际事情量，越发细化资金预算，申请并使用财政资金，确保财政资金的精准高效。

　　4、项目效益情况

　　(1)项目经济和社会效益

　　该项目通过信息化系统运行维护，使硬件设备可以连续正常发挥作用，信息系统保持良好运行，维护了系统数据的准确性、宁静性、完整性，为相关单元、人员、社会民众应用系统业务和数据查询业务提供强有力的支持。

　　通过引进信息化系统运维服务，让专业公司现场服务，利用其专业化特点和人才优势，充实保障二中院种种信息化系统的高效、稳定、宁静运营，把运营维护资金的使用效益最大化。同时，通过现场维护远程办案系统及移动法庭系统，能够节约干警出外办案的用度，淘汰案件当事人的交通成本和时间成本，提高办案效率。

　　(2)项目可连续影响

　　二中院网络运维服务是延续性项目，通过连续的技术咨询、运维治理、业务技术支撑、系统维护、项目内容完善革新，让已建成的信息系统能够恒久、高效、更好的发挥作用，保障二中院审判事情正常运行，逐步实现了法官办案、当事人加入诉讼、法院事情治理和领导科学决策高效、便捷的服务目标。同时，能够不停为业务应用以及为社会民众提供更好的服务，保障人民法院审判事情，从而使得项目实施对社会发生良好的连续性影响。

　　(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

　　1、项目主要经验及做法

　　该项目2020年运维团队从以下四个方面进行了梳理事情，包罗运维人员治理、制度建设、增强巡检、技术提升。

　　(1)凭据二中院信息化系统现状，梳理了5类运维服务人员岗位职责。同时，针对运维人员技术特长及岗位需求进行了合理的人员部署。

　　(2)为完善制度，规范运维工程师的日常行为，运维团队梳理了《二法院运维人员日常行为规范》《1207值班室接待规范》《知识库治理制度》《数据备份治理规范》《重大事项汇报机制》《运维人员录用、入职考核、变换制度》《运维人员考勤制度》《运维服务行为治理规范》《112服务台事情制度》《法院内网及互联网使用治理制度》《信息化资产治理制度》《文档治理制度》等，从人、事、物三个角度不停提升运维人员的规则意识，让事情变得简朴、高效。

　　(3)为实时发现二中院内系统故障，且有效规避信息化系统宁静隐患，运维团队自2020年开始对日常巡检事情进行强化，并制定《二中院信息化系统巡检制度与规范》以及相应巡检表格，定期抽查回馈巡检情况，确保信息化系统巡检事情的全面有序开展。

　　(4)为提升全体运维团队技术能力，自2020年开始通过知识库方式将日常事情中乐成解决的问题主动进行经验梳理，并形成方案文档。同时，二中院通过知识库的方式在周例会上进行全员分享，让只有自己知道的隐性知识更好的转化为全员都明白的显性知识。

　　2、存在的问题及原因分析

　　(1)项目决策资料和立项依据资料有待完善

　　该项目决策相关资料不够充实，需要进一步归集；该项目应进一步明确立项依据，并结合实际事情需要，调整立项的目标和要求。同时，该项目预算以2011年进行的财评为依据申报，时间已经已往10年，原有的支出明细是切合新时期新要求不够明确，应适时调整项目支出内容。

　　(2)项目部门绩效指标设定的不够明确，细化、量化水平不足

　　该项目年度绩效目标比力清晰，并划分设置了产出数量指标、产出质量指标、产出成本指标、产出进度指标、效益指标及服务工具满意度指标。产出数量指标设置的较为详细，包罗了总体绩效目标要到达的具体运维服务项目，但产出数量和产出质量指标都不够详细，指标值未设置可权衡的具体值；服务工具满意度指标应进一步明确服务的工具，如使用单元满意度、使用部门满意度等，并设置具体的指标值。

　　(3)项目实施方案需进一步完善，项目历程治理有待增强

　　为了保障该项目的顺利建设实施，以及系统能够正常并稳定地运行与应用，做到有效地进行资源控制、进度控制和质量控制，确保项目顺利实施，应越发明确各阶段事情的重点和要求，要进一步增强实施方案对于项目的指导意义，且便于二中院能够实时掌握项目的进展情况。另外，该项目运维机制和治理制度较为完整，考核内容和流程明确，但考核历程有待严格凭据种种制度执行，运维历程事情情况纪录不够完整。

　　(4)项目绩效资料不够富足，有待进一步归集

　　该项目绩效资料体现不够富足，在资料收集梳理的历程中，存在资料归集不够完整，重点事情体现不够充实等问题，需进一步归集绩效资料以充实体现该项目开展的效益情况。同时，服务工具满意度视察未提供相关分析。

　　(六)有关建议。

　　1、进一步归集项目决策和立项依据资料，增强时代要求

　　该项目相关决策资料要进一步归集，项目申报依据应进一步完善，并突出申报单元职能。同时，应进一步突出新时代的网络运维要求，并结合项目实际，设定切合项目特点的绩效目标。另外，该项目资金预算建议越发细化，结合实际事情量申请并使用财政资金，确保财政资金的精准高效。建议新立项历程重新开展预算评审，提升预算的合理性和科学性。

　　2、深入研究绩效指标的设定，使绩效目标可考量

　　进一步提高绩效治理意识，凭据年度事情计划，以财政预算产出和效果为重点设定清晰明确的绩效目标和具体可权衡的指标值，实现以结果为导向的绩效目标治理模式。针对该项目，需要提高绩效指标设置的可考核性。

　　3、完善项目实施方案，增强项目历程性治理

　　合理体例全面的实施方案，在整体实施方案中增补完善项目的实施流程及具体部署、成本控制措施、突发情况的应急预案等内容，提高实施方案的完整性，保证实施方案的有效性。同时，要进一步增强项目执行中的历程化治理，如定期开展考核、定期提供运维陈诉等，建议对运维历程中的纪录进行分类分析，为后期经费预算提供指导。

　　4、进一步提高绩效泛起的水平，注意绩效资料的收集和整理

　　建议进一步提高绩效泛起的水平，绩效泛起应涵盖年度事情任务。同时，在项目实施历程中应注意资料的收集和档案整理，以便于对该项目财政资金的经济性、效率性和效果性进行绩效分析。另外，在服务工具满意度视察的基础上还应进行满意度视察结果分析，了解相关服务工具的满意度情况，能够为项目的进一步完善与革新提供偏向。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件。