目 录

　　第一部门 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2020年度部门决算说明

　　第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2020年度部门绩效评价情况

第一部门 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2020年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)机构设置、职责

　　1.机构设置

　　PA视讯市平谷区人民检察院本级，无下级单元，设立10个内设机构。

　　2.部门主要职责

　　(1)卖力受理审查本院统领提请逮捕的案件；(2)卖力受理审查本院统领提起公诉的案件，并出庭支持公诉、开展审判监视；(3)卖力受理辖区内公民和法人的检举、控告、申诉、司法救助、国家赔偿等的案件；(4)卖力受理辖区内公益诉讼事情的开展；(5)卖力对辖区内的刑事、民事、经济、行政诉讼判决的监视；(6)卖力对区公安局侦查事情的执法监视；(7)卖力对辖区内羁系场所收押犯罪嫌疑人、罪犯革新事情的监视和社区矫正人员的监视；(8)卖力本院后勤治理和物资装备事情；(9)院的党建事情和干部教育治理以及思想政治事情；(10)卖力本院党的纪律检查和行政监察事情；(11)卖力由上级人民检察院交办的其他事情。

　　(二)人员组成情况

　　PA视讯市平谷区人民检察院部门行政体例101人，实有人数95人；事业体例10人，实有人数9人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计5502.67万元，比上年淘汰967.74万元，下降14.96%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计5328.37万元，比上年淘汰983.75万元，下降15.59%，其中：财政拨款收入5326.04万元，占收入合计的99.96%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入2.33万元，占收入合计的0.04%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计5242.3万元，比上年淘汰861.1万元，下降14.11%，其中：基本支出4833.84万元，占支出合计的92.21%；项目支出408.46万元，占支出合计的7.79%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计5419.38万元，比上年淘汰528.25万元，下降8.88%。主要原因：一是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度等有关政策;二是落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出5238万元，主要用于以下方面(按大类)：公共宁静支出4638.99万元，占本年财政拨款支出88.56%；教育支出0.09元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出359.91万元，占本年财政拨款支出6.87%；卫生康健支出239.01万元，占本年财政拨款支出4.56%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1."公共宁静支出"(类)2020年度决算4638.99万元，比2020年年初预算增淘汰111.44万元，下降2.35%。其中：

　　"检察"(款)2020年度决算4638.99万元，比2020年年初预算淘汰111.44万元，下降2.35%。主要原因：落实政府过紧日子要求，实行厉行勤俭节约要求。

　　2."教育支出"(类)2020年度决算0.09万元，比2020年年初预算淘汰6.39万元，下降98.61%。其中：

　　"进修及培训"(款)2020年度决算0.09万元，比2020年年初预算淘汰6.39万元，下降98.61%。主要原因：凭据实际培训事情部署情况支出经费。

　　3."社会保障和就业支出"(类)2020年度决算359.91万元，比2020年年初预算淘汰67.29万元，下降15.75%。其中：

　　"行政事业单元养老支出"(款)2020年度支出决算359.91万元，比2020年年初预算淘汰67.29万元，下降15.75%。主要原因是凭据离退休人员及养老保险等实际需求及变化部署支出。

　　4."卫生康健支出"(类)2020年度决算239.01万元，比2020年年初预算淘汰37.45万元，下降13.55%。

　　其中：

　　"行政事业单元医疗"(款)2020年度支出决算239.01万元，比2020年年初预算淘汰37.45万元，下降13.55%。主要原因是受疫情影响，基本医疗保险单元缴费部门实行减半征收。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出4833.54万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2020年"三公"经费财政拨款决算数62.24万元，比2020年"三公"经费财政拨款年初预算110.14万元淘汰47.9万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。

　　2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数4.51万元淘汰4.51万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，实行厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度。我单元2020年度未发生公务接待费支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数62.24万元，比2020年年初预算数105.63万元淘汰43.39万元。其中，公务用车购置费2020年决算数42.93万元，与2020年年初预算数持平，2020年购置(更新)4辆，车均购置费10.73万元。公务用车运行维护费2020年决算数19.31万元，比2020年年初预算数62.7万元淘汰43.39万元，主要原因：凭据厉行节约要求，淘汰公务用车运行维护费支出。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修8.12万元，公务用车保险8.52万元，公务用车其他支出2.67万元。2020年公务用车保有量21辆，车均运行维护费0.92万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计733.7万元，比上年淘汰9.97万元，淘汰原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额200.88万元，其中：政府采购货物支出5.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出195.38万元。授予中小企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业条约金额195.38万元，占政府采购支出总额的97.26%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆21台，323.69万元；单元价值50万元以上的通用设备9台(套)，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2020年政府购置服务决算107.31万元。

　　六、专业名词解释(凭据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功效分类等进行解释。)

　　1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　5.基本支出：指为保障机构运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

第四部门 2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯市平谷区人民检察院部门对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目9个，占部门项目总数的100%，涉及金额423.9万元。评价结果为"良"。

　　二、项目绩效评价陈诉

　　(一)基本情况；

　　1.项目配景

　　平谷检察院信息化系统涉及软硬件系统较多，终端用户支持需求数量较大，检察办公、办案业务对信息技术的依赖不停增大，信息化设备不停投入，组织的硬件设施、软件系统规模不停增加，信息化运维庞大性不停增强，重要性不停提高。

　　2.项目实施主体

　　"信息化运维"项目(以下简称"该项目")的申报单元为PA视讯市平谷区人民检察院(以下简称"平谷检察院")，实施主体即平谷检察院。

　　(二)绩效评价事情开展情况；

　　评价机构本着独立、科学、规范、客观、公正的原则，依据《PA视讯市财政局关于开展2021年绩效自评事情的通知》和《中共PA视讯市委PA视讯市人民政府关于全面实施预算绩效治理的实施意见》(京发【2019】12号)、《PA视讯市预算绩效治理措施》(京财绩效【2019】2129号)和《PA视讯市项目支出绩效评价治理措施》(京财绩效【2020】2146号)的相关划定，以及项目单元提供的政策文件、制度规范、预算批复文件、项目资料等，本着科学规范、果真公正、绩效相关的原则，运用成本效益分析法、比力法、专家评议法平分析要领，对项目决策、历程、产出、效益四方面进行综合评价。具体如下：

　　(1)绩效评价原则

　　科学公正原则。绩效评价应当运用科学合理的要领，凭据规范的法式，对项目绩效进行客观、公正的反映。

　　统筹兼顾原则。单元自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有偏重，相互衔接。单元自评应由项目单元自主实施，即"谁支出，谁自评"。部门评价和财政评价应在单元自评的基础上开展，须要时可委托第三方机构实施。

　　积极约束原则。绩效评价结果应用与预算部署、政策调整、革新治理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要部署、低效要减压、无效要问责。

　　果真透明原则。绩效评价结果应依法依规果真，并自觉接受社会监视。

　　(2)评价方式要领

　　评价机构接纳现场评价方式，通过成本效益分析法、比力法平分析要领，对项目进行综合评价。评价机构通过查阅相关资料，与项目单元相同交流，对项目决策、项目治理、项目绩效进行现场评价，形结果效评价综合结论。

　　3.评价指标体系及尺度

　　凭据2129号文、2146号文等相关文件精神，结合项目特点，在评价机构与项目单元充实协商的基础上，评价事情组细化了项目的绩效评价指标体系。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策10分，项目历程20分，项目产出40分，项目效益30分。项目绩效评价指标体系详见下表。

PA视讯市平谷区人民检察院信息化运维费项目支出绩效评价指标体系及打分情况表

　　(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)；

　　通过评价，项目综合评价得分88分，项目综合评定结论为"良"。

　　通过对项目决策分析、项目历程分析、项目产出、项目效益综合评价分析，该项目绩效目标明确；项目单元预算治理规范，资金到位和执行情况较为良好；项目历程较为规范，现有制度执行有效；项目实施后，基本按事情计划进行，年初设定的各项数量指标凭据预期目标完成，资金支出控制在预算规模内，项目整体完成质量较好；但项目实施方式和效果发挥需进一步革新，服务工具满意度视察事情有待开展。

　　项目产出指标较为细化、量化，但项目效果指标量化水平有待增强，主要体现在：一是，效益指标表述较为笼统，均为定性表述，缺乏定量权衡尺度。二是，服务工具满意度指标值设置不够量化，指标值仅表述为“满意”，缺失具体的满意度比例权衡尺度，后续无法定量考核满意度实现情况。

　　（四）绩效评价指标分析；

　　平谷检察院信息化系统支撑全院日常办公办案的信息化使用，涉及的技术多而且细，故障点多，给维护事情带来很大的困难。在运维历程中，着重预防，力争在故障发生之前，找到问题、解决问题隐患，而不是在问题泛起之后去解决。规避故障风险将是维护事情的难点，是维护事情的重要内容。

　　系统的运行历程中，驻场人员通过日常的监测工具、定期的系统检测，富厚的工程师维护经验，对系统中可能泛起的问题进行提前排查，排除系统中存在的问题隐患，制止事故的发生。

　　通过对系统治理与维护全历程的控制，促使系统维护事情定时、保证质量的完成。引入科学的质量治理要领论，建设系统的、规范的、科学的质量保证体系。从质量治理角度详细划分系统治理与维护中的各个环节（即所谓历程），控制各个环节的质量，并进行连续革新，从而有效保证系统建设的质量，确保满足质量目标。

　　系统运行历程中，随时可能泛起种种问题，快速、优质地处置惩罚问题，制止问题的扩大，将损失降低到最小，保障系统应用的继续进行，是对维护队伍事情能力、素质崎岖的考验，也是维护事情的主要事情内容。

　　对系统中发生的问题进行实时处置惩罚，对重大事故做到实时汇报，提交相关的故障陈诉，对技术难点不能实时解决的问题反映至运维公司，调配相关种种资源，全力保障故障的处置惩罚。

　　系统升级和调试阶段，无论是在软件上，照旧在硬件上，会有一部门功效设计和系统的实际应用有一定的收支，通过实际业务的调研、系统的进一步使用，尽早的发现这些设计中考虑不周全的地方，通过实践进行系统各方面优化，让系统更好的满足应用，是维护事情中一个必不行少的事情内容。

　　保障系统宁静的最终目的是保障数据的宁静，平谷人民检察院信息系统内部数据种类多，而且随着应用的推广，数据的存储量将会越来越多，对业务的正常开展所起的作用也越来越大，保障数据的宁静和保密，保障院内事情的顺利进行是此项目的主要事情目标。

　　（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

　　该项目立项配景较为充实，总体绩效目标较为明确，相关治理制度较为完善，治理较为严谨。但在项目实施的历程中存在绩效指标细化量化不足；实施方案不够完善。

　　（六）有关建议。

　　1、科学设定项目的绩效目标，绩效目标要与单元职能相关。

　　2、进一步提升绩效意识，合理设置绩效目标和各项指标，增强绩效目标的可评价性。

　　3、增强历程监视治理，明确项目实施主体的责任，对于监视治理的资料应留痕。

　　4、在项目实施历程中应注意资料的收集和档案整理，以便于充实体现该项目的经济性、效率性和效果性。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件