目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门/单元基本情况
(一)机构设置、职责
PA视讯市怀柔区人民检察院内设10个部门，划分为办公室(行政事务治理部)、政治部(机关党委、机关纪委)、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、检务督察部。
PA视讯市怀柔区人民检察院主要职责是在辖区内依法独立行使检察权。接受PA视讯市人民检察院和区委的领导，对本区人民代表大会及其常务委员会卖力并陈诉事情；卖力受理审查本院统领提请逮捕的案件；卖力受理本院统领提起公诉的案件，并出庭支持公诉；卖力受理辖区内公民和法人检举、控告、申诉的案件；卖力对辖区内民事、经济、行政诉讼判决的监视；卖力对区公循分局、国家宁静分局侦查事情的执法监视；卖力对辖区内羁系场所收押犯罪嫌疑人、罪犯革新事情的监视；卖力对区监察委员会视察案件进行立案审查,衔接侦查法式，对需要的情况由检察机关自行侦查补正，对案件进行审查起诉并出庭支持公诉；卖力本院的党建事情和干部教育治理以及思想政治事情；卖力本院党的纪律检查和行政监察事情；卖力本院的后勤治理和物资装备事情；卖力由上级人民检察院交办的其他事项等。
(二)人员组成情况
行政体例101人，实有人数97人；事业体例10人，实有人数5人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计5490.66万元，比上年淘汰428.45万元，下降7.24%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计5181.65万元，比上年淘汰563.67万元，下降9.81%，其中：财政拨款收入5125.65万元，占收入合计的98.92%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入55.99万元，占收入合计的1.08%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计5159.17万元，比上年淘汰298.83万元，下降5.48%，其中：基本支出4510.86万元，占支出合计的87.43%；项目支出648.31万元，占支出合计的12.57%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计5179.22万元，比上年淘汰465.58万元，下降8.25%。主要原因：一次性项目淘汰及新冠肺炎疫情期间医疗单元部门减半征收。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出5044.97万元，主要用于以下方面(按大类)：公共宁静支出4367.87万元，占本年财政拨款支出86.58%；教育支出2.4万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出419.92万元，占本年财政拨款支出8.32%；卫生康健支出254.79万元，占本年财政拨款支出5.05%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"公共宁静支出"(类)2020年度决算4367.87万元，比2020年年初预算淘汰254.48万元，下降5.51%。其中：
"检察"(款，下同)2020年度决算4367.87万元，比2020年年初预算淘汰254.48万元，下降5.51%。主要原因：凭据检察业务事情实际需求部署支出。
2、"教育支出"(类)2020年度决算2.4万元，比2020年年初预算淘汰0.6万元。其中：
"进修及培训"(款)2020年度决算2.4万元，比2020年年初预算淘汰0.6万元，下降20%。主要原因：受新冠肺炎疫情影响，培训事情缩减。
3、"社会保障和就业支出"(类)2020年度决算419.92万元，比2020年年初预算增加12.88万元，增长3.16%。其中：
"行政事业单元离退休"(款)2020年度决算388.86万元，比2020年年初预算淘汰16.03万元，下降3.96%。主要原因：凭据实际离退休需求部署支出。
"抚恤"(款)2020年度决算20.06万元，比2020年年初预算增加17.9万元，增长828.7%。主要原因：退休老干部去世，发放一次性抚恤金。
4、"卫生康健支出"(类)2020年度决算254.79万元，比2020年年初预算淘汰45.21万元，下降15.07%。其中：
"行政事业单元医疗"(款)2020年度决算254.79万元，比2020年年初预算淘汰45.21万元，下降15.07%。主要原因：新冠肺炎疫情期间医疗单元部门减半征收。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出4504.78万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门/单元所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2020年"三公"经费财政拨款决算数48.62万元，比2020年"三公"经费财政拨款年初预算93.46万元淘汰44.84万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2020年决算数0.05万元，比2020年年初预算数3.45万元淘汰3.4万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，淘汰公务接待费支出。2020年公务接待费主要用于单元及部门的业务招待。公务接待1批次，公务接待7人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数48.57万元，比2020年年初预算数90.01万元淘汰41.44万元。其中，公务用车购置费2020年决算数10.73万元，与2020年年初预算数10.73万元持平。主要原因：2020年购置(更新)1辆，车均购置费10.73万元。公务用车运行维护费2020年决算数37.84万元，比2020年年初预算数79.28万元淘汰41.44万元，主要原因：坚持勤俭节约的原则，严格车辆治理，压缩公务用车运行维护费支出。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油5万元，公务用车维修17.98万元，公务用车保险9.82万元，公务用车其他支出5.03万元。2020年公务用车保有量26辆，车均运行维护费1.46万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计553.71万元，比上年淘汰47.85万元，淘汰原因：凭据实际事情需要支出。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额204.15万元，其中：政府采购货物支出11.76万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出192.39万元。授予中小企业条约金额175.67万元，占政府采购支出总额的86.05%，其中：授予小微企业条约金额175.67万元，占政府采购支出总额的86.05%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆26台，487.9万元；单元价值50万元以上的通用设备7台(套)，单元价值100万元以上的专用设备1台(套)。
五、政府购置服务支出说明
2020年政府购置服务决算98.28万元。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.检察业务经费：是指为保障人民检察院业务事情特定需要所支出的经费，包罗办案(业务)经费和办案装备经费。其中，办案(业务)经费又包罗办案费、消泯灭、聚会会议费、业务租赁费、业务维修费、检察宣传费、教育培训费、奖励费、派驻机构经费以及其他业务费；办案装备经费包罗检察业务技术装备费、检察业务综合保障装备费、司法警察装备费、服装费以及其他业务装备费。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市怀柔区人民检察院对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的30%，涉及金额333万元。其中，普通法式评价项目1个，涉及金额240万元，评价得分在75-90分(含75分)的1个；浅易法式评价项目2个，涉及金额93万元，评价得分在75-90分(含75分)的2个。
二、项目绩效评价陈诉
(一)基本情况；
PA视讯市怀柔区区检察院凭据《PA视讯市人民检察院财政治理暂行治理》、《PA视讯市人民检察院检察业务费开支规模》等文件的要求，结合检察院实际业务事情部署情况，设立了2020年办案业务费项目。
(二)绩效评价事情开展情况；
1.前期准备情况
(1)全面了解项目有关情况，组建事情组
2021年4月13日组建了评价事情组，明确各方职责。2021年5月8日评价事情组第一次进行入户，在与项目单元充实相同的基础上进行项目资料收集、整理和分析事情。
(2)制定事情方案，明确时间及进度要求
为了保证定时按质完结果效评价事情，评价事情组认真研究制定项目绩效评价事情方案。方案中凭据本次绩效评价事情的任务和时间要求，确定了绩效评价具体事情内容和进度部署，明确事情内容、责任主体以实时间等事项。
(3)领导项目单元编写绩效陈诉
通太过析项目资料，深入了解项目事情流程、项目事情内容、项目取得的结果、资金使用状况、现有的项目治理经验和问题等信息，评价事情组结合项目的特点，对绩效陈诉范本进行了完善和细化，对评价的主要指标和重点内容进行了提示和增补。为了确保绩效陈诉编报质量和绩效评价事情的顺利开展，评价事情组与项目单元就绩效评价事情部署、资料准备和绩效陈诉体例事情进行了多次相同，对提高绩效质料编报质量、顺利完结果效评价事情起到了促进作用。
2.实施阶段
(1)组建绩效评价专家组
在公正公正的前提下，评价事情组选取了从事相关业务领域的业务、治理专家，从技术角度掌握项目实际目标完成情况，分析项目实施及治理存在的问题，提出革新建议。本次办案业务费项目绩效评价，评价事情组共选择了5位专家，其中治理专家2位，业务专家2位、财政专家1位。
(2)培训专家并发放绩效质料
在评价事情开始之前，评价事情组与专家签订"专家允许书"，要求专家遵守评价规则、保密原则，并对专家进行系统的培训。评价事情组为专家制作了专家事情手册，从绩效评价事情的政策和技术角度向专家介绍了绩效评价指标、评分尺度、事情要领、注意事项以及项目单元和项目的基本情况等。将项目单元报送的绩效陈诉及相关质料发放给专家，请专家熟悉项目情况，便于后续的现场调研及评价。
3.分析评价
(1)召开现场评价会
2021年5月26日，评价事情组组织召开了腾讯聚会会议视频评价会，由评价事情组、专家组及区检察院等相关人员配合加入。聚会会议就前期收集的资料、了解到的情况及现场评价中发现的情况与区检察院相关人员进行了相同。
(2)形成专家组意见
评价会后，专家出具小我私家专家意见，并通过讨论形成对项目总体的开端专家组意见。评价事情组对专家意见进行了汇总，形成了最终的专家组意见。
(3)撰写并报送评价陈诉
评价事情组凭据专家组意见，撰写评价陈诉，总结本次评价事情，提交绩效评价陈诉。
(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)；
通过评价，办案业务费项目评价综合得分为82.06分，其中：项目决策10.36分，项目治理20.62分，项目绩效51.08分，项目绩效评定为"良好"。
(四)绩效评价指标分析；
1.项目经济性分析
PA视讯市怀柔区人民检察院出台《关于充实发挥检察职能服务保障"五态"生长的实施细则》，聚焦怀柔综合性国家科学中心建设，明确12项具体举措，构建与原始创新承载区定位相匹配的检察服务保障体系。制定《2020年服务保障怀柔科学城建设生长计划》，从调研深入化、服务精准化等8个方面计划目标任务，用行动践行"科学一百年、奋斗每一天"。务实服务科学城企业，深入20余家科研院所、企业走访调研30余次；对通过虚假诉讼侵犯科学城企业正当权益行为监视立案，对犯罪嫌疑人依法批准逮捕；前往中国证监会学习"取经"，组织法学家论证解决企业股份刊行回购等生长难题，真正做到护航科学城、倾力办实事。
开展优化营商情况专项调研，实地走访重点单元、企业，研究分析近5年来所有涉营商情况、民营企业案件并提出相应对策，为区域营商情况孝敬法治"服务包"。
评价认为，该项目未直接发生经济收益，但为维护怀柔区企业正当权益、保障经济运转和维护营商情况奠基基础。
2.项目效率性分析
(1)项目的实施进度
2020年度结案率86.92%，资金定时支付。
评价认为，项目执行进度及资金拨付定时完成，切合2020年度预期目标。
(2)项目完成质量
2020年办案业务顺利开展，2020年度认罪认罚从宽制度适用率达91.79%，量刑建议接纳率达99.21%，执法文书果真率到达100%。
评价认为，该项目完成质量良好。
3.项目效益性分析
(1)项目预期目标完成情况
评价认为，2020年度员额检察官人均结案32.74件，完成预期目标。
(2)社会效益完成情况
评价认为，PA视讯市怀柔区人民检察院区检察院在建设平安PA视讯，坚持以求极致的精神增强执法监视、提升办案质效，落实普法责任制方面取得的社会效益影响比力显著。
(3)生态情况效益
评价认为，PA视讯市怀柔区人民检察院区检察院积极稳妥探索公益诉讼"等"外规模，增强治理生态情况掩护、长城文物掩护、水源地垃圾堆放等案件，掩护了怀柔区生态情况、群众饮水宁静。
(4)项目可连续影响
评价认为，该项资金的使用，对于保障区检察院办案业务顺利开展，提高办案业务水平具有久远意义，为怀柔创新生长、高质量生长提供有力司法保障，预期具有可连续性。
(5)服务工具满意度
2020年度发放办案人员满意度视察表117份，其中满意97.44%，一般2.56%。发放接待来访人员满意度视察表171份，全部满意，满意度100%。接待来访群众对我院接待事情予以认可。
评价认为，办案人员及来访群众满意度较高。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析；
(1)缺乏项目可行性论证资料
项目单元缺少项目支出的可行性论证资料，未对业务费以前年度使用的情况、使用现状进行梳理总结，缺少业务经费使用的中恒久生长计划。
(2)绩效目标设置不够准确
项目单元绩效目标表填报不够规范，如：数量指标中没有设定来访数量、受理案件数量、立案数量等具体数字指标；质量指标中没有设定任务(目标)完成的水平指标，时效指标没有设定在什么时间节点完成什么任务(目标)。
绩效指标科学性不足，不够量化、具体，部门指标主要为描述性，不易于对项目的实施效果进行比力和考核。
(3)项目预算的准确性不够，成本控制不足
项目预算的准确性不足，只明确了开支规模，未对预算资金按具体用途进行明细划分，影响资金使用效率。
(4)项目的组织机构人员与分工不明确
项目单元建设了项目领导小组，明确了组织治理机构，但没有明确组织机构具体人员及分工。
(5)项目的绩效结果资料的归集不够完整
项目单元对该办案人员及接待群众进行了满意度视察，调盘问卷视察设置的内容与选项过于简朴粗拙，结果资料的归集不够完整。
(六)有关建议。
(1)做好项目评估和可行性论证等事情
建议项目单元制定预算前，对上年度办案业务经费的执行进行梳理，明确任务，做好项目评估和可行性论证等事情，确保列入年度预算的项目切实可行。
(2)做好中恒久生长计划和执行计划
建议项目单元制定办案业务经费预算的中恒久生长计划和执行计划，凭据每年的业务事情合理申报和执行预算。
(3)提高绩效意识，明确绩效目标，建设科学、合理的绩效目标体系
建议项目单元提高绩效意识，强化项目治理，严格按划定体例项目绩效文本，细化量化绩效指标，提高项目绩效指标的可考量性，建设科学、合理的绩效目标体系。
(4)强化预算治理，合理控制项目成本
项目单元预算的科学性、严谨性有待增强。树立项目预算治理的理念。增强并规范项目预算编报，细化预算体例，增强预算执行的决策依据，对每一项事情所需支出进行细分和汇总，形成预算金额。
(5)明确项目的组织机构人员及分工
建议项目单元明确项目的组织机构人员与分工，可以组织结构图的形式体现。
(6)增强项目治理，实时完整的归集结果资料
增强项目治理，强化预算的刚性约束。全面实时归集项目结果资料，增强满意度视察的事情，合理设计调盘问卷，增强视察结果对政策调整的支撑作用。
三、项目支出绩效自评表
自评表详见附件。
