目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
PA视讯市高级人民法院部门包罗PA视讯市高级人民法院本级1家行政单元。
PA视讯市高级人民法院单元性质是国家审判机关。
PA视讯市高级人民法院部门职责是通过审判刑事案件、民事案件、行政案件以及执法划定的其他案件，处罚犯罪，保障无罪的人不受刑事追究，解决民事、行政纠纷，掩护小我私家和组织的正当权益，监视行政机关依法行使职权，维护国家宁静和社会秩序，维护社会公正正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。
PA视讯市高级人民法院机构设置情况，凭据机构体例文件有关划定，PA视讯市高级人民法院经体例治理部门批复内设22个职能部门和政治部，包罗立案庭、申诉审查庭、刑事审判第一、第二、第三庭、未成年人案件综合审判庭、民事审判第一、第二、第三、第四庭、行政审判庭(赔偿办公室)、执行局、审判监视庭、审判治理办公室、督促检核办公室、研究室、司法警察总队、新闻宣传办公室、办公室、司法行政装备治理处、政治部、监察室、诉讼服务办公室。
(二)人员组成情况
行政体例463人，实有人数419人；事业体例74人，实有人数37人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计73684.81万元，比上年增加27824.62万元，增长60.67%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计70558.99万元，比上年增加28589.62万元，增长68.12%，其中：财政拨款收入69530.32万元，占收入合计的98.54%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1028.67万元，占收入合计的1.46%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计67442.17万元，比上年增加27217.55万元，增长67.66%，其中：基本支出26899.52万元，占支出合计的39.89%；项目支出40542.65万元，占支出合计的60.11%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计70888.98万元，比上年增加29140.22万元，增长69.80%。主要原因：本年度增加了信息化项目经费、全市法院审判服、法警警服制装等项目经费，预算收入与支出金额增长幅度较大。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出66441.34万元，主要用于以下方面(按大类)："公共宁静支出"62358.56万元，占本年财政拨款支出93.86%；"教育支出"2.40万元，占本年财政拨款支出0.004%；"社会保障和就业支出"2582.85万元，占本年财政拨款支出3.89%；"卫生康健支出"1496.59万元，占本年财政拨款支出2.25%；"城乡社区支出"0.94万元，占本年财政拨款支出0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1."公共宁静支出"(类)2020年度决算62358.56万元，比2020年年初预算淘汰1645.13万元，淘汰2.57%。其中：
"法院"(款)2020年度决算62358.56万元，比2020年年初预算淘汰1645.13万元，淘汰2.57%。主要原因：本年度因人员变换，致使人员经费支出较年初预算数淘汰；2020年上半年受疫情影响，同时本着厉行节约的原则，公用经费及项目经费支出淘汰。
2."教育支出"(类)2020年度决算2.40万元，比2020年年初预算淘汰3.60万元，下降60.00%。其中：
"进修及培训"(款)2020年度决算2.40万元，比2019年年初预算淘汰3.60万元，下降60.00%。主要原因：为落实政府过"紧日子"的要求，结合市高级法院预算经费实际情况，将"教育支出"年初预算数压减了3.60万元。
3."社会保障和就业支出"(类)2020年度决算2582.85万元，比2020年年初预算淘汰467.99万元，下降15.34%。其中：
"行政事业单元养老支出"(款)2020年度决算2325.69万元，比2020年年初预算淘汰425.15万元，下降15.46%。主要原因：因人员变换，社会保障经费年初预计数和实际发生数泛起差异。
"抚恤"(款)2020年度决算257.16万元，比2020年年初预算淘汰42.84万元，下降14.28%。主要原因:本年度离退休老干部去世人数较少,年内抚恤资金决算数较预算资金淘汰。
4."卫生康健支出"(类)2020年度决算1496.59万元，比2020年年初预算淘汰319.41万元，下降17.59%。其中：
"行政事业单元医疗"(款)2020年度决算1496.59万元，比2020年年初预算淘汰319.41万元，下降17.59%。主要原因：本年度受疫情影响，2-6月减半缴纳医疗保险，导致医疗统筹支出淘汰。
5."城乡社区支出"(类)2020年度决算0.94万元，比2020年年初预算淘汰0.06万元，淘汰6.06%。其中：
"城乡社区公共设施"(款)2020年度决算0.94万元，比2020年年初预算淘汰0.06万元，淘汰6.06%。主要原因："天平工程"PA视讯法院配套工程项目凭据实际情况缴纳的条约印花税，略有结余。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出26899.52万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出；(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2020年"三公"经费财政拨款决算数233.70万元，比2020年"三公"经费财政拨款年初预算978.58万元淘汰744.88万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年决算数0.54万元，比2020年年初预算数600.16万元淘汰599.62万元。主要原因：2020年受疫情影响，因公出国(境)用度淘汰较大，我院凭据最高人民法院、PA视讯市委市政府外事办公室相关通知、文件精神，仅在2020年年初因事情需要派出2人次随最高人民法院团组赴荷兰、英国执行出访任务，只肩负护照签订手续治理用度。自2月份以后，我院严格贯彻最高法院、市外办转达的中央文件精神，暂停申报、执行出访任务。2020年组织因公出国(境)团组共计1个团，2人次，人均因公出国(境)用度0.27万元。
2.公务接待费。2020年决算数1.05万元，比2020年年初预算数28.00万元淘汰26.95万元。主要原因：凭据中央及市政府有关"八项划定"要求，同时受疫情影响，本年度淘汰了招待费开支。2020年公务接待费主要用于海内司法交流运动，用于概略案件审理期间相关人员来访、法院系统内部案件汇报、接待等。公务接待26批次，公务接待508人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数232.11万元，比2020年年初预算数350.42万元淘汰118.31万元。其中，公务用车购置费2020年决算数90.52万元，与2020年年初预算数一致。2020年购置(更新)3辆，车均购置费30.17万元，其中更新大客车、囚车、轿车各1辆。公务用车运行维护费2020年决算数141.59万元，比2020年年初预算数259.90万元淘汰118.31万元，主要原因：2020年受疫情影响，外出办案用车淘汰。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油5.00万元，公务用车维修100.15万元，公务用车保险35.30万元，公务用车其他支出1.14万元。2020年公务用车保有量104辆，车均运行维护费1.36万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计3864.27万元，比上年淘汰205.86万元，淘汰原因：2020年上半年受疫情影响，同时本着厉行节约的原则,本年度水电费、公务用车运行维护费、取暖费等支出比上年有所淘汰。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额33799.67万元，其中：政府采购货物支出1841.34万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出31958.33万元。授予中小企业条约金额6244.96万元，占政府采购支出总额的18.48%，其中：授予小微企业条约金额2016.31万元，占政府采购支出总额的5.97%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆109台，2406.51万元；单元价值50万元以上的通用设备101台(套)，单元价值100万元以上的专用设备3台(套)。2020年本部门资产信息表中车辆年末数109辆，公务用车保有量104辆，差异5辆，主要原因是以前年度6辆车的报废手续正在进行中，资产信息表中未核销;年内更新的1辆车因交接手续未完成，未在资产库中挂号。
五、政府购置服务支出说明
2020年政府购置服务决算6865.17万元。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5."法院"经费：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市高级人民法院对2020年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目17个，占部门项目总数的50%，涉及金额38523.43万元。评价结果：
2020年对信息化运维费、审判区租金、12368热线诉讼平台服务费、政务云平台租费等17个项目进行绩效评价，其中：部门评价项目1个，涉及金额2269.17万元，评定结论为"优秀"；单元自评项目16个，涉及金额36254.26万元，评价得分在90(含)-100分的11个、评价得分在80(含)-90分的2个、评价得分在60(含)-80分的1个、评价得分在60分以下的2个。
截至2020年12月31日，17个项目预算申报批复总金额38523.43万元，预算支出36878.74万元，预算执行率95.73%，除机动经费、PA视讯法院办案规范化信息化项目-法信数据服务因特定原因未支出，因公出国(境)用度、法院审判服、法警警服项目未完全支出外，预算申报项目支出计划基本完成。未完全支出两个项目主要原因：一是2020年因公出国(境)用度受疫情影响，我院严格贯彻最高法院、市外办转达的中央文件精神，2月份以后暂停申报、执行出访任务，因此该项目资金未完全支出；二是法院审判服、法警警服项目为年内追加项目，2020年已完成服务商招投标并签订条约，且按约定支付首付款，项目正在执行中，待项目结束后进行验收，据实结算，项目资金支出可以延续到2021年4月底。项目未支出主要原因：一是PA视讯法院办案规范化信息化项目-法信数据服务为年内追加项目，因资金12月份到位，项目招投标、条约签订等事情延后开展，年内资金未支付，项目资金支出可以延续到2021年4月底；二是机动经费，年内基本支出预算足额保障本单元在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金等支出，因此未使用机动经费。
市高级法院严格预算执行和治理，项目实施合理高效，项目总体资金到位足额实时，业务和财政治理制度较健全，治理机构设置完备，分工明确。项目总体的成本用度控制在预算规模内，项目产出、效果均到达预期目标，有效提高了市高级法院司法业务办公效率，有力保障了审执事情的顺利开展。但是，在本次绩效考评中发现部门项目存在一些问题，具体情况如下：
1.部门项目预算申报质料中绩效指标体例不够细化，未具体到定量或定性明细指标，倒霉于绩效执行历程中监视落实和绩效后评价考核。
2.个体项目未凭据条约约定履行付款义务。
3.移动办公已在实际事情中不行或缺，用户意见反映保障不足。
二、信息化运维费项目绩效评价陈诉
(一)基本情况
为了保障审判法庭的正常高效有序运行，实现所有信息化系统正常运转，各终端设备运行无故障，保证信息化系统数据和设备的宁静，全面提高法院事情效率，保证法院网络办公业务的便捷性和高效性，市高院向PA视讯市财政局申请信息化运维费，用于市高院网络系统运维服务事情。
项目的实施主体是市高院，项目组织治理部门为市高院信息技术处，项目资金治理部门为市高院司法行政装备治理处。
信息化运维保障以案件审判和执行事情为主线，通过案件信息的流转贯串立案、审理、归档、执行、信访等环节，并结合差异终端、设备以及审判运动涉及的种种人员角色、事情场所，为法院司法审判和执行事情的顺利开展提供具有业务针对性的事情流转和信息支持服务，确保审判事情顺利开展。项目内容主要包罗信息网络系统设备的运维、有关网络信息系统业务应用运维、网络信息系统自己及周边优化宁静维护。
市高院凭据项目性质和项目内容接纳招投标方式，经过严格的审核审批法式确定服务单元后，由中标的服务单元组织人员实施信息化运维服务，在市高院相关部门的组织指导下，完成2020年度不中断信息化运维事情。截至2020年12月31日，该项目实际使用资金2269.17万元，项目预算执行率为100.00%。
(二)绩效评价事情开展情况
1.准备阶段
2021年3月初，市高院委托PA视讯国富会计师事务所(特殊普通合资)建设了绩效评价事情组，对该项目进行绩效评价。评价事情组围绕项目特点和绩效评价重点进行内部研讨，制定评价事情实施方案，建设相同协调机制；评价事情组凭据绩效评价要求收集相应资料，并在正式评价前对项目评价事情人员进行了相关培训。
2.实施阶段
评价事情组人员现场调研，对所收集的资料进行实地检验、核对、整理分析；领导项目单元完善绩效陈诉，形结果效陈诉终稿；完成专家遴选、专家事情手册制定、专家培训等相关事情，组建绩效评价专家组，包罗2名业务专家、2名绩效治理专家、1名财政专家；凭据前期事情情况增补完善评价项目相关资料，细化评价指标体系。
2021年5月中旬，评价事情组召开了专家评价会，就绩效评价的看法与配景、项目立项配景、评价工具内容、评价方式和要领、评价指标体系、专家事情法式等与专家进行有效相同，专家对现场评价中发现的问题与项目单元相关人员进行了相同，专家组凭据相同情况对该项目进行综合评价。
3.评价分析阶段
评价事情组凭据收集到的项目相关资料及评价专家组意见，对项目决策、治理、绩效情况进行综合分析，凭据划定的文本花样和内容撰写绩效评价陈诉，并提交项目单元征求意见。凭据反馈意见修改形结果效评价陈诉正式稿，报送委托方。
(三)综合评价情况及评价结论
项目决策方面。该指标分值20分，评价得分16.60分。
项目绩效目标切合国家、主管部门的相关文件精神，切合社会及行业的现实需求，项目申报文本内容完整，绩效目标明确，指标不够细化、量化水平不到位，倒霉于历程羁系、后期考核验收和质量治理。
项目历程方面。该指标分值20分，评价得分19分。
项目单元预算治理比力规范，资金到位足额实时，具备基本的业务和财政治理制度，但有待完善，条约治理有待增强，治理机构健全，分工明确。
项目产出方面。该指标分值40分，评价得分38.20分。
项目的成本用度控制在预算规模内，项目产出、效果均到达预期目标，预期目标完成情况较好。
项目效益方面。该指标分值20分，评价得分18.30分。
项目实施后，基本保障了市高院信息系统稳定连续运行，为信息化业务应用提供有力支撑，保证信息化系统数据和设备的宁静，全面提高了法院审判事情效率，有效推动法治信息化建设。但在评价历程中发现，部门人员移动办公已在实际事情中不行或缺，用户意见反映保障不足。
通过评价，项目综合得分92.10分，项目综合绩效评定结论为"优"。
(四)绩效评价指标分析
1.项目绩效目标评价分析
(1)目标合理性分析
该项目绩效目标切合国家、主管部门的相关文件精神，切合市高院年度事情计划，与市高院职能密切相关；凭据最高人民法院《人民法院信息系统运行维护事情治理措施》(法办发〔2008〕11号)和实际需求体例项目申报书，上报市财政批准批复。该项目目标适应了现实需求，具有明确的可实现性和可操作性，但评价专家认为，项目申报文本内容较简朴，项目预算所报维护系统和具体执行系统匹配不够明确，有待完善。
(2)目标明确性分析
该项目致力于保障市高院信息系统稳定连续运行，为信息化业务应用提供有力支撑，保证信息化系统数据和设备的宁静，全面提高法院审判事情效率，推动法治信息化建设，营造社会法治良好气氛，更好的维护社会民众利益。该项目将从业务事情支持维度出发，系统运行保障以案件审判和执行事情为主线，通过案件信息的流转贯串立案、审理、归档、执行、信访等环节，并结合差异终端、设备以及审判运动涉及的种种人员角色、事情场所为法院司法审判和执行事情的开展提供具有业务针对性的事情流转和信息支持服务，确保审判事情顺利开展。评价专家认为项目单元应凭据该项目总体绩效目标设定具体绩效指标，细化剖析项目具体事情任务及考核明细要求，对绩效目标治理具有良好的指导性及可操作性，绩效考核指标设置注重考核数量要求同时关注效率和质量尺度。
2.项目绩效控制评价分析
(1)资金使用及治理情况分析
2020年市高院信息化运维费项目全年预算资金2269.17万元。截至2020年12月31日，项目实际支出2269.17万元，无结余资金，项目预算执行率为100.00%。该项目财政资金足额、实时到位，严格凭据项目预算申报的内容和尺度审核支出。
项目财政治理事情主要参照市高院制定的单元日常财政治理制度执行，包罗《PA视讯市高级人民法院财政治理暂行措施》等，为科学合理使用项目资金提供了制度保障。市高院在项目实施历程中，能够严格执行上述财政治理制度，遵循专款专用、果真公正、勤俭节约原则，严格履行相应财政开支审核审批流程，并对项目资金进行独立核算，专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等现象，资金治理、使用比力规范。
(2)项目组织情况分析
依据市高院现有相关规章制度，信息化运维事情由技术部门卖力组织实施治理，严格履行政府招投标流程，凭据划定同中标服务商签订条约，凭据预算批复和绩效目标做好相关建设事情，对信息化运维情况进行全程监视，完成年度内验收手续后到财政部门履行结算手续。项目资金支出凭据市高院资金治理措施的划定逐级审批，专项资金支出层层把关核签，严格控制了项目资金的支出和使用。该项目组织机构健全，组织分工明确。
(3)项目治理情况分析
信息技术部门严格凭据PA视讯市高级人民法院制定的《市级法院项目治理措施(试行)》(京高法发﹝2014﹞112号)执行项目治理，并凭据市财政及市高院的相关划定，结合市高院实际，会同建设方配合制定完善了相应的运维治理制度、绩效考核制度等，对信息化运维的日常事情规范、事情流程、运维效果等监视考核，指导项目建设事情的开展，实现相关辖档豌中断；完成运行监控、状态检查，不定期进行法式更新，对系统进行配置治理、版本治理、问题处置惩罚，完成系统的人员权限配置、角色调整、部门调整，后台信息修改等，针对系统的需求治理、维护支持、应用推广等。项目有关人员凭据以上制度控制项目实施历程中的潜在的问题及风险，并做好管控事情。
财政部门定期对项目经费使用治理情况进行羁系，严格凭据项目申报的内容和尺度审核项目预算支出情况，严禁"低报高用"和"甲报乙用"的情况发生，项目治理制度健全。
3.项目产出及效果评价分析
(1)项目经济性分析
项目申报时，市高院能够结合运行维护事情重点，进行全面的调研，科学、合理地提出资金预算申请，做到不少报、不漏报、不虚报。市高院在执行项目预算时能够将项目成本控制在项目预算规模内。项目预算资金支出严格凭据市高院财政制度相关划定执行，没有挤占、挪用、虚列支出、无预算支出和其他资金损失浪费的现象。项目实施的经济性较好。
(2)项目效率性分析
市高院信息化运维费项目凭据条约约定本期服务应在2020年度结束，截至2020年12月31日，已完成本期服务事情。
运维事情人员严格凭据PA视讯市高级人民法院制定的《市级法院项目治理措施(试行)》(京高法发﹝2014﹞112号)和市高院的运维治理制度、绩效考核制度和运维日常基本治理规范等相关治理划定开展运维事情，服务商凭据要求做好事情纪录，市高院运维治理部门卖力监视检查，并不定期抽查运维执行情况,发现问题，实时纠正，实时整改，严把质量关。期末，由运维治理部门凭据条约划定质量要求对运维结果进行验收。
(3)项目效益性分析
①项目预期目标完成情况。
2020年度，市高院运维事情主要包罗：
审判业务组主要完成2020年智汇云系统应急演练，更新旅行保障流程制度，对运维提出的ITSM需求确认，纪录网上办公系统信息变换需求表单等事情。
公益服务组主要完成司法公司和诉讼服务服务指标47项，达标46项，智慧法院12368系统数据统计及问题反馈，知识库系统内容更新，12368电话期待过多时应答失败问题跟踪分析，12368系统分平台专项数据统计等事情。
内部网站信息组主要完成内网系统、服务器系统及应用系统的业务支持及技术保障事情，主机系统服务器宁静优化，检查防火墙战略，分析系统日志，进行检查及修复等事情，配合具体项目模块系统建设事情。
数字音视频组主要完成疫情期间运维事情制度及增强防疫运维治理措施，日常聚会会议保障任务，更新SLA及岗位职责，提交应急演练方案并完成应急演练，增建保密聚会会议系统项目等事情。
网络宁静组凭据SLA要求完成对焦点区、终端接入区及转网接入区宁静系统例行巡检，处置惩罚用户服务请求类事件965次，其中聚会会议保障任务45次、终端维护715次、房间调整52次，新增人员56次、开通有线互联网74次，碉堡机账号开通6次，远程电话开通17次。
视频聚会会议组针对视频聚会会议、庭审视频与执行会商系统三个服务产物，进行日常维护、故障处置惩罚、配置治理、应急预案修编、应急处置及演练、数据备份、任务保障、文档治理等事情，保证了2020年疫情期间视频聚会会议、庭审视频与执行会商系统运行的稳定性和宁静性。完成用户服务请求类事件344次，其中当地聚会会议录像保障任务19件、视频聚会会议保障维护311件、庭审转播8件、旅行接待6件。
②项目实施对社会的影响。通过信息化系统运行维护，使硬件设备可以连续正常发挥作用，信息系统保持良好运行，维护了系统数据的准确性、宁静性、完整性，为相关单元、人员、社会民众应用系统业务和数据查询业务提供强有力的支持。该项目的实施凸显出良好的社会效益。
③项目可连续影响。信息化运维是延续性项目，通过连续的技术咨询、运维治理、业务技术支撑、系统维护，让已建成的信息系统恒久、高效、更好的发挥作用，保障市高院审判事情正常运行，逐步实现了法官办案、当事人加入诉讼、法院事情治理和领导科学决策高效、便捷的服务目标。不停的为业务应用以及为社会民众提供更好的服务，保障人民法院审判事情，从而使得项目实施对社会发生连续性影响。
④服务工具满意度。评价事情组向市高院下发了《满意度视察表》，对项目预期服务工具进行满意度视察，加入本次满意度视察的共有154人，凭据视察显示，98.70%的受众群体认为项目效果显著，体现满意，但有1.30%的受众群体认为该项目应进一步提升服务台人员业务能力，增强相关尺度的学习，并在服务历程中充实应用；服务台态度下降，缺乏耐心。综上所述，项目实施的服务工具满意度达95%以上，整体到达预期目标。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1.主要经验及做法
市高院逐步建设绩效跟踪监控治理机制，对预算资金绩效运行历程实施全目标、全历程、全方位的监控，保证预算顺利完成。项目申报时，市高院能够结合事情重点，进行全面的调研，科学、合理地提出资金预算申请，做到不少报、不漏报、不虚报。依据市高院现有相关规章制度，严格履行政府招投标流程，凭据划定同中标服务商签订条约，凭据预算批复和绩效目标做好相关事情。财政部门定期对项目经费使用治理情况进行羁系，严格凭据项目申报的内容和尺度审核项目预算支出情况。项目资金支出凭据市高院资金治理措施的划定逐级审批，专项资金支出层层把关核签，严格控制了项目资金的支出和使用。在项目实施历程中，凭据项目总体绩效目标设定绩效指标，细化剖析了项目具体事情任务，对绩效目标治理具有良好的支撑作用。同时针对单薄环节找差距、抓整改、重检查，年中对各项目资金使用治理情况进行了项目核查分析对比，积极探索构建保持绩效督查的常态化、制度化的事情机制，有力地推动了各项事情落实。
2.存在的问题及原因分析
(1)信息化运行维护的具体目标(包罗事情目标，事情尺度等)内容不够具体和细化，倒霉于历程羁系、后期考核验收和质量治理；
2019年项目预算申报表中所填报的项目绩效目标受内容与篇幅限制，仅是将项目的整体目标进行简要概述，在实际项目执行历程中通过运维服务级别协议(SLA)明确了本项目所涉及的主机网络系统、宁静治理系统、审判业务系统、音视频系统、业务数据、办公终端系统等7类维护工具，涉及2千余项服务内容及近1.4万项绩效指标。
移动办公已在实际事情中不行或缺，用户意见反映保障不足。
凭据PA视讯市经济和信息化局关于印发《PA视讯市市级政务云治理措施》的通知(京经信函【2019】150号)第四条要求"各单元新建信息系统应部署到政务云，现有信息系统应逐步迁移至政务云，凡政务云已具备服务能力的相关软、硬件原则上不再新购"，凭据通知精神，高院信息系统不再购新，所以，在现有资源条件下，选择优先保障审判业务系统的可用性与稳定性，导致移动办公系统的可靠性与可用性受资源限制，运维资源紧张，影响用户使用感受。
(六)有关建议
1.建议预算申报明确细化绩效指标，如运维数量指标、质量指标、项目进度指标等，落实绩效指标可执行性；
2.建议增强移动办公运维服务保障，进一步完善移动办公系统可用性。
三、项目支出绩效自评表
自评表详见附件。
