目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
凭据《PA视讯市人民政府办公厅印发PA视讯西站地域治理委员会主要职责内设机构和人员体例划定的通知》(京政办发【2008】16号)，设立原PA视讯西站地域治理委员会，是卖力组织协调PA视讯西站地域治理事情的市政府派出机构。内设9个处室，划分为办公室、综合治理处(610办公室)、市政治理处、公共卫生治理处、宣传处(社会事情处)、政策规则处、应急事情处、财政处(审计处)、人事处(退休干部处)等9个职能处室和机关党委、纪委、工会；下属5个预算单元，划分为PA视讯西站地域治理委员会本级、PA视讯西站地域情况卫生服务中心、PA视讯市西城区都市治理综合行政执法监察局PA视讯西站地域分局、PA视讯西站地域治理委员会信息中心(PA视讯西站地域新闻宣传中心)和PA视讯西站地域出站系统治理事务中心。
主要职责：1、贯彻执行国家及本市有关执法、规则和政策。2、组织协调PA视讯西站地域社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用设施、精神文明建设等事情；卖力PA视讯西站地域宁静生产、市容和情况卫生事情。3、协调有关部门和单元做好PA视讯西站地域春运、暑运及节沐日岑岭期的客运事情。4、卖力PA视讯西站地域应急治理事情。5、卖力PA视讯西站出站系统治理事情。6、卖力对有关部门在PA视讯西站地域的日常治理事情进行监视检查。7、依据都市计划完善PA视讯西站地域服务设施。8、承办市政府交办的其他事项。
(二)人员组成情况
行政体例170人，实有人数166人；事业体例37人，实有人数35人。聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计29935.33万元，比上年淘汰292.16万元，下降0.97%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计28633.50万元，比上年淘汰1325.82万元，下降4.43%，其中：财政拨款收入25978.65万元，占收入合计的90.73%；其他收入2654.85万元，占收入合计的9.27%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计25942.32万元，比上年淘汰2904.15万元，下降10.07%，其中：基本支出7441.11万元，占支出合计的28.68%；项目支出18501.21万元，占支出合计的71.32%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计26017.68万元，比上年增加451.12万元，增长1.76%。主要原因是年中增加第二轮火车站地域交通综合整治等项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出23586.59万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出3103.67万元，占本年财政拨款支出13.16%；教育支出5.74万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出639.84万元，占本年财政拨款支出2.71%；卫生康健支出437.96万元，占本年财政拨款支出1.86%；城乡社区支出19399.39万元，占本年财政拨款支出82.25%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类) 2020年度决算3103.67万元，比2020年年初预算增加285.47万元，增长10.13%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务” (款，下同)2020年度决算3103.67万元，比2020年年初预算增加285.47万元，增长10.13%。主要原因：落实国家调整机关事业单元事情人员人为政策，人员经费有所增加。
2、“教育支出”(类)2020年度决算5.74万元，比2020年年初预算淘汰17.76万元，下降75.57%。其中：
“进修及培训”(款)2020年度决算5.74万元，比2020年年初预算淘汰17.76万元，下降75.57%。主要原因：合理部署培训计划，努力压缩培训支出。
3、“社会保障和就业支出”(类) 2020年度决算639.84万元，比2020年年初预算淘汰41.44万元，下降6.08%。其中：
“行政事业单元养老支出”(款)2020年度决算639.84万元，比2020年年初预算淘汰41.44万元，下降6.08%。主要原因: 受全市统一调整缴费比例政策影响,预算支出淘汰。
4、“卫生康健支出”(类)2020年度决算437.96万元，比2020年年初预算淘汰62.34万元，下降12.46%。其中：
“行政事业单元医疗”(款)2020年度决算437.96万元，比2020年年初预算淘汰62.34万元，下降12.46%。主要原因:受全市统一调整缴费比例政策影响,预算支出淘汰。
5、“城乡社区支出”(类)2020年度决算19399.39万元，比2020年年初预算淘汰1028.53万元，下降5.03%。其中：
“城乡社区治理事务”(款) 2020年度决算14828.26万元，比2020年年初预算淘汰996.59万元，下降6.3%。主要原因：合理部署资金，努力压缩一般性支出。
“城乡社区情况卫生”(款)2020年度决算4571.13万元，比2020年年初预算淘汰31.94万元，下降0.69%。主要原因：合理部署资金，努力压缩一般性支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出7439.86万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属2个行政单元、3个事业单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数35.22万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算53.40万元淘汰18.18万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数17.45万元淘汰17.45万元。主要原因是本年未部署出国(境)考察调研事情。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.3万元淘汰0.3万元。主要原因是响应建设节约型机关招呼，努力压缩公务接待开支。2020年度公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数35.22万元，比2020年年初预算数35.65万元淘汰0.43万元。其中，公务用车购置费2020年决算数26.15万元，与2020年年初预算数26.15万元持平。2020年购置(更新)1辆，车均购置费26.15万元。公务用车运行维护费2020年决算数9.07万元，比2020年年初预算数9.50万元淘汰0.43万元，主要原因是响应建设节约型政府招呼，努力压缩公务车运维开支，单车运维用度降低。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.05万元，公务用车维修4.90万元，公务用车保险1.83万元，公务用车其他支出1.29万元。2020年公务用车保有量13辆，车均运行维护费0.70万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计588.82万元，比上年淘汰52.49万元，淘汰8.18%。淘汰原因是努力压缩一般性公务开支，降低机关运行成本。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额5059.78万元，其中：政府采购货物支出26.58万元，政府采购工程支出276.57万元，政府采购服务支出4756.63万元。授予中小企业条约金额5049.00万元，占政府采购支出总额的99.79%，其中：授予小微企业条约金额2434.33万元，占政府采购支出总额的48.11%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆17台(含清扫保洁专用车4辆)，376.62万元；单元价值50万元以上的通用设备39台(套)，单元价值100万元以上的专用设备2台(套)。
五、政府购置服务支出说明
2020年政府购置服务决算255.02万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市重点站区治理委员会(原PA视讯西站地域治理委员会)对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目6个，占部门项目总数的85.71%，涉及金额15,707.54万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额4,603.07万元，评价得分在90(含)-100分。单元自评项目5个，涉及金额11104.47万元，评价得分在90(含)-100分的4个、评价得分在80(含)-90分的1个。未评价项目1个，金额270.00万元，相关内容涉密。
二、项目绩效评价陈诉
(一)基本情况；
1.项目概况
(1)项目配景
原PA视讯西站地域情况卫生服务中心(以下简称“项目单元”)是PA视讯市重点站区治理委员会(原PA视讯西站地域治理委员会)下属单元之一，肩负着为西站地域情况卫生设施与作业队伍提供治理保障，门路及绿地清扫保洁、垃圾收集清运、公共茅厕治理等事情。2020年，项目单元基于自身职责申请了“西站地域情况卫生作业及保障经费”项目，旨在维护和提高西站地域的良好形象，为宽大旅客及市民提供洁净、整洁、舒适的出行情况。申请金额4,603.0722万元。
(2)主要内容及实施情况
该项目内容包罗西站地域出站系统保洁及维护治理2,078.9462万元，西站地域广场门路保洁及维护治理1,691.9236万元，西站地域公厕保洁及维护治理415.0990万元，西站地域垃圾处置惩罚中心运行治理112.3724万元，地域环卫车辆充电设施革新42.00万元，地域环卫机械充电设施革新28.50万元，环卫中心2号院太阳能革新经费36.80万元,地域保洁作业供水、供暖47.431万元,地域垃圾清运费150.00万元。
该项目自2020年1月启动，截至2020年12月31日，陆续完成条约签订、考核验收等事情。
(3)资金投入和使用情况
该项目预算为4,603.0722万元，全部财政资金。截至2020年12月31日，累计支出4,571.132167万元，预算执行率99.31%。
2.项目绩效目标
(1)总体目标
严格落实《PA视讯市市级政府向社会力量购置服务预算治理暂行措施》等划定要求，提高财政资金使用效益，用于确保和提升西站地域情况卫生保障服务质量。具体为：
坚持以牢固和提升国家卫生区复审结果，实行出站系统、广场门路人机结合24小时清扫保洁，公厕24小时开放、免费提供洗手液、手纸、第三卫生间使用等，垃圾处置惩罚中心24小时垃圾收集转运的保障服务模式，为过往旅客提供洁净整洁的出行情况，维护西站地域“首都窗口”形象，实现公共财政服务民众利益的宗旨，为全市及西站地域和谐稳定生长作出应有的孝敬。
保障西站地域保洁人力应急备勤点的安保、保洁及隶属设备设施运行维护事情，完成地域垃圾处置惩罚中心压缩设备及2号吊装间吊装设备运行维护，地域9对水冲式公厕(北广场东、西公厕，出站系统1-7号公厕)通风除臭设备运行维护事情，完成2020年西站地域保洁人力应急备勤点相关供水供暖用度及地域垃圾清运费的支付事情。
(2)具体指标设定
A.产出数量指标
①出站系统保洁及维护治理，完玉成年西站地域出站系统公共区域地面面积(含北下沉广场、地下非机动车道、人行步道、地下大厅、南下沉广场等)，不少于12万平方米的清扫保洁事情；完玉成年出站系统公共区域内的广告牌、护栏、排风口、雨罩棚、墙立面等公共设施擦拭维护事情；完玉成年出站系统公共区域内的果皮箱、保洁车等环卫设施的治理维护事情；完玉成年出站系统公共区域内小广告清除事情；完玉成年出站系统公共区域内门路遗撒、扫雪铲冰、雨后作业、特殊极端天气等情况卫生应急保障事情；完玉成年出站系统11座水冲式茅厕(总面积2261.22平方米，地下大厅7座，北下沉广场1座，南下沉广场3座)保洁及维护治理事情，确保公厕正常使用。
②广场门路保洁及维护治理，完玉成年西站地域广场门路公共区域地面面积(含南北广场、绿地、门路、人行步道等)，不少于35万平方米的清扫保洁事情；完玉成年西站地域广场门路公共区域内的广告牌、护栏、排风口、雨罩棚、墙立面等公共设施擦拭维护事情；完玉成年西站地域广场门路公共区域内的果皮箱、保洁车等环卫设施的治理维护事情；完玉成年西站地域广场门路公共区域内小广告清除事情；完玉成年西站地域广场门路公共区域内门路遗撒、扫雪铲冰、雨后作业、特殊极端天气等情况卫生应急保障事情；凭据PA视讯市地方尺度做好辖区内“一扫两保一冲一洗三捡拾”门路机械作业等事情。
③公厕保洁及维护治理，北广场东、西水冲式公厕各1座，共计342.8平方米；环卫中心1#楼水冲式公厕1座，98.65平方米；地域环保型公厕6座，共计130.89平方米(会城门桥南1座，地下非机动车道1座，地下西、中停车场各1座，南广场西北、东南各1座)；总计9座公厕保洁及维护治理事情，总面积572.34平方米。
④垃圾处置惩罚中心保洁及维护治理，完成垃圾处置惩罚中心日常作业(垃圾收集、称重、勾臂装箱、内部保洁、情况维护、应急保障等事情)；完成2号吊装间应急作业(垃圾收集、称重、吊装装箱、内部保洁、情况维护、应急保障等事情)；完成垃圾处置惩罚中心内部称重系统、视频监控系统、安防系统、中控系统的维修、调养、校准、应急保障。
⑤环卫中心设备设施运行维护，完成环卫中心1、2号院安保、保洁事情；完成环卫中心1、2号院衡宇隶属设备设施(给排水系统、供配电系统、燃气系统、供暖系统、照明系统、通风系统、消防系统、门禁系统、通信系统、空调机组等)，宁静强制检测(消电检、压力容器、仪表检测、水质检验、燃气检测等)以及情况维护(衡宇养护、绿植养护、消杀、化粪池清掏等)事情；设备设施完好率到达95%以上。
⑥垃圾处置惩罚中心压缩设备及2号吊装间吊装设备运行维护，完成垃圾处置惩罚中心压缩设备及2号吊装间吊装设备的巡视检查、维护维修、宁静治理及应急保障等事情，设备完好率95%以上。
⑦地域9对水冲式公厕通风除臭设备运行维护，完成地域9对水冲式公厕通风除臭设备的巡视检查、维护维修、宁静治理及应急保障等事情，设备完好率95%以上。
⑧地域环卫车辆充电设施革新，在P5停车场内，完成地域环卫车辆充电设施革新事情。
⑨地域环卫机械充电设施革新，在环卫中心1、2号院内，完成地域环卫机械充电设施革新事情。
⑩环卫中心2号院太阳能革新，完成环卫中心2号院太阳能革新事情。
?地域保洁作业供水、供暖费，完成环卫应急备勤点供水供暖费支付事情，保障西站地域情况卫生保洁作业正常运行。
?地域垃圾清运费，完玉成年西站地域垃圾转运用度支付事情，保障西站地域垃圾日产日清。
B.产出质量指标
到达《PA视讯西站地域情况卫生保障服务项目绩效考核实施细则》划定要求。到达地域环卫车辆充电设施革新尺度、到达地域环卫机械充电设施革新尺度、到达环卫中心2号院太阳能革新尺度。
C.产出进度指标
2019年12月底前完功效然招标事情，确定服务供应商；2020年1月1日至2020年12月31日，实行全天24小时清扫保洁的作业模式。
D.产出成本指标
资金控制在4,603.0722万元以内，其中西站地域出站系统保洁及维护治理2,078.9462万元，西站地域广场门路保洁及维护治理1,691.9236万元，西站地域公厕保洁及维护治理415.0990万元，西站地域垃圾处置惩罚中心运行治理112.3724万元，地域环卫车辆充电设施革新42.00万元，地域环卫机械充电设施革新28.50万元，环卫中心2号院太阳能革新经费36.80万元,地域保洁作业供水、供暖47.431万元,地域垃圾清运费150.00万元。
E.效益指标
PA视讯西站地域既是首都重要窗口和交通枢纽地域，站区修建结构庞大，人流密集，又是国家级卫生区和PA视讯市无小广告地域；社会、媒体高度关注，旅客、市民对康健卫生的出行情况期望越来越高，日均过往旅客20万，岑岭期将到达40万，该项目的实施，切合PA视讯市及西站地域生长政策，有效促进西站地域环卫事业生长，是西站地域管委会及环卫中心履行政府羁系职责的有效支撑。项目实施期限为1年，该项目的实施将进一步提高西站地域情况卫生质量，促进西站地域环卫事业生长，为确保西站地域情况卫生高质量的常态化生长提供可连续的支撑。全年无新闻媒体对西站地域情况卫生事情的负面报道；投诉办结率为100%。
F.服务工具满意度指标
受益的过往旅客、市民及驻区政府部门、企事业单元等满意度在90%以上。
(二)绩效评价事情开展情况；
1.绩效评价目的、工具和规模
(1)绩效评价目的
通过绩效评价，权衡和考核该项目使用财政资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否到达预期目标，资金治理是否规范，资金使用是否有效。通过总结经验，分析问题，查找不足，接纳切实措施进一步革新和增强财政支出项目治理，提高资金配置效率和财政资金使用效益。
(2)绩效评价工具
本次绩效评价工具为原PA视讯西站地域情况与卫生服务中心“西站地域情况卫生作业及保障经费”项目，涉及到项目单元的业务科、财政科等。
(3)绩效评价规模
本次绩效评价规模为“西站地域情况卫生作业及保障经费”项目使用财政资金部门的决策情况、资金投入治理和使用情况、相关治理制度措施的健全性及执行情况、实现的产出情况以及取得的效益情况。
2.绩效评价原则、评价指标体系、评价要领、评价尺度等
(1)绩效评价原则
本次评价事情遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价尺度和评价要领，对项目的经济性、效率性、效益性和公正性以及预算资金的投入、使用历程、产出和效果进行客观、公正的丈量、分析和评判。
(2)评价指标体系
凭据《PA视讯市财政支出绩效评价治理暂行措施》(京财绩效〔2020〕2146号)，评价事情组结合项目的特点，突出结果导向，参照“PA视讯市财政支出项目绩效评价指标体系”，在充实考虑项目指标重要法式、项目实施阶段等因素，将原则性和灵活性进行有机结合，制定了“西站地域情况卫生作业及保障经费”项目指标体系。其中项目决策权重占10%，项目历程权重占20%，项目产出权重占40%，项目效益权重占30%。
(3)评价要领
评价事情组结合项目特点，主要接纳比力法、因素分析法、专家评议等要领开展具体事情，并对预期目标与实施效果进行定性和定量分析。
(4)评价尺度
评价事情组凭据项目单元预先制定的目标、计划、预算等计划尺度作为绩效评价尺度，对绩效目标完成情况进行比力和分析。
3.绩效评价事情历程
(1)前期准备情况
一是组建评价事情组。凭据《PA视讯市项目支出绩效评价治理措施》(京财绩效〔2020〕2146号)、《PA视讯市财政局关于开展2021年绩效自评事情的通知》等文件划定，评价的中介机构组建了评价事情组，事情组成员3人，设组长1人，副组长1人，组员1人。
二是体例项目评价事情方案。评价事情组通过与项目卖力人座谈、查阅相关文件等方式，了解项目的立项配景、实施情况，把控财政部门对财政资金治理要求，关注绩效评价历程中需要注意的问题。评价事情组凭据掌握的基本情况，聘请治理专家、业务专家和财政专家，针对关注的问题，请项目单元收集并提供相关资料，在此基础上，形成项目绩效评价事情方案，确定了项目评价重点，包罗项目决策情况、资金投入治理和使用情况、相关治理制度措施的健全性及执行情况、实现的产出情况以及取得的效益情况。
(2)现场核查情况
评价事情组凭据《PA视讯市项目支出绩效评价治理措施》及绩效评价事情方案的要求，了解项目绩效目标的设立及完成情况、项目实施效果等情况。
一是了解绩效目标设立及完成情况。评价事情组结合项目申报书、项目绩效目标申报表、项目实施方案、目标完成等资料，了解绩效目标设定是否明确、合理，项目是否按计划进度和内容实施，是否取得的阶段性结果。检查会计账簿及相关凭证，查阅相关的制度文件，了解预算资金的体例、治理和执行情况,是否凭据划定用途使用资金。
二是了解项目效益实现情况。评价事情组通过收集项目完成相关资料，包罗完成情况照片、绩效陈诉、满意度视察等相关资料，了解项目的完成情况及实施效果。
(3)资料信息汇总
评价事情组参照PA视讯市财政局“项目绩效评价资料准备清单”，结合项目的特点，收集了与该项目相关的决策、历程、产出和效益资料，包罗项目绩效目标申报表、立项批复文件、实施方案、支出明细账、会计凭证及附件等资料。资料收集后对其真实性、完整性进行逐一复核，并经相关各方盖章确认。通过对该项目的整体了解、分析，凭据绩效评价指标体系内容和评价重点，评价事情组对收集到的资料进行分类归集、整理，装订成册，形成专家资料手册，提供应专家审阅评议。
(4)评价分析与相同反馈
凭据项目特点，评价事情组遴选5名专家(其中治理专家2名，业务专家2名，财政专家1名)，组成评价专家组，对项目进行评议。2021年4月26日评价事情组召开专家评价预备会，专家对前期审阅资料中发现的问题进行了充实讨论，并形成开端评价意见。2021年5月12日，评价事情组召集评价专家组及项目单元相关人员召开专家评价会，专家针对关注的问题与项目单元进行充实讨论和相同，并就指标体系内容进行评分，出具评价意见。
(5)出具评价陈诉
评价事情组凭据专家意见和评价结果，完结果效评价陈诉初稿的撰写事情，经与项目单元相同反馈后，形成最终评价陈诉。
(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)；
1.综合评价情况
该项目的实施确保和提升了西站地域情况卫生保障服务质量。
2.评价结论
经专家综合评议该项目综合得分91.5分，其中项目决策9.06分，项目历程19.34分，项目产出37.7分，项目效益25.4分，绩效评定结论为“优”。
(四)绩效评价指标分析；
1.项目决策情况分析
(1)项目立项分析
该项目政策依据PA视讯市市政治理委员会《关于移交西站地域情况卫生治理事情的批复》(京政管字〔2000〕130号)：“自2000年8月1日起，PA视讯西站地域治理委员会依照《PA视讯市都市市容情况卫生条例》和有关划定卖力本辖区内的情况卫生治理和作业”。
凭据PA视讯市机构体例委员会办公室《关于建设PA视讯西站地域情况卫生治理所的函》(京编服务〔2000〕185号)：“2001年1月PA视讯西站地域情况卫生治理所建设(原PA视讯西站地域情况与卫生服务中心前身)，为PA视讯西站地域治理委员会直属事业单元，主要职责是卖力西站地域情况卫生设施、设备及作业队伍的具体治理事情，主要业务是公共区域清扫保洁、公厕保洁及垃圾转运”。
通过综合分析，该项目立项法式较规范，切合相关政策要求，与项目单元职责规模相符，且属于公共财政支持规模。但作为经常性项目，应增强对上年度事情绩效的梳理及年度需求分析等事情。
(2)绩效目标分析
该项目设定的绩效目标为“严格落实《PA视讯市市级政府向社会力量购置服务预算治理暂行措施》等划定要求，提高财政资金使用效益，用于确保和提升西站地域情况卫生保障服务质量。具体为：一是坚持以牢固和提升国家卫生区复审结果，实行出站系统、广场门路人机结合24小时清扫保洁，公厕24小时开放、免费提供洗手液、手纸、第三卫生间使用等，垃圾处置惩罚中心24小时垃圾收集转运的保障服务模式，为过往旅客提供洁净整洁的出行情况，维护西站地域“首都窗口”形象，实现公共财政服务民众利益的宗旨，为全市及西站地域和谐稳定生长作出应有的孝敬。二是保障西站地域保洁人力应急备勤点的安保、保洁及隶属设备设施运行维护事情，完成地域垃圾处置惩罚中心压缩设备及2号吊装间吊装设备运行维护，地域9对水冲式公厕(北广场东、西公厕，出站系统1-7号公厕)通风除臭设备运行维护事情，完成2020年西站地域保洁人力应急备勤点相关供水供暖用度及地域垃圾清运费的支付事情”。
通过综合分析，绩效目标设定较合理。
(3)资金投入分析
该项目部门内容进行了评审事情，预算内容与项目内容一致。
通过综合分析，项目预算测算依据和尺度不够清晰，保洁作为延续性项目，没有对上一年度项目执行情况、项目经费治理、运行变化等方面进行分析。
2.项目历程情况分析
(1)资金治理分析
该项目预算资金4,603.0722万元，实际到位4,603.0722万元，资金到位率100%，支出金额4,571.132167万元，资金结余31.94万元，执行率99.31%，结余资金返还财政。在资金使用历程中，项目单元严格凭据西站管委会的相关制度执行，实现了资金的专项治理、专款专用、独立核算。
通过综合分析，项目资金全部到位，执行率99.31%，项目资金使用合理。
(2)组织实施分析
为确保项目实施，项目单元建设了项目组，有中心副主任、相关科室事情人员组成，项目组成员各司其职，卖力项目的执行、治理、协调及监视。
项目购置服务方面，凭据2019年12月21日《中共PA视讯西站地域治理委员会党组会聚会会议纪要》(〔2019〕29号),保安、保洁、物业等项目，经主责部门(单元)绩效考评及格，接纳协议采购形式确定服务单元，条约期为一年。附件中2019年考评打分情况为：PA视讯恒润物业治理有限公司、PA视讯世纪保丽保洁服务有限公司及PA视讯世纪凯丰情况科技有限公司得分均在90分以上。依据项目单元制定的《PA视讯西站地域情况卫生保障服务项目绩效考核实施细则》：“得分90(含)以上的为优秀等次，考核结果为“优秀”的，可作为确定能力和资质的依据；属于协议采购的，可在下一年保洁服务单元的选择中予以优先考虑”。聚会会议最终确定，西站地域广场门路保洁及维护治理事情、PA视讯西站地域垃圾处置惩罚中心运行治理事情的服务商为PA视讯世纪保丽保洁服务有限公司；西站地域出站系统保洁及维护治理事情的服务商为PA视讯恒润物业治理有限公司；PA视讯西站地域公厕保洁及维护治理事情的服务商为PA视讯世纪凯丰情况科技有限公司。
凭据2019年12月2日，《PA视讯西站地域治理委员会党组会聚会会议纪要》(第16期)，聚会会议同意，经三方询价，确定PA视讯陇东建业修建工程有限公司为地域环卫车辆充电设施革新的施工单元、PA视讯众匠快修科技有限公司为地域环卫机械充电设施革新的施工单元、PA视讯北方赛尔工程技术有限公司为环卫中心2号院太阳能革新的施工单元。
制度建设及监视。该项目内容分为公共区域清扫保洁、公厕保洁及垃圾转运三个方面，项目单元制定了《PA视讯西站地域情况卫生保障服务项目绩效考核实施细则》，细则中保洁服务绩效指标，分为“投入”、“历程”、“效果”。绩效考核分为平时考核和定期考核。其中，平时考核分为日常巡查考核、联合检查考核及专项检查考核；定期考核分为月度考核、季度考核、半年考核和年终考核。项目单元凭据上述要求进行了考核。
截止2020年12月，项目单元对保洁项目进行了年度结果验收及考核，三项设施革新已完工。
通过综合分析，项目单元制度建设较健全，基本能够满足项目治理需求，并依据西站地域情况卫生作业及保障的思路、考核实施细则、事情方案等要求，监视项目整体实施情况。
3.项目产出情况分析
(1)产出数量分析
依据项目单元与各服务商签订的《PA视讯西站地域出站系统保洁及维护治理事情》、《PA视讯西站地域广场门路保洁及维护治理事情》、《PA视讯西站地域公厕保洁及维护治理事情》等保洁维护条约书，均明确了保洁及维护治理责任区域和事情内容；依据项目单元与各承包方签订的《P5停车场环卫作业车辆充电设施建设》、《环卫中心1、2号院环卫作业机械充电设施建设》等建设条约书，均明确了承包规模和工程内容。
通过综合分析，实际完成的保洁维护、建设工程内容与计划一致。
(2)产出质量分析
该项目设定的质量指标为“到达《PA视讯西站地域情况卫生保障服务项目绩效考核实施细则》划定要求。到达地域环卫车辆充电设施革新尺度、到达地域环卫机械充电设施革新尺度、到达环卫中心2号院太阳能革新尺度”。
通过综合分析，保洁及维护项目到达上述质量指标，建设项目完工验收。
(3)产出时效分析
该项目设定的产出进度指标“2019年12月底前完功效然招标事情，确定服务供应商；2020年1月1日至2020年12月31日，实行全天24小时清扫保洁的作业模式”。
通过综合分析，实际完成时间与计划一致。
(4)产出整天职析
该项目预算资金4,603.0722万元，实际到位4,603.0722万元，资金到位率100%，支出金额4,571.132167万元，资金结余31.94万元，执行率99.31%，结余资金返还财政。
通过综合分析，实际执行与计划一致，虽有部门结余，但占比力低。
4.项目效益情况分析
(1)项目实施效益分析
该项目由公共财政予以保障，实现了公共财政服务公共利益的宗旨，确保了西站地域情况卫生秩序良好运行，同时也为宽大旅客提供了以人为本、洁净整洁的出行情况。
通过综合分析，项目的实施，为缔造靓丽西站和窗口形象打下了坚实的基础，为地域开展各项事情创下了便利条件，为宽大旅客提供洁净整洁的出行情况，较好的实现了预期效益。
(2)项目满意度分析
为客观真实了解旅客对PA视讯市重点站区周边综合服务能力的评价，提高旅客出行满意水平，PA视讯市重点站区治理委员会(原PA视讯西站地域治理委员会)委托第三方于2020年11月23日至12月10日对PA视讯西站、PA视讯站、PA视讯南站、PA视讯北站、清河站5个站区集中组织开展了满意度测评事情。其中针对PA视讯西站共计发放旅客满意度测评电子问卷241份，接纳有效问卷241份。公共卫生测评方面，PA视讯西站在“综合换乘区域清洁洁净，无浮土、污渍、水印、废弃物等”方面很是满意和比力满意的占比为93.83%；在“公厕地面、门窗、水台等清洁无污渍，公厕内无明显异味”方面很是满意和比力满意的占比为94.23%。
通过综合分析，满意率到达设定的90%以上的目标值。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析；
1.主要经验及做法
项目单元制定了《PA视讯西站地域情况卫生保障服务项目绩效考核实施细则》，该《实施细则》的制定有利于项目的羁系运行，更好发挥绩效治理激励作用，提升西站地域情况卫生质量和服务治理水平。
2.存在的问题
(1)项目决策方面
作为经常性项目，缺少对上年度事情绩效的梳理、年度需求分析等内容。
(2)项目历程方面
实施方案不完善。缺少对项目实施的组织保障、职责分工、潜在风险评估和应对等内容。
3.原因分析
项目单元绩效治理意识需进一步增强。
(六)有关建议。
1.项目决策方面
提高项目立项决策的有效性，结合中恒久计划及需求调研分析，明确本年度事情重点，确定服务尺度，建设长效机制。
2.项目历程方面
进一步完善实施方案，应包罗组织保障、职责分工、潜在风险评估和应对等内容，以使实施方案具有指导性和可操作性。
