目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门/单元基本情况
(一)机构设置、职责
PA视讯市石景山区人民检察院设置10个职能部门，划分是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、检务督察部、办公室、政治部。
依照宪法和执法的划定，履行执法监视职能。在本辖区内依法独立行使检察权。接受PA视讯市人民检察院的领导，对PA视讯市石景山区人民代表大会及其常务委员会卖力并陈诉事情。对侦查机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉，对切合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉及提起抗诉；对刑事立案、侦查、审判运动和刑罚执行及牢狱、看守所运动是否正当，民事诉讼、行政诉讼运动是否正当实行执法监视；执法划定的其他职权。
(二)人员组成情况
行政体例102人，实有人数98人；事业体例11人，实有人数11人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计6749.24万元，比上年淘汰865.65万元，下降11.37%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计6513.44万元，比上年淘汰712.02万元，下降9.85%，其中：财政拨款收入6126.13万元，占收入合计的94.05%；其他收入387.31万元，占收入合计的5.95%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计6232.29万元，比上年淘汰564.21万元，下降8.30%，其中：基本支出5338.48万元，占支出合计的85.66%；项目支出893.81万元，占支出合计的14.34%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计6126.13万元，比上年淘汰740.59万元，下降10.79%。主要原因：凭据业务事情实际需求部署部门预算经费支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出6019.70万元，主要用于以下方面(按大类)：公共宁静支出5289.81万元，占本年财政拨款支出87.87%；社会保障和就业支出391.08万元，占本年财政拨款支出6.50%；卫生康健支出337.94万元，占本年财政拨款支出5.61%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共宁静支出”(类)2020年度决算5289.81万元，比2020年年初预算增加62.54万元，上升1.20%。其中：
“检察”(款，下同)2020年度决算5289.81万元，比2020年年初预算增加62.54万元，上升1.20%。主要原因：凭据业务事情实际需求部署部门预算经费支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算391.08万元，比2020年年初预算淘汰153.67万元，下降28.21%。其中：
“行政事业单元养老支出”(款)2020年度决算391.08万元，比2020年年初预算淘汰153.67万元，下降28.21%。主要原因：我院统筹离退休人员支出、基本养老缴费和职业年金缴费支出，凭据实际需要调整相应支出。
“抚恤”(款)2020年度决算0万元，比2020年年初预算淘汰12.81万元，下降100%。主要原因：本年无抚恤用度支出。
3、“卫生康健支出”(类)2020年度决算337.94万元，比2020年年初预算淘汰12.93万元，下降3.69%。其中：
“行政单元医疗”(款)2020年度决算337.94万元，比2020年年初预算淘汰12.93万元，下降3.69%。主要原因：我院统筹部署行政单元医疗支出，凭据实际需要调整相应支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出5338.48万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数33.41万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算44.90万元淘汰11.49万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，2020年年初预算数0万元。主要原因：出国经费统一部署在市检察院本级，2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)用度0万元。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.90万元淘汰0.90万元。主要原因：本年未部署公务招待费支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数33.41万元，比2020年年初预算数44.00万元淘汰10.59万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，2020年年初预算数0万元。主要原因：本年无车辆更新，2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数33.41万元，比2020年年初预算数44.00万元淘汰10.59万元，主要原因：严格执行公务用车治理制度，严格控制公务用车使用。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油15万元，公务用车维修11.52万元，公务用车保险6.62万元，公务用车其他支出0.27万元。2020年公务用车保有量24辆，车均运行维护费1.39万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计732.72万元，比上年增加2.10万元，支出规模与上年基本持平。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额658.56万元，其中：政府采购货物支出20.60万元，政府采购工程支出376.75万元，政府采购服务支出261.21万元。授予中小企业条约金额281.81万元，占政府采购支出总额的42.79%，其中：授予小微企业条约金额46.79万元，占政府采购支出总额的7.10%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆24台，541.55万元；单元价值50万元以上的通用设备6台(套)，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购置服务支出说明
2020年政府购置服务决算162.68万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2021年，PA视讯市石景山区人民检察院对2020年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目6个，占部门项目总数的60%，涉及金额310.68万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额41.28万元，评价得分在90(含)-100分的0个、评价得分在80(含)-90分的1个、评价得分在60(含)-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。单元自评项目5个，涉及金额269.40万元，评价得分在90(含)-100分的4个、评价得分在80(含)-90分的1个、评价得分在60(含)-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。
二、项目绩效评价陈诉
一、基本情况
(一)项目概况
1.项目配景
为增强石景山检察院检务接待场所安防建设，为群众控告、申诉、举报和办案部门事情联系提供宁静、便捷、规范的接待秩序，凭据《PA视讯市检察机关检务接待场所宁静检查事情划定(试行)》、《2015年PA视讯市检察机关“文明接待室”动态治理措施》要求，石景山检察院于2015年9月在检务接待场所配备安检门、X光安检机、危险液体检查仪以及手持式金属探测器；并凭据环保部门要求，聘用专业资质的安保人员卖力本院安检安保事情。
2.主要内容及实施情况
(1)服务商概况
石景山院沿用以前年度安保安检服务商，确定PA视讯国泰保安服务有限公司(以下简称“国泰保安公司”)成为该项目的服务商。
(2)服务内容
石景山检察院结合宁静检查和宁静守卫等实际情况，聘用8名安检安保人员，其中安检人员2名，安保人员6名，为石景山检察院提供各项安检安保服务。
(3)项目实施情况
2020年，国泰保安公司驻石景山院安检安保人员凭据石景山院的事情要求，增强安防安检事情规范化治理，较好地完成了石景山院安保安检任务，确保了院内宁静，保障了本院各项检察事情的顺利开展。
3.项目资金情况
2020年2月，市财政局批复该项目预算41.28万元，2020年该项目实际支出41.28万元，预算执行率100.00%。
(二)项目绩效目标
1.总体绩效目标
完成办案区域等的安检安保事情。
2.具体绩效指标
数量指标：2020年，石景山院配备2名安检人员、6名安保人员；
成本指标：项目预算控制在41.28万元以内；
效益指标：增强石景山院检务接待场所安防建设，为群众控告、申诉、举报和办案部门事情联系提供宁静、便捷、规范的接待秩序；
服务工具满意度指标：全院事情人员满意度到达100%。
二、绩效评价事情开展情况
(一)绩效评价目的
通过绩效评价，权衡和考核石景山院使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否到达预期目标，资金治理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，接纳切实措施进一步革新和增强财政支出项目治理，提高财政资金使用效益。
(二)绩效评价工具及规模
对石景山院2020年度“安保安检用度”项目预算资金41.28万元支出情况开展绩效评价。
(三)绩效评价指标体系
绩效评价指标体系主要包罗项目决策、项目历程、项目产出、项目效益4个方面，满分100分。一是决策指标(30分)，主要评价项目立项、绩效目标、资金投入等内容；二是历程指标(25分)，主要评价资金治理和组织实施等内容；三是产出指标(20分)，主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等内容；四是效益指标(25分)，主要评价实施效益和满意度等内容。具体内容见下表：
2020年度“安保安检用度”项目绩效评价指标体系表
(四)绩效评价原则及评价要领
本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，接纳比力法、因素分析法、评价组评议法等要领开展评价事情。
(五)绩效评价事情历程
绩效评价事情小组通过现场对项目资料逐一核实，了解项目资金的使用和取得的效益情况，最终凭据评价前期入户调研及收集资料情况，结合事情小组的评价意见，完结果效评价陈诉撰写。
三、综合评价情况及评价结论
石景山院2020年度“安保安检用度”项目，项目绩效评价综合得分89.00分，其中项目决策24.00分、项目历程25.00分、项目产出20.00分，项目效益20.00分，绩效评定结论为“良好”。
2020年度“安保安检用度”项目绩效评价结论一览表
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况
1.项目立项
(1)立项依据充实性评价分析
凭据PA视讯市财政局预算批复，各一级预算单元聘请保安人员经费由市财政统一保障，专款专用。该项目立项依据较充实，切合执法规则、相关政策、生长计划以及部门职责。
(2)立项法式规范性评价分析
该项目立项法式较规范，严格执行“两上两下”体例法式。
2.绩效目标
(1)绩效目标合理性评价分析
石景山院在申报2020年预算时填制了“项目支出绩效目标申报表”，设立了相应绩效目标。该项目绩效目标不够合理，总体目标设置为“完成办案区域等的安检安保事情。”，同时绩效目标中仅设定了“满意度100%”一个绩效目标，设置过于单一。
(2)绩效指标明确性评价分析
该项目绩效指标明确性不足，设置指标数量过少，仅设置满意度指标。该项目未将绩效目标凭据产出指标、效果指标等一级指标以及数量、质量、进度、成本、效益、满意度等二级指标进行细化剖析，科学设置。
3.资金投入
(1)预算体例科学性评价分析
石景山院安检安保人员凭据PA视讯市安检人员4300元每月人为，8人年合计41.28万元。综上所述，该项目预算体例较为科学，额度测算依据较为充实。
(2)资金分配合理性评价分析
该项目为石景山院与国泰保安公司签订了安保安检服务条约，凭据财政局审定支出尺度，资金分配基本合理。
(二)项目历程情况
1.资金治理
(1)资金到位率评价分析
该项目的资金到位率为100%。
资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%=(41.28万元/41.28万元)×100%=100%。
(2)预算执行率评价分析
该项目的预算执行率为100%。
预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%=(41.28万元/41.28万元)×100%=100%。
(3)资金使用合规性
该项目资金使用切合国家财经规则和财政治理制度的划定，严格凭据预算批复内容及条约支付要求，按条约要求支付安保安检用度，支出附有完整的审批法式和手续。
2.组织实施
(1)治理制度健全性评价分析
该项目涉及的治理制度相对健全完善，制定了《安保部职责》、《安检人员事情职责》《宁静守卫事情职责》、《石景山检察院机关办公室防汛、消防、就餐卫生应急事情预案》等相关治理制度，制定了预算治理措施、经费支出治理措施、项目治理措施等相关内控制度保障项目的全历程治理。
(2)制度执行有效性评价分析
该项目执行历程中，石景山院凭据相关执法规则和相关财政、业务治理制度划定，签订的条约、该项目执行历程的检检验收、对安保安检事情进度中期检查陈诉、事情总结等资料基本齐全并已实时归档。项目实施的人员条件、园地设备、信息支撑等均落实到位。
(三)项目产出情况
1.产出数量
实际完成率评价分析
计划：配备2名安检人员、6名安保人员。
实际：通过查阅国泰保安公司保安驻检人员信息表以及实地调研，保安队已凭据约定配备安检人员2名、安保人员6名。
2.产出质量
质量达标率评价分析
计划：安保安检事情切合《PA视讯市检察机关检务接待场所宁静检查事情划定(试行)》
实际：2020年，石景山院安保安检事情切合《PA视讯市检察机关检务接待场所宁静检查事情划定(试行)》，且安检设备运转正常，安检人员事情职责到位。
3.产出时效
完成实时性评价分析
计划：完成办案区域等的安检安保事情。
实际：项目2020年全年执行，较好完成了办案区域等的安检安保事情。
4.产出成本
成本节约率评价分析
计划：项目预算控制在41.28万元以内。
实际：2020年石景山院与国泰保安公司签订安保安检服务条约，条约金额41.28万元，将该项目支出控制在了41.28万元。
(四)项目效益情况
1.实施效益评价分析
石景山院安保人员全天24小时保证办公区无宁静隐患，设置巡查员岗位，每日进行8次对办公楼的巡查，由巡查员挂号巡查情况、巡查时间并签字确认，每日纪录成册，形成了检察院办公楼巡查表。
疫情防控期间，石景山院安保人员对所有来访人员、车辆实施挂号及并对康健宝扫码纪录，凭据来访人员的类别，既内部员工、外单元人员、物业餐厅人员分类进行挂号，对来院人员进行分类梳理统计。
综上所述，该项目实施效益主要体现如下方面：保证单元和职工的宁静，提供宁静秩序的办公场所，支持检察业务的有序开展；维护单元秩序，提供宁静稳定的事情情况，制止不良事故，提升检察事情效率；提供有效的安保服务，对维持办公秩序，保障良好检察事情气氛是连续的。
2.满意度评价分析
由办公室后勤部门填写满意率视察表，对安保项目进行评价，设置3个指标，划分为上岗衣着及规范用语、维护治安情况、执勤情况，评价情况均为满意。但该项目满意度视察样本数量较小，无法客观反映干警整体满意度。
五、存在的问题及原因分析
(一)绩效目标的合理性和明确性有待提高
绩效目标中仅设定了“满意度100%”一个绩效目标，设置过于单一。该项目绩效指标明确性不足，设置指标数量过少，仅设置满意度指标。该项目未将绩效目标凭据产出指标、效果指标等一级指标以及数量、质量、进度、成本、效益、满意度等二级指标进行细化剖析，科学设置。不切合《PA视讯市政府购置服务预算治理措施》(京财综〔2019〕1554号附件)“第十八条各部门在体例年度预算时，对政府购置服务项目在部门预算体例系统中应予以明示，按要求填报绩效目标表，明确政府购置服务数量、质量、时效、成本、效益和服务工具满意度等绩效指标内容。”的划定。
(二)满意度视察事情有待提高
项目实施的满意度视察样本量较少、样本规模过于局限，满意度泛起不够客观，且未进行满意度视察结果的统计分析，不能合理反映项目实施服务工具的满意水平。
六、有关建议
(一)建议石景山院强化财政资金预算绩效治理意识，凭据市财
政局绩效目标表的填报要求，科学、合理设置绩效目标及指标。产出指标和效益指标应具体细化且相互关联，尽量接纳量化指标，明确权衡尺度，做到可考核。
(二)凭据项目服务工具规模，选择适当的方式、要领，开展服务工具满意度视察，注重满意度等效果资料的归集整理，充实反映项目实施绩效。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
