目 录

　　第一部门 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2020年度部门决算说明

　　第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2020年度部门绩效评价情况

第一部门 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2020年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　PA视讯市丰台区人民检察院是卖力代表国家履行执法监视职能，肩负攻击犯罪、掩护人民、牢固政权、保障社会主义现代化顺利进行的重要职责的区政府组成部门。凭据司法革新及监察委革新，我院内设机构11个处室，划分为办公室、政治处、第一检察部，第二检察部，第三检察部，第四检察部，第五检察部，第六检察部，第七检察部，第八检察部，检务督察部。

　　PA视讯市丰台区人民检察院在本辖区内依法独立行使检察权，其主要职责是：卖力辖区内对刑事案件进行审查；对辖区内提起公诉的案件支持公诉；卖力对辖区内未成年人案件的治理；卖力辖区内对职务犯罪案件进行审查，提起公诉；卖力对辖区内轻罪案件进行审查，提起公诉；卖力辖区内刑事执行检察、强制措施检察、控告申诉、国家赔偿、司法救助等；卖力辖区内的公益诉讼检察、行政诉讼监视等；卖力统领内侦查机关移送案件以外诉讼运动的执法监视；卖力执法政策研究、检察委员会办公室日常事情；卖力本院的党建事情和干部教育治理以及思想政治事情；卖力本院党的纪律检查和行政监察事情；卖力本院的后勤治理和物资装备事情；卖力由上级人民检察院交办的其他事项等。

　　(二)人员组成情况

　　本部门行政体例242人，实有人数219人；事业体例15人，实有人数14人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计12085.16万元，比上年淘汰689.78万元，下降5.4%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计11800.04万元，比上年淘汰702.21万元下降5.62%，其中：财政拨款收入11791.97万元，占收入合计的99.93%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入8.07万元，占收入合计的0.07%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计11383.76万元，比上年淘汰509.94万元，下降4.29%，其中：基本支出10261.16万元，占支出合计的90.1%；项目支出1122.6万元，占支出合计的9.9%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计12073.76万元，比上年淘汰688.06万元，下降5.4%。主要原因：凭据厉行节约要求，淘汰全年经费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出11377.77万元，主要用于以下方面(按大类)：公共宁静支出9949.17万元，占本年财政拨款支出87.45%；社会保障和就业支出778.65万元，占本年财政拨款支出6.84%，医疗卫生与计划生育支出642.71万元，占本年财政拨款支出5.65%；教育支出7.24万元，占本年财政拨款支出0.06%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“公共宁静支出”2020度决算9949.17万元，比2020年初预算淘汰268.54万元，下降2.63%。其中：

　　“检察”2020年度决算9949.17万元，比2020年初预算淘汰268.54万元，下降2.63%。主要原因：凭据厉行节约要求，压减经费使用。

　　2、“社会保障和就业支出”2020度决算778.65万元，比2020年初预算淘汰146.33万元，下降15.82%。其中：

　　“行政事业单元离退休”2020度决算778.65万元，比2020年年初预算淘汰126.33万元，下降13.96%。主要原因：凭据实际离退休人员和养老保险需求部署支出。

　　“抚恤”2020年度决算0万元，比2020年初预算淘汰20万元，主要原因：凭据离退休人员和养老保险等实际需求及变化部署支出。

　　3、“医疗卫生与计划生育支出”2020年度决算642.71万元，比2020年年初预算淘汰137.53万元，下降17.63%，其中：

　　“医疗保障”2020年度决算642.71万元，比2020年年初预算淘汰137.53万元，下降17.63%。主要原因：凭据实际医疗保险需求部署支出。

　　4、“教育支出”2020年度决算7.24万元，比2020年年初预算淘汰10.52万元，下降59.22%，其中：

　　“进修及培训”2020年度决算7.24万元，比2020年年初预算淘汰10.52万元，下降59.22%。主要原因：凭据厉行节约要求，淘汰培训费支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出10261.16万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数11.69万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算67.2万元淘汰55.51万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。

　　2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数4.5万元淘汰4.5万元。主要原因：凭据厉行节约要求，淘汰接待费支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数11.69万元，比2020年年初预算数62.7万元淘汰51.01万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。公务用车运行维护费2020年决算数11.69万元，比2020年年初预算数62.7万元淘汰51.01万元，主要原因：凭据厉行节约要求，淘汰公务用车运行维护费。2020年公务用车运行维护费中，公务用车燃料费0万元，公务用车维修4.39万元，公务用车保险7.21万元，公务用车其他支出0.09万元。2020年公务用车保有量20辆，车均运行维护费0.58万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2020年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1140.05万元，比上年增长16.77万元，增长原因：本年人员增加，导致日常公用经费支出随之增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年本部门政府采购支出总额413.35万元，其中：政府采购货物支出96.99万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出316.36万元。授予中小企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年本部门车辆20台，366.27万元；单元价值50万元以上的通用设备5台(套)，单元价值100万元以上的专用设备2台(套)。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2020年政府购置服务决算273.32万元。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　5、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

第四部门 2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯市丰台区人民检察院对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的33.33%，涉及金额747.4万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额111.74万元，评价得分在80(含)-90分的1个；单元自评项目2个，涉及金额635.66万元，评价得分在90分(含90分)以上的1个；评价得分在80(含)-90分的1个。

　　二、项目绩效评价陈诉

　　一、基本情况

　　(一)项目概况

　　1.项目配景

　　最高人民检察院《“十三五”时期科技强检计划纲要》中提出“增强信息技术支撑体系建设，构建‘前期预警、中期处置惩罚、后期反馈’的三段式运维保障模式，全天候、全笼罩的做好技术保障，确保‘业务不停、网络不停、系统不瘫、数据不丢’。建设检察机关智能运维治理平台，实现检察机关信息化运行治理的规范化、精细化和智能化，增强应对种种突发事件和网络故障的响应能力。形成涵盖计划、建设、应用、治理、评价的全流程闭环治理机制。”的生长计划。

　　为落实最高人民检察院和PA视讯市人民检察院有关信息化建设与运维的事情要求，PA视讯市丰台区人民检察院(以下简称：“丰台检察院”)不停增强切合检察事情特点和纪律的信息化建设。为确保种种信息化系统正常运行，做好软硬件系统的运行维护治理事情，满足丰台检察院检察事情办公需求，申请信息化运维费项目(以下简称“该项目”)。

　　2.项目主要内容

　　该项目主要支撑丰台检察院信息化运维事情，包罗丰台检察院统一业务应用系统运维服务；丰台检察院盘算机、网络、聚会会议系统等基础设施、系统情况运维服务；本院及第二办公区精密空调运维服务；本院及第二办公区机房UPS维修及巡检。

　　3.项目资金情况

　　2020年2月，市财政局批复该项目预算111.738万元，截至2020年12月31日，项目支出111.00万元，资金结余0.738万元，由邀请招标采购造成。预算执行率为99.34%。

　　(二)项目绩效目标

　　保证丰台检察院种种信息化系统正常运行，保障丰台检察院对信息化不停增长的需求，为检查事情提供强有力的运维支撑平台，促进各项检查事情的高效生长。

　　二、绩效评价事情开展情况

　　(一)绩效评价目的及规模

　　1.评价目的

　　通过绩效评价，对该项目整体情况进行分析，全面、客观地反映评价项目单元的事情成效，对项目决策、项目历程、项目产出、项目效益方面存在的不足提出合理化建议，使预算治理越发科学、完善，增强项目预算绩效治理，提高财政资金使用效益和效率。

　　2.评价规模

　　对丰台检察院“信息化运维费”项目资金111.738万元的资金支出情况开展绩效评价。

　　(二)绩效评价基本情况

　　1.绩效评价原则及要领

　　本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，接纳比力法、因素分析法、专家评议法等要领，定性与定量相结合，从项目决策、项目历程、项目产出、项目效益四个方面对本项目开展绩效评价。

　　2.绩效评价指标体系

　　绩效评价指标体系主要包罗项目决策、项目历程、项目产出、项目效益四个方面，满分100分。一是决策指标(10分)，主要评价项目立项、绩效目标、资金投入内容；二是历程指标(20分)，主要评价资金治理、组织实施内容；三是产出指标(40分)，主要评价产出数量、产出质量、产出时效、产出成本内容；四是效益指标(30分)，主要评价项目实施效益和使用人员满意度内容。绩效评价指标体系详见附件。

　　3.评价尺度

　　本次绩效评价尺度为计划尺度，以该项目预先制定的目标、计划、预算作为评价尺度，对绩效指标完成情况进行比力。

　　(三)绩效评价事情历程

　　本次绩效评价事情在建设评价事情组后，通过现场相同和审核评价资料的方式，对项目资料进行逐一核实，了解项目资金的使用和取得的效益情况，并在此基础上召开专家评价会，最终凭据评价前期相同及收集资料情况，结合专家评价会的专家组意见，完结果效评价陈诉撰写。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　经专家综合评价，该项目绩效评价综合得分86.68分，绩效级别为“良好”。其中，项目决策得分8.08分，项目历程得分17分，项目产出得分37分，项目效益得分24.6分。

项目绩效评价结论一览表

　　四、绩效评价指标体系

　　(一)项目决策情况

　　项目决策指标，满分10分，评价得分8.08分。该项目决策依据比力充实，但绩效指标设置未包罗所有项目子内容，设定不够全面；指标内容与项目实施内容、预算支失事项匹配度不足，指标细化、量化水平有待增强；项目缺乏前期预算评审，决策法式规范性资料有待增补。

　　(二)项目历程情况

　　项目历程指标，满分20分，评价得分17分。在预算资金治理方面，资金实时足额到位，财政制度健全完善，预算执行切合划定且资金使用规范；在项目实施方面，该项目建设了项目治理制度，但部门内容不够完善，未制定项目实施方案，倒霉于项目的历程监视与治理；预算体例未考虑项目跨年度实施特点，预算年度与条约服务期限不够匹配，条约签订的规范性、合理性有待增强。

　　(三)项目产出情况

　　项目产出指标，满分40分，评价得分37分。截至2020年12月31日，该项目通过派驻的运维人员解决各项基础设施及应用软件的日常维护事情，完成本院及二区机房精密空调运维巡检7次、机房UPS维护巡检4次；问题响应率、问题解决率均到达100%，且项目成本控制在预算规模内。各子项目仍处于服务期内，体现质量指标的相关支撑质料不足。

　　(四)项目效益情况

　　项目效益指标，满分30分，评价得分24.6分。通过该项目的实施，保证了丰台检察院种种信息化系统的正常运行，保障了丰台检察院种种信息系统的稳定性与宁静性，满足了对信息化不停增长的需求，信息化支撑水平不停获得提升。由于项目全部为跨年条约，导致部门项目效益泛起不完整，且效果泛起质料归集不够全面。

　　五、存在的主要问题

　　(一)部门指标设置不够全面，细化、量化性不足。

　　该项目绩效目标定位基本切合信息化相关政策要求，但部门指标设置全面性不足，数量指标仅设置“机房精密空调巡检次数≥3次”，质量指标仅设置“系统正常使用率≥99.5%”，进度指标仅设置“需求方案设计时间在当年12月前”，未涵盖整个项目涉及的运维内容，指标设置不够细化、完整；效益指标“信息化支撑水平获得提升”过于笼统，不易考核，且没有从社会效益、可连续影响等方面进行细化，倒霉于后期考核、评价。

　　(二)项目预算体例与资金支出的匹配度不足，欠缺合理性。

　　该项目决策环节缺乏前期预算评审，预算体例依据不够充实，测算不够明确，预算体例的决策法式资料有待增补。预算体例未考虑项目跨年度实施周期特点，合理性、科学性不足，该项目涉及4个跨年实施的子项目，但资金已全部支付，与预算年度不够匹配。

　　(三)未建设实施方案，项目历程治理不够严谨。

　　项目执行历程中，未形成以丰台检察院为主体的实施方案，主要以服务商出具的实施方案开展项目，项目组织机构、人员分工、采购法式、时间进度、验收考核、项目质量把控等不明确，项目实施主体责任未充实体现。条约签订的付款方式和时间不够合理，作为跨年度服务项目，服务期完成前支付全部资金且未约定违约保障，合理性不足，存在风险。

　　(四)项目绩效体现资料不够充实

　　该项目对于“信息化支撑水平获得提升”的效益指标证明性质料体现不足，由于项目服务期跨年，导致项目效益泛起不够完整。项目满意度视察分析总结不深入，项目整体执行的服务工具满意水平未能充实体现。

　　六、有关建议

　　(一)提高预算绩效治理意识，增强绩效目标与指标的可权衡性和可考核性

　　进一步提高预算绩效治理意识和对常态化绩效目标的理解，科学体例绩效目标申报表，科学、全面设置产出指标，细化、量化各项绩效指标，做到指标可权衡、可考核。

　　(二)规范预算体例，合理进行资金支出

　　建议结合项目跨年度预算需求和资金支出规范化要求，合理测算预算资金，科学体例跨年度预算，结合项目特点，明确跨年度项目的权利和义务，合理支付资金。

　　(三)建设项目实施方案，增强历程治理

　　做好以项目实施单元为主责的项目实施方案的体例事情，明确项目进度时间节点，明确项目组织机构、人员分工、采购法式、时间进度、验收考核、项目质量把控等内容，增强对第三方运维单元的监视和治理，保质保量完成项目。强化项目治理历程治理的合理性、规范性，特别要增强条约治理，严格、严谨地签订条约，防范执行风险和经济风险。

　　(四)注重项目产出和效益效果资料归集

　　注重项目历程和结果资料的收集、归档，切实做好痕迹治理，使项目绩效和结果能够以资料和数据为支撑，项目效果得以客观体现，在运维历程中也可开展分层、分类的满意度视察与分析。

　　三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表(2020年度)

项目支出绩效自评表(2020年度)