目 录

　　第一部门 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2020年度部门决算说明

　　第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2020年度部门绩效评价情况

第一部门 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2020年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)机构设置、职责

　　部门机构：凭据PA视讯市政法委、PA视讯市编办、PA视讯市人民检察院印发的《PA视讯市检察机关内设机构革新方案》(京政法发[2019]8号)，PA视讯铁路运输检察院内设8个部室，划分为办公室(行政事务治理部)、政治部(机关党委)、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部和第六检察部(执法政策研究室)。

　　部门职责：对PA视讯铁路公安处提请批准逮捕、移送审查起诉的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、提起公诉；依法对PA视讯铁路公安处的立案运动、侦查运动及看守所执法运动进行监视；依法对海淀区人民法院审理铁路专门统领刑事、民事案件的诉讼运动进行监视；依法对PA视讯互联网法院的审判和执行运动及有关生效判决和裁定进行监视；治理全市规模内应由下层人民法院统领的互联网民事、行政公益诉讼案件；治理中国铁路PA视讯局团体有限公司PA视讯铁路服务处统领规模内涉及的民事、行政公益诉讼案件；治理上级人民检察院指定统领的其他案件。

　　(二)人员组成情况

　　本部门行政体例64人，实有人数56人；事业体例0人，实有人数0人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计2682.16万元，比上年淘汰25.00万元，下降0.92%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计2681.39万元，比上年淘汰25.77万元，下降0.95%，其中：财政拨款收入2680.91万元，占收入合计的99.98%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.48万元，占收入合计的0.02%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计2601.15万元，比上年增加101.49万元，增长4.06%，其中：基本支出2435.18万元，占支出合计的93.62%；项目支出165.97万元，占支出合计的6.38%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计2680.91万元，比上年淘汰25.78万元，下降0.95%。主要原因：厉行勤俭节约，压实预算执行。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出2601.15万元，主要用于以下方面：公共宁静支出2286.23万元，占本年财政拨款支出87.89%；教育支出0万元，占本年财政拨款支出0%；社会保障和就业支出174.76万元,占本年财政拨款支出6.72%；卫生康健支出140.16万元，占本年财政拨款支出5.39%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“公共宁静支出”(类)2020年度决算2286.23万元，比2020年年初预算增加151.1万元，增长7.08%。其中：

　　“检察”(款)2020年度决算2286.23万元，比2020年年初预算增加151.1万元，增长7.08%。主要原因：2020年新招录多名大学生，人员经费支出增加。

　　2、“教育支出”(类)2020年度决算0万元，比2020年年初预算淘汰2.2万元，下降100%。其中：

　　“进修及培训”(款)2020年度决算0万元，比2020年年初预算淘汰2.2万元，下降100%。主要原因：受疫情影响，单元取消本年度培训部署。

　　3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算174.76万元，比2020年年初预算淘汰39.86万元，下降18.57%。其中：

　　“行政事业单元养老支出”(款)2020年度决算174.76万元，比2020年年初预算淘汰39.86万元，下降18.57%。主要原因：年度内单元人员退休，在职人员养老保障支出淘汰。

　　4、“卫生康健支出”(类)2020年度决算140.16万元，比2020年年初淘汰45.82万元，下降24.64%。其中：

　　“行政事业单元医疗”(款)2020年度决算140.16万元，比2020年年初淘汰45.82万元，下降24.62%。主要原因：落实阶段性减半征收职工医保单元缴费，在职人员医疗保障支出淘汰。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2020年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出2435.18万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数14.70万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算14.82万元淘汰0.12万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。

　　2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.12万元淘汰0.12万元。主要原因：受疫情影响，单元本年度未发生接待事项。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数14.70万元，与2020年年初预算数持平。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。主要原因：本年度无公务用车更新购置事情，2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数14.70万元，与2020年年初预算数持平。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.72万元，公务用车维修8.39万元，公务用车保险2.51万元，公务用车其他支出0.07万元。2020年公务用车保有量9辆，车均运行维护费1.63万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计267.24万元，比上年增加3.64万元，增加原因：日常公用经费需同时肩负两个办公办案场所支出，日常公用经费增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额49.38万元，其中：政府采购货物支出10.34万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出39.04万元。授予中小企业条约金额42.74万元，占政府采购支出总额的86.55%，其中：授予小微企业条约金额39.81万元，占政府采购支出总额的93.14%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆10台，其中有1台待报废车辆，正在履行处置手续，实有车辆9台，161.94万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2020年政府购置服务决算60.32万元。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　5.“检察”款：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务事情的支出。

第四部门 2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯铁路运输检察院对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的60%，涉及金额227.32万元。评价结果：2020年度预算绩效目标完成良好，各项事情有序开展，财政资金效益获得应有发挥。

　　二、项目绩效评价陈诉

　　(一)基本情况；

　　1.项目概况

　　该项目经市财政局批准，项目实施主体为PA视讯铁路运输检察院，主要内容包罗对本院盘算机网络设备、系统日常运维，信息系统维护、升级、改版、数据运维，视频聚会会议系统运维和办公终端设备维护等事情，通过对网络运维，设备及硬件维护，确保本院信息系统正常运行。

　　2.项目资金情况

　　“信息化运维费”项目预算批复为25.00万元，实际到位25.00万元。截至2020年12月底，本项目实际支出25.00万元，预算执行率为100%。

　　(二)绩效评价事情开展情况；

　　1.绩效评价目的、工具和规模

　　通过绩效评价，权衡和考核“信息化运维费”项目2020年度资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否到达预期目标，资金治理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验、分析问题，接纳切实措施进一步革新和增强财政支出项目治理，提高财政资金使用效益。

　　2.绩效评价原则、评价指标体系、评价要领

　　(1)绩效评价原则和评价要领

　　本次评价事情遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、果真透明”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比力和分析，考核支出效率和效果。结合本项目特点，评价要领主要接纳目标预定与实施效果比力的要领，进行定性和定量分析。

　　(2)评价指标体系

　　凭据《项目支出绩效评价治理措施》，评价事情组结合该项目的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，重点对项目决策、项目历程、项目产出、项目效益进行综合评价。

　　3.绩效评价事情历程

　　(1)前期准备

　　一是办公室卖力组建评价事情组，事情组成员为3人，同时聘请1名绩效治理专家提供专业指导。

　　二是体例评价方案。为了保证评价方案的可操作性，评价事情组与各相关单元人员进行座谈，了解项目实施配景、立项依据、绩效目标、项目治理及目标完成情况，确定评价事情重点和拟接纳的评价要领，对相关资料进行认真分析，结合财政部门对绩效评价事情相关要求，合理部署评价事情进度，形成评价事情方案。

　　三是拟定详细的资料清单，指导检察院凭据绩效评价要求提供相关资料。

　　(2)现场核查

　　一是了解绩效目标设立及完成情况。评价事情组通过查阅该项目的立项依据文件及该项目申报文本等资料，了解预期绩效目标设立情况，并将反映项目完成结果的相关资料与各项预期绩效目标进行比对，评价项目绩效目标完成情况。

　　二是了解项目效益实现情况。主要是通过查阅相关业务资料以及评价重点事情完成情况，了解项目实施情况，并对项目社会效益、项目可连续性等进行分析、评价。

　　三是了解项目预算执行及财政核算情况。收集、核对、检查、分析该项目财政资料，评价该项目预算执行情况及相关财政数据的准确性。

　　四是选取部门项目的文件进行实地检察，了解项目实际完成情况及项目的实施效果。

　　(3)综合评议

　　评价事情组在充实调研的基础上，对项目资料进行逐一核实，凭据指标体系内容和评价重点，对资料进行分类整理，形成资料手册，出具评价意见。

　　(4)评价陈诉

　　评价事情组在汇总评价意见的基础上，撰写该项目绩效评价陈诉。

　　(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

　　经过考核，“信息化运维费”项目运行良好，立项依据充实、立项法式规范、预算执行率和资金到位率完成较好、资金使用合规、完成了设定的绩效目标，社会效益明显。综上所述：该项目综合评价结果为“优秀”。

　　(四)绩效评价指标分析；

　　1.项目立项分析

　　(1)本项目立项依据的充实性：信息化运维费的实施能更好贯彻落实院中心事情部署，保障信息系统规范、宁静、可连续运行，针对日常发生的检察事务事情建设高效规范的处置惩罚途径，革新故障处置惩罚响应，完善日常巡检制度，提高预警预处置惩罚机制能力。

　　(2)本项目立项法式规范性：本项目由第六检察部凭据事情需要申请设立，报办公室主任、分管副检察长和检察长同意，经由院党组聚会会议批准，上报财政部门审批通事后完建设项。

　　2.绩效目标分析

　　本项目年度预期目标为：保证信息中心机房、UPS机房、视频聚会会议室、检委会聚会会议室、各个检察处室和各办公终端所在办公室等处，事情顺畅有序，全年365天正常运行。我们认为本项目绩效目标合理。

　　3.资金投入分析

　　(1)本项目预算体例科学性

　　本项目预算体例依据《PA视讯铁路运输检察院经费支出治理措施》进行论证，有明确尺度，资金额度与年度目标相适应，反映了项目预算体例的科学性、合理性。

　　(2)本项目资金分配合理性

　　本项目预算资金分配依据《PA视讯铁路运输检察院经费支出治理措施》，反映了预算资金分配的科学性、合理性。

　　4.资金治理分析

　　(1)资金到位率

　　=(实际到位资金/预算资金)×100%=25.00万元/25.00万元=100.00%。

　　(2)预算执行率

　　=(实际支出资金/实际到位资金)×100%=25.00万元/25.00万元=100.00%。

　　5.项目产出数量分析

　　完善本院网络设备及软件安装使用情况台账，顺利完成2020年度正版化检査事情；增强对运维人员的组织治理，全年完成网络运维事情共计1092件，视频聚会会议联调保障事情112次，统一业务应用系统维护配置125次。

　　实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%=100%

　　6.项目产出时效分析

　　本项目在本年度全部实时完成，到达完成实时性效果。

　　7.项目产出整天职析

　　成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%=[(25.00万元-25.00万元)/25.00万元]×100%=0.00%。

　　8.经济效益分析

　　通过项目实施，对铁路检察院所有盘算机网络设备、信息系统的运维，以及运维中需要的治理、培训、业务数据的治理及信息化自查治理，资源治理，信息宁静治理，项目配合，应急响应等业务系统运维和应用中所需的全部服务和支持。

　　9.社会效益分析

　　信息化项目的实施，使得执法规则获得比力广泛的普及；宽大人民群众的法制看法获得普遍提高，遵纪守法的自觉性和运用执法维护自身正当权益的能力不停增强；各级领导干部的执法意识明显增强，依法决策、依法行政、依法治理的能力逐步提高；随着普法教育的深入，依法治理事情全面展开，为推进依法治国进程，维护社会稳定，促进经济生长和社会全面进步都发挥了积极重要的作用。

　　10.可连续影响分析

　　通过项目的实施，逐步完善信息化建设。

　　(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

　　1.项目决策方面存在的问题

　　该项目部门绩效指标设定部门不够明确具体，指标细化量化水平不高，效果指标设置多为定性描述，且指标剖析不够细化，绩效目标可实现水平权衡依据不足，例如：产出数量指标为：应用支持服务、IT基础设施运维服务、购置原厂服务、信息化业务支撑服务。

　　2.项目治理方面存在的问题

　　绩效自评结果应用不广泛。绩效自评结果未与预算部署挂钩，绩效治理约束机制体现不明显。

　　(六)有关建议。

　　1.进一步完善项目支出和资金治理措施。

　　2.将预算绩效事情做在平时，坚持到底，增强事前绩效评估。

　　3.开展绩效执行监控，同时将项目的绩效评价结果与预算部署挂钩。

　　三、项目支出绩效自评表

　　项目支出绩效自评表详见附件。