目 录

　　第一部门 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2020年度部门决算说明

　　第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2020年度部门绩效评价情况

第一部门 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2020年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)机构设置、职责

　　1.机构设置情况

　　凭据《PA视讯市检察机关内设机构革新方案》要求，市检一分院本级共设置12个职能部(室)，其中业务部门9个，划分为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部(执法政策研究室)；行政部门3个，划分是办公室、检务督察部、行政事务治理部。另设政治部、机关党委(党建事情处)、机关纪委。政治部凭据事情可下设若干事情组。

　　2.部门职责

　　PA视讯市人民检察院第一分院本级在PA视讯市人民检察院的领导下，依法行使检察权，其主要职责是：

　　(1)卖力受理审查属本院统领提请逮捕的案件。

　　(2)卖力受理属本院统领提起公诉的案件并出庭支持公诉。

　　(3)卖力公安机关不平区人民检察院不捕决定而提请复核的案件。

　　(4)卖力受理案件统领规模内公民和法人的检举、控告、申诉案件。

　　(5)卖力对案件统领规模内刑事上诉、抗诉案件和下层法院已发生执法效力判决的监视。

　　(6)卖力对案件统领规模内的民事、行政诉讼运动进行监视。卖力开展公益诉讼事情。

　　(7)受理案件统领规模内的涉外案件。

　　(8)卖力对统领规模内公安机关、国家宁静机关的侦查事情的执法监视。

　　(9)卖力对应由分院统领的刑事赔偿案件的审查及不平区人民检察院处置惩罚的赔偿案件的复议。

　　(10)卖力本院的队伍建设和权限内的干部人事治理事情；卖力本院的检务督察事情；卖力本院的后勤和物资装备事情。

　　(11)卖力市人民检察院交办的有关事情。

　　(二)人员组成情况

　　本部门行政体例206人，实有人数194人；事业体例20人，实有人数0人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计11813.08万元，比上年淘汰1076.1万元，下降8.35%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计11722.81万元，比上年淘汰903.45万元，下降7.16%，其中：财政拨款收入11698.68万元，占收入合计的99.79%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入24.13万元，占收入合计的0.21%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计10959.33万元，比上年淘汰1111.6万元，下降9.21%，其中：基本支出10360.04万元，占支出合计的94.53%；项目支出599.29万元，占支出合计的5.47%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计11771.72万元，比上年淘汰1070.47万元，下降8.34%。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，压缩经费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出10933.29万元，主要用于以下方面(按大类)：公共宁静支出9562.45万元，占本年财政拨款支出87.46%；教育支出17.13万元，占本年财政拨款支出0.16%；社会保障和就业支出818.38万元，占本年财政拨款支出7.49%；卫生康健支出535.33万元，占本年财政拨款支出4.89%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“公共宁静支出”(类)2020年度决算9562.45万元，比2020年年初预算淘汰481.01万元，下降4.79%。其中：

　　“检察”(款)2020年度决算9562.45万元，比2020年年初预算淘汰481.01万元，下降4.79%。主要原因：凭据检察实际部署支出。

　　2、“教育支出”(类)2020年度决算17.13万元，与2020年年初预算持平。其中：

　　“进修及培训”(款)2020年度决算17.13万元，与2020年年初预算持平。

　　3、社会保障和就业支出(类)2020年度决算818.38万元，比2020年年初预算淘汰15.31万元，下降1.84%。主要原因：受疫情影响，相应费率降低。其中：

　　行政事业单元养老支出(款)2020年度决算729.74万元，比2020年年初预算淘汰103.95万元，下降12.47%。主要原因：受疫情影响，相应费率降低。

　　抚恤(款)2020年度决算88.64万元，比2020年年初预算增加88.64万元，增加100%。主要原因：在职人员去世，年初无预算，追加抚恤金经费。

　　4、卫生康健支出(类)2020年度决算535.33万元，比2020年年初预算淘汰221.81万元，下降29.3%。其中：

　　行政事业单元医疗(款)2020年度决算535.33万元，比2020年年初预算淘汰221.81万元，下降29.3%。主要原因：受疫情影响，相应费率降低。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出10334万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数68.72万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算77万元淘汰8.28万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数0万元持平。本单元2020年无财政拨款部署的因公出国(境)用度。

　　2.公务接待费。2020年决算数0.8万元，比2020年年初预算数1.5万元淘汰0.7万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和尺度，公务接待费相应淘汰。2020年公务接待费主要用于按划定开支的单元及部门公务接待用度。公务接待85批次，公务接待422人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数67.92万元，比2020年年初预算数75.5万元淘汰7.58万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数0万元持平，本单元无公务用车购置费。公务用车运行维护费2020年决算数67.92万元，比2020年年初预算数75.5万元淘汰7.58万元，主要原因：坚持勤俭节约的原则，严格车辆治理，压缩公务用车运行维护费支出。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油6.6万元，公务用车维修28.54万元，公务用车保险13.12万元，公务用车其他支出19.66万元。2020年公务用车保有量36辆，车均运行维护费1.89万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1704.49万元，比上年增加59.36万元，增加原因：凭据检察业务实际需求部署支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额297.08万元，其中：政府采购货物支出20.31万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出276.77万元。授予中小企业条约金额202.27万元，占政府采购支出总额的68.09%，其中：授予小微企业条约金额24.06万元，占政府采购支出总额的8.1%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆36台，1082.38万元；单元价值50万元以上的通用设备11台(套)，单元价值100万元以上的专用设备6台(套)。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2020年政府购置服务决算290.64万元。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　5.“检察”款：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务事情的支出。

第四部门 2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯市人民检察院第一分院对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的33.33%，涉及金额690.08万元。评价结果优秀。

　　二、项目绩效评价陈诉

　　(一)基本情况；

　　一分院位于石景山区东部，修建总面积31477平米。2017年年初凭据PA视讯市武警总队的命令，在本院执勤武警将于2017年2月撤兵。项目单元为确保本院办公、办案宁静，经研究测算需聘用保安人员为本院提供各项安保服务。

　　该项目2017年9月经市财政局批准，项目实施主体为项目单元，资金来源为市财政拨款，项目主要内容是项目单元通过聘用保安人员为本院提供各项安保服务，对指定区域进行宁静守卫事情，保证24小时有人看守；做好防火、防盗、防破坏、水电宁静等宁静防护事情；保障本院各项检察事情的顺利开展，在日常、节沐日及重大运动期间的各项宁静守卫事情中，有序、认真执行各项宁静守卫制度，确保院内宁静。

　　(二)绩效评价事情开展情况；

　　通过绩效评价，权衡和考核一分院使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否到达预期目标，资金治理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，接纳切实措施进一步革新和增强财政支出项目治理，提高财政资金使用效益。绩效评价指标体系主要包罗项目决策、项目历程、项目产出、项目效益4个方面，满分100分。一是决策指标(30分)，主要评价项目立项、绩效目标、资金投入等内容；二是历程指标(25分)，主要评价资金治理和组织实施等内容；三是产出指标(20分)，主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等内容；四是效益指标(25分)，主要评价实施效益和满意度等内容。一分院此项目绩效评价指标完成情况较好，基本切合各项指标要求。

　　(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)；

　　一分院2020年度“安检安保事情用度”项目，项目绩效评价综合得分96.00分，其中项目决策26.00分、项目历程25.00分、项目产出20.00分，项目效益25.00分，绩效评定结论为“优秀”。

2020年度“安保安检用度”项目绩效评价结论一览表

　　(四)绩效评价指标分析；

　　2017年2月，依据国发字第13号文件和武警队伍执勤用兵规模的相关要求，武警不再履行一分院执勤守卫安检任务。凭据PA视讯市财政局预算批复，武警队伍撤勤后，各预算单元聘请保安人员经费由市财政统一保障，专款专用。该项目立项依据较充实，切合执法规则、相关政策、生长计划以及部门职责。该项目绩效目标较合理，一分院在申报2020年预算时填制了“项目支出绩效目标申报表”，设立了相应绩效目标。绩效目标中设定了事情时间24小时轮班等目标，与实际执行一致；设定的“落实宁静检查和应急事件处置惩罚，降低违法犯罪行为发生的机率，保障各项检察事情顺利开展”等目标，预期产出效果切合正常的业绩水平；设定的“项目预算控制在196.08万元以内”的目标，与预算执行一致。

　　(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

　　决策指标中包罗项目立项、绩效目标、资金投入等内容。本次绩效评价认为决策指标中的的绩效目标，设定较为笼统，不够细化。应凭据产出指标、效果指标等一级指标以及数量、质量、进度、成本、效益、满意度等二级指标进行划分设定，所有指标合并为一个指标值，可权衡性不足。应切合《PA视讯市政府购置服务预算治理措施》(京财综〔2019〕1554号附件)“第十八条各部门在体例年度预算时，对政府购置服务项目在部门预算体例系统中应予以明示，按要求填报绩效目标表，明确政府购置服务数量、质量、时效、成本、效益和服务工具满意度等绩效指标内容。”的划定。

　　(六)有关建议。

　　建议一分院强化财政资金预算绩效治理意识，凭据市财政局绩效目标表的填报要求，科学、合理设置绩效目标及指标。产出指标和效益指标应具体细化且相互关联，尽量接纳量化指标，明确权衡尺度，做到可考核。若项目内容发生变化时，应实时调整绩效目标与具体指标。

　　三、项目支出绩效自评表

办案业务用度项目支出绩效自评表

(2020年度)

　　注：1.得分一档最高不能凌驾该指标分值上限。

　　2.定量指标若为正向指标，则得分盘算要领应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分盘算要领应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分盘算要领应用(全年实际值(B)—年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若盘算结果在200%-300%(含200%)区间，则凭据该指标分值的10%扣分；盘算结果在300%-500%(含300%)区间，则凭据该指标分值的20%扣分；盘算结果高于500%(含500%)，则凭据该指标分值的30%扣分。

　　3.请在“偏差原因分析及革新措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟接纳的措施

　　4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中，60分以下为差。