目 录

　　第一部门 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2020年度部门决算说明

　　第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2020年度部门绩效评价情况

第一部门 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2020年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　中共PA视讯市委军民融合生长委员会办公室(以下简称“市委军民融合办”)是PA视讯市军民融合生长委员会常设服务机构，为正局级一级预算单元，列入市委事情机关序列。

　　市委军民融合办的主要职责是：统筹本市军民融合生长事情。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计12005.096359万元，比上年增加8627.0033万元，增长255.38%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计11926.80647万元，比上年增加8771.480661万元，增长277.99%，主要是追加下达中央专项转移支付资金。其中：财政拨款收入11926.80647万元，占收入合计的100%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0万元，占收入合计的0.00%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计2787.605206万元，比上年增加2.186139万元，增长0.08%，其中：基本支出744.001073万元，占支出合计的26.69%；项目支出2043.604133万元，占支出合计的73.31%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计11926.80647万元，比上年增加8771.480661万元，增长277.99%，支出2787.605206万元，比上年增加2.186139万元，增长0.08%。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出2787.605206万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2732.227272万元，占本年财政拨款支出98.01%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出35.51928万元，占本年财政拨款支出1.27%；卫生康健支出19.858654万元，占本年财政拨款支出0.71%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算2732.227272万元，比2020年年初预算淘汰114.492262万元，下降4.02%。其中：

　　“其他共产党事务支出”(款)2020年度决算2732.227272万元，比2020年年初预算淘汰114.492262万元，下降4.02%。主要原因：贯彻落实厉行节约政策，压减相关用度支出。

　　2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算35.51928万元，比2020年年初预算淘汰6.886128万元，淘汰16.24%。其中：

　　“行政事业单元养老支出”(款)2020年度决算35.51928万元，比2020年年初预算淘汰6.886128万元，淘汰16.24%。主要原因：残疾人就业保障金实际缴纳淘汰。

　　3、“卫生康健支出”(类)2020年度决算19.858654万元，比2020年年初预算增加2.968534万元，增长17.58%。其中：

　　“行政事业单元医疗”(款)2020年度决算19.858654万元，比2020年年初预算增加2.968534万元，增长17.58%。主要原因：体例内实有人数增加。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项经费。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出829.588289万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算37.155566万元淘汰37.155566万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数20万元淘汰20万元。主要原因：受疫情影响未支出。

　　2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.15万元淘汰0.15万元。主要原因：未发生公务接待事项。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数17.005566万元淘汰17.005566万元。主要原因：单元调拨车辆，未购置新的公务用车。公务用车运行维护费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2020年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计57.937467万元，比上年增加7.215824万元，增加原因：2020年体例内实有人数增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年本部门车辆0台，0万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2020年本部门政府购置服务决算0万元。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第四部门 2020年度部门绩效评价情况

　　中共PA视讯市委军民融合生长委员会办公室将对2020年度部门项目支出实施绩效评价。