目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门/单元基本情况
(一)机构设置、职责
2018年凭据《中共PA视讯市委办公厅 PA视讯市人民政府办公厅关于印发<PA视讯市人民政府参事室职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》(京办字〔2018〕36号)的划定，PA视讯市人民政府参事室(简称市政府参事室)是市政府直属机构，为副局级。市政府参事室与PA视讯市文史研究馆(简称市文史馆)合署办公。
市政府参事室贯彻落实党中央关于参事事情的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对参事事情的集中统一领导，主要职责是：
1.组织市政府参事对政府有关政策的实施情况进行视察研究、参政咨询，向市政府提出意见和建议。
2.组织市政府参事加入本市有关地方性规则草案的研究。
3.贯彻执行党的统一战线政策，支持、组织市政府参事和市文史馆馆员加入爱国统一战线事情。
4.组织市政府参事、市文史馆馆员实时了解和掌握党中央国务院的目标政策及市委、市政府的决策部署。
5.支持市政府参事、市文史馆馆员同社会各界人士的联系，了解和反映社情民意。
6.组织市政府参事开展同外洋相关机构交流与相助，组织市文史馆馆员开展对外文化交流等运动。
7.卖力为市政府参事、市文史馆馆员履行职责提供服务。
8.承办市政府参事、市文史馆馆员的选聘事情。
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
市政府参事室设处级职能部门5个，划分是：秘书处，人事处，参事处，文史处、机关党委；内设事业单元1个：文史研究中心。
(二)人员组成情况
PA视讯市人民政府参事室部门行政体例26人，实际22人；事业体例14人，实际10人；聘用人员0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2739.47万元，比上年淘汰493.49万元，下降15.26%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计2731.35万元，比上年淘汰463.03万元，下降14.50%，其中：财政拨款收入2728.76万元，占收入合计的99.91%；其他收入2.59万元，占收入合计的0.09%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计2346.22万元，比上年淘汰737.19万元，下降23.91%，其中：基本支出1440.56万元，占支出合计的61.40%；项目支出905.66万元，占支出合计的38.60%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2728.76万元，比上年淘汰496.08万元，下降15.38%。主要原因：凭据厉行节约的要求，压缩行政运行成本。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2346.21万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2070.70万元，占本年财政拨款支出88.26%；教育支出0.75万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出191.43万元，占本年财政拨款支出的8.16%；医疗卫生与计划生育支出83.33万元，占本年财政拨款支出的3.55%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算2070.70万元，比2020年年初预算淘汰367.43万元，下降15.07%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款，下同)2020年度决算2070.70万元，比2020年年初预算淘汰367.43万元，下降15.07%。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制支出。
2、“教育支出”(类)2020年度决算0.75万元，比2020年年初预算淘汰3.69万元，下降83.11%。其中：
“进修及培训”(款)2020年度决算0.75万元，比2020年年初预算淘汰3.69万元，下降83.11%。主要原因：开展培训相应用度淘汰。
3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算191.43万元，比2020年年初预算淘汰11.43万元，下降5.64%。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2020年度决算191.43万元，比2020年年初预算淘汰11.43万元，下降5.64%。主要原因：自然减员。
4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2020年度决算83.33万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。其中：“行政事业单元医疗”(款)2020年度决算83.33万元，比2020年年初预算持平，主要用于医疗保险。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出1440.56万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数4.24万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算95.25万元淘汰91.01万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数73.65万元淘汰73.65万元。主要原因：因疫情原因，今年没有因公出国(境)经费支出。
2.公务接待费。2020年决算数0万元。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数4.24万元，比2020年年初预算数21.60万元淘汰17.36万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元。公务用车运行维护费2020年决算数4.24万元，比2020年年初预算数21.60万元淘汰17.36万元，主要原因：一是日常公务保障尽量使用新能源汽车，二是厉行节俭。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.55万元，公务用车保险3.27万元，公务用车其他支出0.42万元。2020年公务用车保有量8辆，车均运行维护费0.53万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计205.77万元，比上年淘汰33.84万元，淘汰原因：凭据厉行节约的要求，压缩行政运行成本。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额148.71万元，其中：政府采购货物支出147.22万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.49万元。授予中小企业条约金额144.25万元，占政府采购支出总额的97.00%，其中：授予小微企业条约金额144.25万元，占政府采购支出总额的97.00%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆8台，195.42万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购置服务支出说明
2020年政府购置服务决算202.40万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市人民政府参事室对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目8个，占部门项目总数的50%，涉及金额421.87万元。其中，普通法式评价项目2个，涉及金额129.30万元，评价得分在90分(含90分)以上的0个、评价得分在80-90分(含80分)的2个、评价得分在60-80分(含60分)的0个、评价得分在60分以下的0个；浅易法式评价项目6个，涉及金额292.57万元，评价得分在90分(含90分)以上的1个、评价得分在80-90分(含80分)的5个、评价得分在60-80分(含60分)的0个、评价得分在60分以下的0个。汇总表如下：
自评项目统计表
二、项目绩效评价陈诉
《PA视讯文史》出书经费项目绩效评价陈诉
(一)基本情况
1.项目概况
①立项配景
《PA视讯文史》期刊编辑出书事情的依据是PA视讯市机构体例委员会办公室下发的“京编服务【2005】43号”《关于建设PA视讯市文中研究中心的函》第三条“PA视讯市文史研究中心的主要职责：卖力《PA视讯文中》的编辑出书以及文中资料的收集、整理、编辑”开展《PA视讯文史》编辑出书事情。2011年以来，市领导多次要求市政府参事室、市文史馆发挥人才荟萃的优势，发挥馆员专长，深化PA视讯历史文化的研究，不停富厚人文PA视讯的内涵，为市委、市政府的中心事情服务。
习近平总书记提出：“要提倡多念书，建设书香社会，不停提升人民思想境界、增强人民精神力量，中华民族的精神世界就能越发厚重深邃。”
为贯彻落实市领导的指示精神，2020年市政府参事室、市文史馆围绕中心事情，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在强化首都风范、古都风姿、时代风貌等都市特色的基础上，以《PA视讯文史》刊物为载体，充实发挥馆员学术水平高，社会影响力大的优势，集中刊载各家关于PA视讯历史文化研究的重要结果，权威介绍和分析PA视讯历史上的重大事件和重要人物，多方面、多角度反映PA视讯历史文化重要信息，深度挖掘人文PA视讯的历史文化内涵，组织开展文史研究宣传，为建设全国文化中心和国际一流的和谐宜居之都、弘扬PA视讯历史文化做出孝敬。
②主要内容
《PA视讯文史》期刊是PA视讯市人民政府参事室(市文史研究馆)主办的内部资料性出书物。准印证号：京内资准字1719-L0028。刊物由文史研究中心编辑出书赠阅。
2020年每季度出书一期，全年共出书4期，每期印数7000册。主要栏目设有悠悠长河、风仪冠代、人文地理、翰墨中华、戏苑春秋、坐拥书城、往事摭忆、雅玩珍藏、世风骚变、体坛纪事、光影一瞬等。
③资金投入和使用情况
项目财政批复资金98.10万元，实际到位98.10万元，实际资金支出93.28万元，结余资金4.82万元为经费结余，已上缴财政。
2.项目绩效目标
总体目标：权威介绍和分析PA视讯的历史文化；多方面、多角度反映PA视讯历史文化重要信息，深度挖掘人文PA视讯的历史文化内涵；推进树立首都“大文化”生长理念，坚持继续与生长并重，力争打造高品位的优秀刊物及文化读本。
数量指标：每期发稿30篇，每期印刷7000册、赠阅6000册；
质量指标：自采自编率100%、首发率85%；
进度指标：每季度出书1期；
成本指标：项目总成本控制在98.10万元，其中：制作印刷费49.5万元、稿费图片费劳务费47万元、资料费0.8万元，旅行、观摩费0.8万元；
效益指标：介绍和分析PA视讯的历史文化，树立首都“大文化”生长理念，坚持继续与生长并重，反映PA视讯历史文化重要信息，挖掘PA视讯富厚的文史资源，扩大文化流传交流规模，深度挖掘人文PA视讯的历史文化内涵力争打造高品位的优秀刊物及文化读本。
满意度指标：馆员、参事满意率98%，专家、学者满意率98%，各界读者满意率98%。
(二)绩效评价事情开展情况
1.绩效评价目的、工具和规模。
①评价目的
通过绩效评价，对《PA视讯文史》出书经费项目整体情况进行分析，全面客观地反映评价项目单元的事情成效，对项目决策、项目治理、项目绩效方面存在的不足提出合理化建议，使预算治理越发科学、完善、进而规范资金的使用治理，提高资金使用效益和效率。
②评价工具
对《PA视讯文史》出书经费项目的项目决策、治理历程、项目产出、项目效益等方面进行评价。
③评价规模
对《PA视讯文史》出书经费项目资金98.10万元支出情况开展绩效评价。
2.绩效评价原则、评价指标体系、评价要领、评价尺度
①评价原则
本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则。
②评价指标体系
主要包罗项目决策、治理历程、项目产出、项目效益4个方面，满分100分。一是决策指标(10分)，主要评价项目决策情况等内容；二是治理指标(20分)，主要评价项目资金投入治理和使用情况、相关治理制度措施的健全性及执行情况等内容；三是项目产出(40分)，主要评价项目实现的产出情况；四是项目效益(30分)，主要评价项目取得的效益情况。
③评价要领
本次绩效评价接纳成本效益分析法、比力法、因素分析法、最低成本法、民众评判法、标杆治理法等要领开展评价事情。事情组通过现场对项目资料进行逐一核实了解项目资金的使用和取得的效益情况，并在此基础上召开专家评价预备会、专家评价会，最终凭据评价前期入户调研及资料收集情况和专家评价会的专家组意见，完结果效评价陈诉的撰写。
④评价尺度
本次绩效评价接纳计划尺度、行业尺度、历史尺度等评价尺度,用于对绩效指标完成情况进行比力。
3.绩效评价事情历程
①评价的前期准备事情
凭据任务分工，加入评价的中介机构组建评价事情组，事情组成员2人，设组长、组员各一人。评价事情组凭据任务部署实时入户，听取项目卖力人对项目情况总体介绍，了解项目实施情况。评价事情组凭据相关文件的要求，结合项目实施情况和项目单元对项目绩效评价的了解水平，有针对性的从绩效评价理念、资料整理、绩效陈诉撰写、绩效表格填报、专家评价等方面对项目加入人员进行了培训。
评价事情组对项目资料进行审核，体例项目评价事情方案，明确事情规模、要领，时间进度部署，人员责任和评价重点。在收集整理项目资料进程中，对评价方案进行了须要的增补和完善，并严格执行。
②现场核查情况
评价事情组在项目单元协助下，收集、整理、分析项目业务和财政资料，对项目业务资料和财政资料进行了核查，重点审查了项目绩效情况，同时对项目评价单元提交的项目绩效陈诉进行审核。
③资料信息汇总情况
评价事情组将现场收集的项目资料进行了分类归集。凭据资料清单，逐一分类核实资料的完整性。凭据资料所反映的项目信息，分析资料的真实性。结合本次绩效评价的重点，检查资料的充实性。评价人员凭据指标体系对项目资料进行了梳理，以保证所收集的资料真实反映项目实际情况，制止泛起遗漏。
④专家评价
凭据绩效评价要求，结合项目内容，评价事情组遴选了5名专家(业务专家1名、治理专家3名、财政专家1名)组成评价专家组。2021年5月12日评价事情组召开了专家预备会，和专家一起对项目资料收集情况，项目实施情况及问题集中探讨，为后期事情奠基基础。
2021年5月17日召开了专家评价会。凭据聚会会议部署，项目单元从项目概况、项目完成情况和项目后续事情计划三方面进行了详细汇报。专家从各自专业领域对项目绩效提出质询，项目单元划分作了解答。专家组凭据项目资料反映的情况，结合项目单元的事情论述，凭据评价指标体系进行现场评分，填写《PA视讯市财政支出绩效评价专家评价书》，评定各项指标分数和品级，出具评价意见和建议。
⑤评价陈诉
评价事情组凭据专家组评价意见，结合项目具体情况撰写绩效评价陈诉初稿。陈诉初稿与项目单元相同反馈后，形成评价陈诉终稿。
(三)综合评价情况及评价结论
对《PA视讯文史》出书经费项目综合得分88.68分，其中，项目决策8.58分，治理历程18.90分，项目产出37.80分，项目效益23.40，对《PA视讯文史》出书经费项目绩效评定结论为“良”。具体评分情况见附件专家评分汇总表。
(四)绩效评价指标分析
1.项目决策情况
项目决策指标，满分10分，评价得分为8.58分，项目的绩效目标设定较为明确，产出指标可操作性较强。但是部门指标设置不够明确，细化量化水平不够。
2.项目历程情况
治理历程指标，满分20分，评价得分18.90分，在资金治理方面，项目资金支付手续齐全，会计信息真实、纪录准确；在项目实施方面，项目执行较为规范，建设了相关治理制度。
3.项目产出情况
项目产出指标，满分40分，评价得分37.80分，项目产出到达预期目标。《PA视讯文史》出书经费项目按预计目标完成了4期刊物的出书和赠阅。项目在2020年4月、7月、9月、12月完成4期出书刊物的验收，验收及格率100%。
4.项目效益情况
项目效益指标，满分30分，评价得分23.40分。本次《PA视讯文史》出书经费项目出书的刊物内容越来越富厚，具有可读性，史料性强，且更权威，具有参考价值。如介绍梁思成和齐白石、东板桥等文章，都是刊物的亮点。著名学者、中央文史馆馆长袁行霈撰写的《中外文明相互吸引的三个例证——释教、造纸术、马铃薯》，馆员、历史地理专家尹钧科所写的《京津冀的山》，文史专家张琳的《民国早期PA视讯皇城的革新》，党史学者常颖的《周恩来、朱德的入党介绍人——张申府》，艺术研究学者张楠的《齐白石与法源寺》等文章，权威介绍息争析了PA视讯历史文化研究的重要结果，PA视讯历史上的重大事件和重要人物，深度挖掘了人文PA视讯的富厚内涵。
项目接纳满意度视察表的方式对读者满意率进行视察。视察共发出视察表200份，收回120余份，视察工具为《PA视讯文史》读者，共设置16个视察项目，对刊物总体评价当中，对刊物的封面设计、栏目设置、文章质量、图片效果、版式设计、装帧印刷等方面进行了满意度打分，认为这些方面很好的占90%-95%，较好5%-10%，一般和不满意为0。
(三)存在的主要问题
1.项目满意度视察与绩效指标设置匹配度不高
项目满意度调盘问卷设置与绩效目标的满意度指标设置存在偏差，例如未按绩效目标设置的人群分类划分统计满意率。
2.项目绩效结果的展示不够富厚
项目实施完毕后，对于效益指标的体现展示不够充实，例如“扩大文化交流规模”的体现不足，读者面的扩大未能获得有效支撑。
(四)建议
1.合理进行满意度视察并分析
建议项目单元凭据绩效目标表的满意度视察指标，结合项目实际情况开展科学、合理的满意度视察，以便更好地服务读者。
2.增强项目效果的泛起
建议项目单元富厚项目结果的应用规模，多掘客能够体现项目效果的方式要领，例如通过电子媒介扩大文化交流的渠道，从而能够多角度体现项目绩效结果。
《馆藏书画作品创作费绩效评价陈诉》详见附件。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
