目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
2005年凭据《中共PA视讯市委办公厅、PA视讯市人民政府办公厅转发市委宣传部、市编办关于建设文化市场综合执法机构增强文化领域行政执法事情的实施意见的通知》(京办发〔2005〕2号)，组建PA视讯市文化市场行政执法总队(简称市文化执法总队)，是卖力本市文化市场综合行政执法事情的市政府直属行政执法机构。
凭据事情职责内设机构12个处室：办公室、人事处、装备财政(审计)处、法制监视处、综合协调处、下层指导处、五个执法队、机关党委办公室。下属2个正处级全额拨款事业单元，划分为PA视讯市文化市场行政执法总队信息中心、PA视讯市文化市场行政执法总队宣传和投诉举报事务中心。
主要职责：(1)组织起草本市有关文化市场综合行政执法方面的地方性规则草案、规章草案，研究提出完善本市文化市场综合行政执法体制的意见和措施。(2)卖力本市文化市场综合行政执法的统筹协和谐组织调治事情。(3)卖力集中行使执法、规则、规章划定的应由省级文化、广播电视、新闻出书(版权)等行政主管部门行使的行政处罚职责及相关的行政强制、监视检查职责。(4)卖力集中行使执法、规则、规章划定应由省级文物行政主管部门行使的对文物市场中违法违章购销文物行为的行政处罚职责及相关的行政强制、监视检查职责。(5)卖力本市文化市场行政执法中跨区域和领导交办的重大案件的查处事情。(6)卖力指导、监视区(县)文化综合行政执法事情。(7)承办市委、市政府及市文化市场治理事情领导小组、市“扫黄打非”事情领导小组交办的其他事情事项。(8)下属单元主要职责。信息中心：肩负文化市场执法公用信息平台和网络系统的建设、治理和技术保障事情，肩负文化市场执法相关信息的收罗、汇总、处置惩罚等事情。宣传和投诉举报事务中心：肩负本市文化市场领域违法违规行为投诉举报的转接以及有关投诉举报和案件处置惩罚情况的跟踪、汇总、分析等事情；肩负文化市场行政执法的宣传事情；肩负相关资料的收集整理，组织筹谋“扫黄打非”和文化执法方面的大案、要案和重点问题的新闻报道事情。
(二)人员组成情况
本部门行政体例115人，实有人数117人；事业体例31人，实有人数28人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计8243.60万元，比上年淘汰670.37万元，下降7.52%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计7372.64万元，比上年淘汰1233.72万元，下降14.33%，其中：财政拨款收入7353.04万元，占收入合计的99.73%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入19.6万元，占收入合计的0.27%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计7556.16万元，比上年淘汰156.16万元，下降2.02%，其中：基本支出5069.77万元，占支出合计的67.09%；项目支出2486.4万元，占支出合计的32.91%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计7353.04万元，比上年淘汰1141.46万元，下降13.43%。主要原因：一是执法信息化平台建设进入第二年尾期建设阶段,比上一年建设支出淘汰1066.76万元,二是受疫情影响,调整核减当年部门支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出7389.97万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出37.94万元，占本年财政拨款支出0.51%；文化体育与传媒支出7349.74万元，占本年财政拨款支出99.46%；社会保障和就业支出2.28万元，占本年财政拨款支出0.03%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2020年度决算37.94万元，比2020年年初预算淘汰58.84万元，下降60.8%。其中：
“进修及培训”(款，下同)2020年度决算37.94万元，比2020年年初预算淘汰58.84万元，下降60.8%。主要原因：受疫情影响，取消集中培训，改为线上培训，淘汰培训支出。
2、“文化体育与传媒支出”(类)2020年度决算7349.74万元，比2020年年初预算淘汰516.55万元，下降了6.5%。其中：
“文化和旅游”(款)2020年度决算7349.74万元，比2020年年初预算淘汰516.55万元，下降了6.5%。主要原因：受疫情影响，取消和淘汰部门业务运动和项目支出。
3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算2.28万元，比2020年年初预算淘汰0.06万元，下降2.7%。其中：
“行政事业单元养老支出”(款)2020年度决算2.28万元，比2020年年初预算淘汰0.06万元，下降2.7%。主要原因：压缩相关经费支出，规范预算执行。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出5014.92万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、2个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数4.3万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算37.14万元淘汰32.84万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数19万元淘汰19万元。主要原因：受疫情影响，全面停止出国(境)公务运动。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数1.64万元淘汰1.64万元。主要原因：压缩和严控公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数4.3万元，比2020年年初预算数16.5万元淘汰12.2万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2020年决算数4.3万元，比2020年年初预算数16.5万元淘汰12.2万元，主要原因：继续落实公务用车革新的政策，节约车耗，车辆运维用度淘汰。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修2.8万元，公务用车保险1.2万元，公务用车其他支出0.3万元。2020年公务用车保有量11辆，车均运行维护费0.39万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计347.04万元，比上年增加25.85万元，增加原因：当年新增人员12人，增加机关运行经费支出。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额2098.33万元，其中：政府采购货物支出1233.11万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出865.22万元。授予中小企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆11台，237.01万元；单元价值100万元以上的专用设备3台(套)，936.83万元。
五、政府购置服务支出说明
2020年政府购置服务决算997.77万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市文化市场行政执法总队对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目21个，占部门项目总数的100%，涉及金额1667.87万元。评价结果，其中：部门评价项目1个，涉及金额190.74万元，评价得分88.3分。单元自评项目20个，涉及金额1477.13万元，本次评价的21个项目评价结果均为良好及以上。
二、项目绩效评价陈诉
(一)基本情况；
本次评价项目为2020年总队信息系统以及政务云宁静运维服务费项目，凭据《中华人民共和国网络宁静法》、参照《信息宁静技术操作系统宁静技术要求》国家尺度，市公安局与市经信局《关于做好重点时期全市政务信息宁静保障事情的通知》要求以及总队信息系统的资源应用需求，体例总队信息系统以及政务云宁静运维服务费预算，即综合业务系统、网吧经营治理系统、文化市场网格化羁系系统及PA视讯市文化执法信息化事情平台等进行宁静运维，结合当前已经具备的宁静技术和设备，形玉成面整体的宁静防护体系，构建信息系统运行的宁静情况。项目金额共计为189.74万元。
(二)绩效评价事情开展情况；
1.绩效评价目的、工具和规模
通过绩效评价，权衡和考核项目资金治理、决策和绩效情况，分析项目资金使用是否到达预期目标、治理是否规范、使用是否有效，提出专业评价意见，进一步革新和增强项目资金治理，提高财政资金使用效益。
本次绩效评价工具为文化市场综合执法总队“总队信息系统以及政务云宁静运维服务费”项目，评价规模为该项目整体执行情况，预算资金189.74万元。
2.确定绩效评价原则和要领
本次评价事情遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，在评价历程中，依据项目总体绩效目标，评价本年度项目阶段目标任务的执行情况，以及效益的实现情况。结合本项目特点，评价要领主要接纳非现场评价形式，审核、分析和评价项目的实施情况，期间结合了比力分析法、因素分析法、成本效益分析法等评价要领进行定性分析和定量分析，上述评价环节同时借助专家对事情进行指导。评价基准日为2020年12月31日。
3.确定绩效评价指标体系和评价尺度
凭据《PA视讯市项目支出绩效评价治理措施》，评价事情组结合项目资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对项目决策、历程、产出及效益进行综合评价。
4。绩效评价事情历程
前期准备：组建评价事情组，明确了组长及成员职责。体例评价方案，确定评价事情重点和拟接纳的评价要领，形成最终评价方案。指导单元开展自评，收集、整理绩效质料，填报绩效目标表，撰写财政支出绩效陈诉。
现场核查:查阅项目申报文本、项目完成结果的相关质料，评价项目绩效目标的完成情况。了解项目效益实现情况，参考项目社会效益、可连续影响及服务工具满意度等的相关资料情况，评价项目的效益实现情况。
专家评价：对资料进行分类整理，形成专家资料手册。遴选5名专家(其中业务专家2名，治理专家2名，财政专家1名)，组成专家评价组，通过召开专家评价会形式，对项目资料进行审核，现场充实讨论和相同。最终由专家组结合绩效评价指标进行打分，出具评价意见。
形结果效评价陈诉：评价事情组凭据专家意见，完结果效评价陈诉初稿的撰写事情。经与文化市场综合执法总队相同反馈后，形成评价陈诉终稿。
(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)；
经专家评议，该项目综合得分88.3分。其中，项目决策8.48分，项目历程17.72分，项目产出35.5分，项目效益26.6分，绩效级别评定为“良”。
总体来看，项目立项依据充实，历程治理和资金治理规范，完成了年度的事情任务。总队信息系统以及政务云宁静运维的开展，在一定水平上提高了总队政务信息系统宁静保障水平，有助于资助文化市场综合执法总队形玉成面整体的宁静防护体系，构建信息系统运行的宁静情况。但该项目的实施存在绩效目标设定不够完善、条约签订规范性不足、条约付款履约条款不够严谨等问题。
(四)绩效评价指标分析；
项目决策情况
1.项目立项情况
该项目实施单元为文化市场综合执法总队，其正常履职依赖总队政务信息系统的宁静运行，属于部门履职所需。项目立项履行了相关须要的审批法式且较合规。本项目具有延续性特点，但每年的具体需求会泛起一些变化因素。
2.项目绩效目标情况
(1)立项依据充实性分析
该项目绩效目标的设定切合部门职能，与单元年度事情计划相关。但质量指标、产出进度指标等绩效目标设定的合理性不足。
(2)绩效指标明确性分析
文化市场综合执法总队凭据绩效治理要求，结合项目实施情况体例了项目绩效目标申报表，将项目绩效目标细化剖析为具体的产出指标和效果指标，包罗数量指标、质量指标、进度指标、成本指标、效益指标和服务工具满意度指标，基本能够与2020年项目目标任务相对应。但宁静运维对业务系统宁静运行的保障效果指标不明确、效益指标可考核性不足，绩效指标设定明确性有待增强。
3.项目资金投入情况
(1)预算体例科学性分析
项目预算体例参考PA视讯市经济和信息化局《关于印发PA视讯市市级政务云治理措施的通知》(京经信函〔2019〕150号)以及2019年度有关条约进行测算，并就资金增减变化原因进行了说明，即：与2019年相比增加9.576万元，主要增加的是总队物理机房宁静服务。预算体例较为科学合理。
(2)资金分配合理性分析
项目预算资金为190.74万元，其中云主机宁静服务158.34万元，机房网络宁静设备信息系统宁静服务32.4万元，预算资金分配较为合理。
项目历程情况
1.项目资金治理情况
(1)资金到位率
2020年初批复项目预算资金190.74万元，9月份核减0.998393万元，调整后预算189.741607万元；项目实际到位资金189.741607万元，资金到位率100%。
(2)预算执行率
截至2020年12月31日实际支出预算资金189.741607万元，预算执行率100%。
(3)资金使用合规性分析
文化市场综合执法总队制定了《PA视讯市文化市场行政执法总队政府采购治理划定(试行)》以及《PA视讯市文化市场行政执法总队条约治理划定》等文件对资金进行治理，但项目资金使用仍存在合规性风险。文化市场综合执法总队与服务商太极盘算机股份有限公司的条约约定，签订条约30日之内文化市场综合执法总队收取40%项目保证金，收到保证金后30日内一次性支付100%条约款；项目终验通事后无息退还保证金。项目付款未与运维治理进度考核挂钩、条约款一次性支付比例过大，资金使用存在风险。
2.项目组织实施情况
(1)治理制度健全性分析
文化市场综合执法总队依据《PA视讯市文化市场综合执法总队项目日常治理制度》等划定对项目进行治理，在信息宁静方面制定了《信息宁静治理制度》，针对运维人员体例了《PA视讯市文化市场行政执法总队运维人员治理制度》以及《PA视讯市文化市场行政执法总队运维人员行为规范》；在财政方面制定了《PA视讯市文化市场行政执法总队政府采购治理划定(试行)》以及《PA视讯市文化市场行政执法总队条约治理划定》等文件，治理制度较完善。
(2)制度执行有效性分析
一是实施方案体例情况。文化市场综合执法总队针对此项目体例了《2020年总队信息系统以及政务云宁静运维服务保障措施》《2020年总队信息系统以及政务云宁静运维服务事情进度部署》《2020年总队信息系统以及政务云宁静运维服务事情组织架构》，实施方案体例较完善。
二是项目招投标情况。凭据政府采购治理要求，文化市场综合执法总队通过果真招标于2020年5月11日确定太极盘算机股份有限公司为中标单元，中标金额为189.741607万元。
三是项目治理情况。文化市场综合执法总队设立了总队运维治理台账，并通过对巡检纪录进行抽检确保监视宁静巡检事情落实到位。项目治理历程较完善。
四是条约治理情况。首先，项目运维服务条约签订日期晚于运维服务开始日期：条约签订日期为2020年6月8日，而项目服务期为2020年1月1日至2020年12月31日。第二，条约履约条款不够严谨：条约约定文化市场综合执法总队收到保证金后30日内支付100%条约款，资金一次性支付比例过大且与事情开展进度不匹配，存在资金管控风险。
五是项目验收情况。2021年1月28日，文化市场综合执法总队依据《项目验收检查方案》对“总队信息系统以及政务云宁静服务费”项目完成验收，验收资料齐全。
总体来看，文化市场综合执法总队在项目执行中能够遵守相关执法规则和相关治理划定，项目实施人员条件、信息支撑等落实较为有效，项目条约、历程治理、验收等资料较为齐全，归档较实时。
项目产出情况
1.项目产出数量分析
截至2020年12月31日，项目完成了对15台WEB服务器的网页防改动，16个数据库的备份，64台云主机每月1次的宁静巡检，28台云主机的7*24小时深度监控以及对35台云主机的2次主机漏洞扫描及加固，完成了预设数量指标。
2.项目产出质量分析
2021年1月28日，“总队信息系统以及政务云宁静服务费”项目完成验收，服务商太极盘算机股份有限公司完成了条约约定内容，专家一致同意项目通过验收。项目产出切合质量指标。
3.项目产出时效分析
项目于2020年5月完成招投标事情，2020年12月31日完玉成年事情任务，于2021年1月完成验收事情。项目完成实时，切合产出时效指标。
4.项目产出整天职析
截至2020年12月31日共计支出189.74万元，项目总支出控制在预算规模内，切合预设成本指标。
项目效益情况
1.项目实施效益分析
项目完成了对总队信息系统的宁静运维事情，监控宁静隐患并有针对性地进行了加固，提升了系统的宁静性、可靠性，有效地支撑了信息系统治理等事情。
2.项目满意度分析
文化市场综合执法总队事情人员对运维服务团队所提供的基础保障服务事情的总体评价为“很是满意”，满意度100%。软件运维服务、宁静运维服务和政务云基础资源租用服务的满意度均为100%，项目告竣预期设定的满意度指标。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析；
1.本项目具有延续性特点，但每年的具体需求会有变化，因此需增强年度之间需求差异论证。另外，项目名称与实施内容的匹配性不足。项目名称是“总队信息系统以及政务云宁静运维服务费”，作为租赁云服务应包罗基本的数据备份和信息宁静服务，如政务云服务仅是设备租赁，其合理性泛起不充实。
2.绩效目标和指标不够完整。绩效指标设定存在不足，缺少质量指标；产出进度指标值合理性不足，进度指标凭据条约支付进度设定，指标内容不合理；宁静运维对业务系统宁静运行的保障效果不明确，效益指标权衡性不足。
3.运维服务条约签订合规性不足。条约约定的服务周期与招标采购及条约签订时间纷歧致，运维服务条约签署存在倒签情况。具体为：条约签署日期为2020年6月8日，而条约服务期限为2020年1月1日至2020年12月31日。
4.条约付款履约条款严谨性不足。条约约定，签订条约30日之内文化市场综合执法总队收取40%项目保证金，收到保证金后30日内一次性支付100%条约款；项目终验通事后无息退还保证金。存在问题如下：一是条约付款进度未与项目运维治理考核进度挂钩；二是条约款一次性支付比例过大，资金治理存在风险；三是收取40%保证金控制资金风险的做法有待考量；四是项目保证金在单元基本账户核算的做法与账户的治理要求不符；五是保证金发生的利息是否实行“收支两条线”治理不明确，存在合规性风险。
(六)有关建议。
1.建议进一步增强对项目的梳理，厘清宁静运维的内容界限；同时修改项目名称，保持项目名称与内容的高度对应性。
2.科学合理设定项目绩效目标指标。进一步革新项目绩效目标和各项指标的设定，增补相关质量指标和满意度指标，绩效目标的各项指标值需明确与业务系统的对应关系，体现宁静运维对业务系统的保障作用。
3.进一步规范运维服务政府采购流程，制止执法风险。同时进一步增强条约治理，完善运维服务条约签署与条约款支付等条款。制止条约倒签问题，规避条约履行的执法风险。
4.增强资金支付治理，凭据事权财权相匹配的原则支付预算资金，保障条约付款履约的合规性，制止发生资金治理风险。
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附件
