目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第五部门 需要说明的事项
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
PA视讯市牢狱治理局是市政府部门治理机构，为副局级，由PA视讯市司法局治理，加挂PA视讯市戒毒治理局牌子。
PA视讯市牢狱治理局的主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家关于牢狱事情和戒毒事情的目标、政策和执法、规则、规章，并对本系统贯彻执行情况进行监视检查。
（二）指导、监视治理本市牢狱刑罚执行、狱政治理、对罪犯和未成年犯的教育革新事情，指导、监视治理所属强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所（以下统称所属场所）强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复事情，对社区戒毒、社区康复事情提供指导和资助。
（三）提出牢狱、所属场所设置和结构调整的意见。
（四）指导、监视治理本系统财政、装备、基建、生产等事情。
（五）完成市政府及PA视讯市司法局交办的其他任务。
PA视讯市牢狱治理局的单元性质是国家行政机关，属二级预算单元共有24个所，具体包罗：PA视讯市牢狱治理局本级、PA视讯市牢狱治理局清河分局、PA视讯市牢狱、PA视讯市第二牢狱、PA视讯市延庆牢狱、PA视讯市良乡牢狱、PA视讯市未成年犯管教所、PA视讯市女子牢狱、PA视讯市外地罪犯遣送处、PA视讯市新康牢狱、PA视讯市牢狱治理局新闻中心、PA视讯市人民政府清河服务处、PA视讯市团河教育矫治所、PA视讯市天堂河教育矫治所、PA视讯市双河教育矫治所、PA视讯市新河教育矫治所、PA视讯市沐林教育矫治所、PA视讯市教育矫治局双河服务处、PA视讯市新安教育矫治所、PA视讯市天堂河女子教育矫治所、PA视讯市汇林教育矫治所、PA视讯市利康教育矫治所、PA视讯市天康教育矫治所、PA视讯市牢狱治理局民警教育训练中心。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计445649.34万元，比上年淘汰20622.37万元，下降4.42%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计431766.86万元，比上年淘汰17807.64万元，下降3.96%，其中：财政拨款收入427273.08万元，占收入合计的98.96%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入272.14万元，占收入合计的0.06%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入4221.64万元，占收入合计的0.98%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计421873.2万元，比上年淘汰21572.5万元，下降4.86%，其中：基本支出362495.3万元，占支出合计的85.93%；项目支出59122.32万元，占支出合计的14.01%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出255.58万元，占支出合计的0.06%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计434776.1万元，比上年淘汰19304.47万元，下降4.44%。主要原因：贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，不折不扣落实政府过“紧日子”的要求，鼎力大举压减非急需、非刚性支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出416992.54万元，主要用于以下方面：公共宁静支出346692.78万元，占本年财政拨款支出83.14%；教育支出741.71万元，占本年财政拨款支出0.18%；社会保障和就业支出41890.11万元，占本年财政拨款支出10.04%；卫生康健支出22583.28万元，占本年财政拨款支出5.42%；城乡社区支出5084.66万元，占本年财政拨款支出1.22%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共宁静支出”（204）2020年度决算346692.78万元，比2020年年初预算增加20669.07万元，增长6.34%。其中：
“牢狱”（20407）2020年度决算246206.85万元，比2020年年初预算增加14187.69万元，增长6.11%。主要原因：落实人员正常调资政策，2020年人员经费支出比年初预算数有所增加。
“强制隔离戒毒”（20408）2020年度决算100485.93万元，比2020年年初预算增加6481.38万元，增长6.89%。主要原因：落实人员正常调资政策，2020年人员经费支出比年初预算数有所增加。
2、“教育支出”(205)2020年度决算741.71万元，比2020年年初预算淘汰623.86万元，下降45.68%。其中：
“普通教育”（20502）2020年度决算234.16万元，比2020年年初预算增加234.16万元。主要原因：消化盘活2019年度基本建设资金（实有资金），按工程进度支出资金。
“进修及培训”（20508）2020年度决算507.55万元，比2020年年初预算淘汰858.02万元，下降62.83%。主要原因：贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，不折不扣落实政府过“紧日子”的要求，结合新冠肺炎疫情防控形势，接纳线上培训等形式，淘汰现场培训，压缩培训费支出。
3、“社会保障和就业支出”（208）2020年度决算41890.11万元，比2020年年初预算淘汰5443.26万元，下降11.5%。其中：
“行政事业单元养老支出”（20805）2020年度决算37396.82万元，比2020年年初预算淘汰3826.25万元，下降9.28%。主要原因：离休人员淘汰离休费支出淘汰以及凭据实际发生情况支付养老保险、职业年金，预算执行结余。
“抚恤“（20808）2020年度决算4493.29万元，比2020年年初预算淘汰1617万元，下降26.46%。主要原因：凭据实际发生情况支付抚恤金，抚恤金预算执行结余。
4、“卫生康健支出”（210）2020年度决算22583.28万元，比2020年年初预算淘汰4234.14万元，下降15.79%。其中：
“行政事业单元医疗”（21011）2020年度决算22583.28万元，比2020年年初预算淘汰4234.14万元，下降15.79%。。主要原因：凭据《关于阶段性减征职工基本医疗保险单元缴费的通知》（京医保发[2020]11号），交回2020年2月至2020年6月医保单元缴费部门减半征收预算资金。
5、城乡社区支出（212）2020年度决算5084.66万元，比2020年年初预算增加4443.04万元，增长692.47%。其中：
“城乡社区公共设施”（21203）2020年度决算5084.66万元，比2020年年初预算增加4443.04万元，增长692.47%。主要原因：消化盘活2019年度基本建设资金，凭据工程实施进度申请下达2020年度基本建设资金，并按工程进度支出资金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出999.16万元，主要用于以下方面：城乡社区支出999.16万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（212）2020年度决算999.16万元，比2020年年初预算增加999.16万元。其中：
“国有土地使用权出让收入部署的支出”（21208）2020年度决算999.16万元，比2020年年初预算增加999.16万元。主要原因：消化盘活2019年度基本建设资金（实有资金），凭据工程实施进度申请下达2020年度基本建设资金，并按工程进度支出资金。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出362493.81万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属21个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、1个事业单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数781.92万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算1289.04万元淘汰507.12万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数82.16万元淘汰82.16万元。主要原因：严格落实中央八项划定，压缩因公出国（境）支出，同时结合新冠肺炎疫情防控形势，2020年未部署出国出境考察。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数9.57万元淘汰9.57万元。主要原因：严格落实中央八项划定，压缩公务接待支出，同时结合新冠肺炎疫情防控形势，2020年未部署公务接待事项。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数781.92万元，比2020年年初预算数1197.31万元淘汰415.39万元。其中，公务用车购置费2020年决算数148.42万元，比2020年年初预算数148.53万元淘汰0.11万元。主要原因：公务用车购置招投标结余，2020年购置（更新）5辆，车均购置费29.68万元。公务用车运行维护费2020年决算数633.5万元，比2020年年初预算数1048.78万元淘汰415.28万元，主要原因：严格落实中央八项划定，增强公务用车治理，同时结合新冠肺炎疫情防控形势，公务用车出车次数淘汰。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油143.06万元，公务用车维修292.56万元，公务用车保险128.76万元，公务用车其他支出69.12万元。2020年公务用车保有量450辆，车均运行维护费1.41万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计41668.88万元，比上年淘汰3363.35万元，淘汰原因：贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，不折不扣落实政府过“紧日子”的要求，鼎力大举压减非急需、非刚性支出。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额35343.03万元，其中：政府采购货物支出6188.22万元，政府采购工程支出6362.25万元，政府采购服务支出22792.56万元。授予中小企业条约金额14440.48万元，占政府采购支出总额的40.86%，其中：授予小微企业条约金额6406.6万元，占政府采购支出总额的18.13%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆509台，12372.74万元；单元价值50万元以上的通用设备116台（套），单元价值100万元以上的专用设备57台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2020年政府购置服务决算3550.86万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.牢狱(款):反映牢狱治理事务支出。
6.强制隔离戒毒(款):反映强制隔离戒毒治理事务支出。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市牢狱治理局对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目57个（全部为涉密项目），占部门项目总数的22.44%，涉及金额39540.96万元，其中：部门评价项目1个，涉及金额661.32万元，评价得分在90（含）-100分之间；单元自评项目56个，涉及金额38879.64万元，评价得分在90（含）-100分的52个、评价得分在80（含）-90分的4个。
第五部门 需要说明的事项
2020年部门决算中公共宁静科目下有关款、项级科目支出，已经上级主管部门和国家保密局确认为涉及国家秘密的信息，凭据国家保密执法规则和有关保密事项规模的划定，在决算果真中予以脱密处置惩罚。同时，参照上级司法机关决算果真口径，所有附表脱密处置惩罚后予以果真，所有项目绩效目标及评价情况不予果真。
