目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
凭据党中央、国务院批准的《PA视讯市机构革新方案》设立PA视讯市药品监视治理局。PA视讯市药品监视治理局是PA视讯市市场监视治理局的部门治理机构。市药监局贯彻落实党中央关于药品监视治理事情的目标政策、决策部署和市委市政府有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对药品监视治理事情的集中统一领导。
主要职责：
1、卖力本市药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品宁静监视治理。贯彻落实国家关于药品、医疗器械和化妆品监视治理的执法规则、规章和政策，拟订相关地方性规则草案、政府规章草案并组织实施。研究拟订勉励药品、医疗器械和化妆品新技术新产物的治理与服务政策。
2、监视实施药品、医疗器械和化妆品相关尺度和分类治理制度。配合实施国家基本药物制度。
3、卖力本市药品、医疗器械、化妆品的注册治理。制定注册治理制度，严格上市审评审批，完善审评审批服务便利化措施，并组织实施。
4、卖力本市药品、医疗器械和化妆品生产许可和质量治理，以及药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台存案和监视治理。依职责监视实施生产、经营和使用质量治理规范。卖力药品、医疗器械广告的审批及监视治理。
5、卖力本市药品、医疗器械和化妆品上市后风险治理。组织开展药品、化妆品不良反映和医疗器械不良事件监测、评价和处置事情。依法肩负药品、医疗器械和化妆品宁静应急治理事情。
6、落实执业药师资格准入制度，组织实施本市执业药师注册事情。
7、卖力组织实施药品、医疗器械和化妆品监视检查制度。依法查处本市药品、医疗器械和化妆品生产环节，以及药品批发、零售连锁总部和互联网销售第三方平台的违法行为。依职责组织指导查处药品零售、医疗器械和化妆品经营环节，以及药品、医疗器械使用环节的违法行为。
8、卖力本市药品、医疗器械和化妆品监视治理领域政策规则宣传、信息宣布、对外交流与相助。推进诚信体系建设。
9、完成市委、市政府交办的其他任务。
凭据上述职责，市药监局设办公室、政策规则处(研究室)、药品注册治理处等12个内设机构。
2020年度纳入市药监局部门决算体例规模的单元共有27个。包罗：PA视讯市药品监视治理局机关、PA视讯市药品监视治理局第一分局、PA视讯市药品监视治理局第二分局、PA视讯市药品监视治理局第三分局、PA视讯市药品监视治理局第四分局、PA视讯市药品监视治理局第五分局、PA视讯市食品药品监视治理局政务服务中心、PA视讯市食品药品监视治理局经济技术开发区分局、PA视讯市食品药品监视治理局机园地域及保税区分局、PA视讯市食品药品监视治理局铁路车站地域分局、PA视讯市食品药品监视治理局天安门地域分局、PA视讯市食品药品监视治理局燕山地域分局、PA视讯市食品药品监视治理局老干部运动中心、PA视讯市药品认证治理中心、PA视讯市药品不良反映监测中心、PA视讯市药品审评中心、PA视讯市执业药师注册中心、PA视讯市食品药品监视治理局投诉举报中心、PA视讯市食品药品互联网监测中心、PA视讯市食品药品监视治理局宣传教育中心、PA视讯市医疗器械技术审评中心、PA视讯市保健品化妆品技术审评中心、PA视讯市食品药品监视治理局信息中心、PA视讯市药品检验所、PA视讯市医疗器械检验所、PA视讯市药品包装质料检验所、PA视讯市食品药品监视治理局机关后勤服务中心。
(二)人员组成情况
行政体例323人，实有人数233人；事业体例606人，实有人数555人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计103572.87万元，比上年淘汰53364.57万元，下降34.00%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计90518.33万元，比上年淘汰51365.96万元，下降36.20%，其中：财政拨款收入79343.32万元，占收入合计的87.65%；上级补助收入0万元；事业收入342.17万元，占收入合计的0.38%；经营收入10577.89万元，占收入合计的11.69%；隶属单元上缴收入0万元；其他收入254.95万元，占收入合计的0.28%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计79767.62万元，比上年淘汰48057.50万元，下降37.60%，其中：基本支出28631.50万元，占支出合计的35.89%；项目支出44999.74万元，占支出合计的56.41%；上缴上级支出0万元；经营支出6136.38万元，占支出合计的7.70%；对隶属单元补助支出0万元。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计85635.37万元，比上年淘汰42346.23万元，下降33.09%。主要原因：①凭据我市机构革新部署，16个区原食品药品羁系局由市级保障调整为区级保障治理；PA视讯市食品药品稽察总队划转至市市场局；②严格落实过“紧日子”要求压减一般性支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出72114.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出65454.92万元，占本年财政拨款支出90.76%；教育支出53.73万元，占本年财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出2918.04万元，占本年财政拨款支出4.05%；卫生康健支出1813.27万元，占本年财政拨款支出2.51%；城乡社区支出1875万元，占本年财政拨款支出2.60%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2020年度决算65454.92万元，比2020年年初预算增加14541.45万元，增长28.56%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”2020年度决算65.30万元，比2020年年初预算增加65.30万元。主要原因：凭据《中共PA视讯市委机构体例委员会办公室关于调整设置市市场羁系局和市药监局直属机构等事项的通知》(京编办发[2019]61号)为市药监局设立5个直属分局。
“知识产权事务”2020年度决算28.64万元，比2020年年初预算增加28.64万元。主要原因：凭据《中共PA视讯市委机构体例委员会办公室关于调整设置市市场羁系局和市药监局直属机构等事项的通知》(京编办发[2019]61号)为市药监局设立5个直属分局。
“市场监视治理事务”2020年度决算65360.98万元，比2020年年初预算增加14447.51万元，增长28.38%。主要原因：凭据我市疫情防控统一部署，增加疫情防控保障投入。
2、“教育支出”2020年度决算53.73万元，比2020年年初预算淘汰428.04万元，下降88.85%。其中：
“进修及培训”2020年度决算53.73万元，比2020年年初预算淘汰428.04万元，下降88.85%。主要原因：严格贯彻落实中央八项划定及我市疫情防控要求，严格控制培训规模，降低培训支出。
3、“社会保障和就业支出”2020年度决算2918.04万元，比2020年年初预算淘汰430.30万元，下降12.85%。其中：
“行政事业单元养老支出”2020年度决算2918.04万元，比2020年年初预算淘汰430.30万元，下降12.85%。主要原因：落实全市统一的养老保险缴费政策。
4、“卫生康健支出”2020年度决算1813.27万元，比2020年年初预算淘汰432.78万元，下降19.27%。其中：
“公立医院”2020年度决算331.18万元，与2020年年初预算持平。主要原因：PA视讯市药品检验所新所建设工程项目投入。
“行政事业单元医疗”2020年度决算1482.09万元，比2020年年初预算淘汰432.78万元，下降22.60%。主要原因：落实全市统一要求，阶段性减征职工基本医疗保险单元缴费。
5、“城乡社区支出”2020年度决算1875万元，比2020年年初预算淘汰2625万元，下降58.33%。其中：
“城乡社区公共设施”2020年度决算1875万元，比2020年年初预算淘汰2625万元，下降58.33%。主要原因：市器检所综合性医疗器械检验基地二期工程项目按工程进度调整当年投资计划。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出28630.66万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属11个行政单元、5个参照公务员法治理事业单元、11个事业单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数92.43万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算327.83万元淘汰235.40万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数165.63万元淘汰165.63万元。主要原因：落实全市疫情防控统一部署，全年未部署因公出国任务；2020年因公出国(境)用度未支出，2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)用度0元。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数2.79万元淘汰2.79万元。主要原因：贯彻落实中央八项划定，严格控制公务接待支出。2020年本单元无公务接待费支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数92.43万元，比2020年年初预算数159.41万元淘汰66.98万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0元，与2020年年初预算数0元持平。主要原因：2020年本单元无公务车辆购置(更新)支出。公务用车运行维护费2020年决算数92.43万元，比2020年年初预算数159.41万元淘汰66.98万元，主要原因：贯彻落实中央八项划定及市委实施意见同时凭据空气污染治理的有关要求，增强公务用车治理，控制车辆运行维护支出。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油33.19万元，公务用车维修28.19万元，公务用车保险20.10万元，公务用车其他支出10.94万元。2020年公务用车保有量145辆，车均运行维护费0.64万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1228.30万元，比上年淘汰5009.32万元，淘汰原因：①凭据我市机构革新部署，16个区原食品药品羁系局由市级保障调整为区级保障治理；PA视讯市食品药品稽察总队划转至市市场局；②严格落实过“紧日子”要求压减一般性支出。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额12889.37万元，其中：政府采购货物支出3592.21万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出9297.16万元。授予中小企业条约金额11370.98万元，占政府采购支出总额的88.22%，其中：授予小微企业条约金额3641.28万元，占政府采购支出总额的28.25%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆160台，2667.61万元；单元价值50万元以上的通用设备123台(套)，单元价值100万元以上的专用设备58台(套)。
五、政府购置服务支出说明
2020年政府购置服务决算4083.83万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市药品监视治理局对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目68个，占部门项目总数的67.33%，涉及金额48948.29万元。从评价情况来看，上述项目立项切合部门职责和相关治理划定，绩效目标较合理，绩效指标架构完整，考核目标量化水平较好；预算体例较为细化合理，财政治理制度较规范，项目资金使用及治理基本切合相关制度要求；项目组织实施历程较为规范；项目产出、效果完成情况较好，具有较好的社会效益；通过项目实施，保障和强化羁系执法，有效防控药品宁静风险，保障了首都市民用药宁静。
二、项目绩效评价陈诉
(一)基本情况；
PA视讯市医疗器械技术审评中心(以下简称“器审中心”)，为PA视讯市药品监视治理局的技术支持机构，为本市医疗器械治理的科学化、规范化提供技术保障支持。其主要职责为：肩负医疗器械产物注册核查的技术性、辅助性事情；肩负实施本市医疗器械生产质量治理规范的事务性事情；收集、储存医疗器械产物的有关信息和档案。器审中心受市药监局委托肩负：本市医疗器械注册产物申报资料的真实性核查事情；PA视讯市医疗器械产物的技术审查、医疗器械生产企业质量治理体系的现场审核事情。为保障其履行职能，申请该项目经费，预算36.96万元，用于印刷医疗器械规范、资料，完成企业申报的本市二类医疗器械产物注册的技术审评、医疗器械质量治理体系的审查等相关事情。
(二)绩效评价事情开展情况；
1.绩效评价目的及规模
①评价目的
通过绩效评价，对该项目整体情况进行分析，全面、客观地反映评价项目单元的事情成效，对项目决策、项目历程、项目产出、项目效益方面存在的不足提出合理化建议，使预算治理越发科学、完善，增强项目预算绩效治理，提高财政资金使用效益。
②评价规模
对医疗器械审评、技术审评规范及质量治理体系专项经费预算资金支出情况开展绩效评价，涉及预算资金36.96万元。
2.绩效评价基本情况
①绩效评价原则及要领
本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，接纳比力法、因素分析法、专家评议法等要领，定性与定量相结合，从项目决策、项目历程、项目产出、项目效益四个方面对本项目开展绩效评价。
②绩效评价指标体系
绩效评价指标体系主要包罗项目决策、项目历程、项目产出、项目效益四个方面，满分100分。一是决策指标(10分)，主要评价项目立项、绩效目标和资金投入内容；二是历程指标(20分)，主要评价项目资金治理和组织实施内容；三是产出指标(40分)，主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；四是效益指标(30分)，主要评价项目实施效益和服务工具满意度内容。
③评价尺度
本次绩效评价尺度为计划尺度，以该项目预先制定的目标、计划、预算作为评价尺度，对绩效指标完成情况进行比力。
3.绩效评价事情历程
本次绩效评价事情建设评价组织机构，事情组通过现场相同和审核评价资料的方式，对项目资料进行逐一核实，了解项目资金的使用和取得的效益情况，并在此基础上组织专家组进行评价，最终凭据评价前期相同及收集资料情况，结合专家组意见，完结果效评价陈诉撰写。
(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)；
经专家综合评价,医疗器械审评、技术审评规范及质量治理体系专项经费绩效评价综合得分93.38分，绩效级别为“优”。其中，项目决策得分9.04分，项目历程得分18.98分，项目产出得分37.88分，项目效益得分27.48分。
(四)绩效评价指标分析；
1.项目决策情况
项目决策指标，满分10分，评价得分为9.04分。该项目与部门职能匹配度较高，决策依据充实，立项法式规范；凭据财政要求设置绩效目标，绩效目标比力合理，指标较明确、细化、量化，具备可权衡性；结合单元职能，预算体例比力细化、资金分配较合理；但是绩效目标、预算资金和项目实施内容对应性需进一步增强。
2.项目历程情况
项目历程指标，满分20分，评价得分为18.98分。在资金治理方面，资金实时足额到位，财政制度健全完善，资金使用规范；在项目实施方面，建设一系列项目治理制度，制定年度事情计划，并凭据事情进展情况制定具体事情计划，项目实施历程治理较细致和严谨。
3.项目产出情况
项目产出指标，满分40分，评价得分为37.88分。
具体产出情况如下：
(1)产出数量
该项目产出数量完成情况较好。2020年第一季度受疫情影响未进行印刷委托业务，完成产物注册审评及医疗器械生产质量治理规范现场检查事情合计约4000卷。
(2)产出质量
该项目产出质量基本达标，产物注册审评及医疗器械生产质量治理规范现场检查事情均凭据要求开展，并上报主管处室。
(3)产出时效
该项目计划性较强，能够凭据计划完成项目内容。一是制定年度事情计划，对事情内容、事情情况描述、完成尺度、完成进度、加入人员、卖力部门、主管领导等内容进行明确。二是凭据实际事情情况，进行周汇报，制定周事情计划，如产物注册核查和生产地址变换现场检查事情计划。三是凭据业务需要，组织开展印刷事情。
(4)产出成本
截至2020年12月31日，该项目实际支出31.74万元，预算执行率为85.87%，成本节约率14.13%。
4.项目效益情况
项目效益指标，满分30分，评价得分为27.48分。
(1)通过该项目实施，在保障首都人民的用械宁静、完成本市二类医疗器械产物注册的技术审评及医疗器械质量治理体系的审查事情等方面，具有社会效益和可连续影响，但是效果资料挖掘不够充实。
(2)在服务工具满意度方面，组织开展满意度视察，评价结果较好，并获得服务工具送达的锦旗或谢谢信。
①满意度视察情况：该项目共取得《主顾意见(视察)表》491份，最终评价结果为满意97.2%、较满意2.8%。
②取得的锦旗：该项目共收到5家公司的锦旗，取得了“胸怀祖国 服务人民 严谨高效 尽职尽责”、“耐心指导 服务创新 促企生长 保驾护航”、“严谨评审 锐意创新”、“专业严谨高效 助力国产创新”、“援助企业 鼎力相助 携手抗疫 众志成城”的评价。
③取得的谢谢信：该项目收到PA视讯市海淀区人民政府、PA视讯市西城区人民政府什刹海街道服务处、数坤(PA视讯)网络科技有限公司3家单元的谢谢信。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析；
1、主要经验及做法：2020年度该项目能够顺利开展并完成既定的目标主要在于：一是单元领导高度重视；二是项目实施单元将此项事情纳入日常治理考核，定期进行分析总结，并体例下一阶段事情实施计划；三是落实责任，层层把关，对计划实施有督促，有检查，做到各项计划有落实。
2、存在的问题及原因分析：
项目绩效目标设置应细化，与项目实施内容对应性需增强；项目历程治理需进一步规范；项目绩效资料的收集与分析有待完善；项目单元需进一步提升绩效治理意识。
(六)有关建议。
项目单元应凭据历史数据及业务生长纪律，适度考虑前瞻性，科学、合理、全面地设置各项绩效目标及指标；规范委托服务治理，增强历程跟踪纪录；增强项目资料挖掘及整理事情，完善项目治理、绩效结果资料的收集，使项目完成历程有纪录、项目绩效结果获得有效支撑。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
