目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
PA视讯市知识产权局(简称市知识产权局)是市政府直属机构，为副局级。凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和市委办公厅印发的《中共PA视讯市委办公厅PA视讯市人民政府办公厅关于印发〈PA视讯市知识产权局职能配置、内设机构和人员体例的划定〉》(京办字〔2019〕42号)，市知识产权局内设9个处室，划分为办公室(财政审计处)、政策规则处、知识产权协调处、知识产权运用促进处、知识产权治理处、知识产权掩护处、宣传教育处、国际交流相助处(港澳台办公室)、人事处及机关党委(工会)；下属5个预算单元，划分为PA视讯市知识产权信息中心、PA视讯市掩护知识产权举报投诉服务中心、PA视讯市知识产权掩护中心、中关村知识产权促进局、国家知识产权局专利局PA视讯代庖处。
市知识产权局贯彻落实党中央关于知识产权事情的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对知识产权事情的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻落实国家关于专利、商标、原产地地理标志事情方面的执法规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订专利、商标、原产地地理标志事情的政策措施、生长计划和事情计划并组织实施。会同有关部门拟订首都知识产权战略和计划并组织实施。推动知识产权区域协同生长。
2.卖力统筹协调本市知识产权掩护事情，推动知识产权掩护事情体系建设。卖力专利侵权纠纷的行政裁决及调处。肩负知识产权维权援助。卖力对商标的印制和使用进行监视治理，掩护注册商标专用权，依法掩护特殊标志。
3.肩负规范本市专利、商标、原产地地理标志治理基本秩序的责任。依法监视治理知识产权署理机构，推进知识产权中介服务体系建设，推动知识产权社会信用体系建设。
4.卖力促进本市知识产权运用。拟订本市知识产权运用政策，促进知识产权转移转化。肩负知识产权对外转让审查事情。指导和规范专利技术市场，指导规范专利权、商标权转让、许可、存案等事情。卖力知识产权金融事情，会同有关部门指导和规范知识产权无形资产评估，推动专利权、商标权质押事情。推动知识产权军民融合。
5.卖力本市知识产权公共服务体系的建设。会同有关部门推动专利、商标、原产地地理标志信息的流传利用。卖力组织建设知识产权预警应急机制。肩负专利、商标、原产地地理标志统计分析事情。
6.统筹协调本市涉外知识产权事宜。开展专利、商标、原产地地理标志事情的国际联络、相助与交流运动。
7.组织开展专利、商标、原产地地理标志方面执法规则、政策的宣传普及事情。组织制定本市有关知识产权的教育与培训事情计划并组织实施。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)人员组成情况
PA视讯市知识产权局部门行政体例68人，实际64人；事业体例116人，实际91人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计30531.35万元，比上年增加5401.68万元，增长21.50%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计29629.44万元，比上年增加6493.23万元，增长28.07%，其中：财政拨款收入29216.24万元，占收入合计的98.60%；事业收入399.63万元，占收入合计的1.35%；其他收入13.57万元，占收入合计的0.05%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计29213.46万元，比上年增加5520.72万元，增长23.30%，其中：基本支出5327.14万元，占支出合计的18.24%；项目支出23886.32万元，占支出合计的81.76%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计29216.24万元，比上年增加5931.37万元，增长25.47%。主要原因：2020年PA视讯市知识产权资助金增加和新增PA视讯市知识产权保险试点事情。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出28603.10万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出24871.72万元，占本年财政拨款支出86.96%；教育支出3.52万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出3029.28万元，占本年财政拨款支出10.59%；社会保障和就业支出521.94万元，占本年财政拨款支出1.82%；卫生康健支出176.64万元，占本年财政拨款支出0.62%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”(类)2020年度决算24871.72万元，比2020年年初预算淘汰2021.50万元，下降7.52%。其中：
“知识产权事务”(款)2020年度决算24871.72万元，比2020年年初预算淘汰2021.50万元，下降7.52%。主要原因：落实过“紧日子”的要求，压缩一般性支出。
2.“教育支出”(类)2020年度决算3.52万元，比2020年年初预算淘汰18.58万元，下降84.07%。其中：
“进修及培训”(款)2020年度决算3.52万元，比2020年年初预算淘汰18.58万元，下降84.07%。主要原因：疫情原因，培训淘汰。
3.“科学技术支出”(类)2020年度决算3029.28万元，与2020年年初预算持平。其中：
“科技条件与服务”(款)2020年度决算3029.28万元，与2020年年初预算持平。
4.“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算521.94万元，比2020年年初预算淘汰87.29万元，下降14.33%。其中：
“行政事业单元养老支出”(款)2020年度决算480.83万元，比2020年年初预算淘汰71.00万元，下降12.87%。主要原因：疫情原因养老保险缴费比率降低。
“残疾人事业”(款)2020年度决算36.21万元，比2020年年初预算淘汰5.18万元，下降12.51%。主要原因：疫情期间残疾人就业保障金部门减免。
“其他社会保障和就业支出”(款)2020年度决算4.90万元，比2020年年初预算淘汰11.10万元，下降69.39%。主要原因：社保政策调整，生育保险合并至医疗保险。
5.“卫生康健支出”(类)2020年度决算176.64万元，比2020年年初预算淘汰31.64万元，下降15.19%。其中：
“行政事业单元医疗”(款)2020年度决算176.64万元，比2020年年初预算淘汰31.64万元，下降15.19%。主要原因：疫情期间基本医疗保险缴费比率降低。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出5299.02万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、5个事业单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数26.23万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算74.66万元淘汰48.43万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数41.49万元淘汰41.49万元。主要原因：疫情影响，未出国(境)。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数1.10万元淘汰1.10万元。主要原因：疫情影响，公务接待淘汰。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数26.23万元，比2020年年初预算数32.07万元淘汰5.84万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，2020年无车辆更新。公务用车运行维护费2020年决算数26.23万元，比2020年年初预算数32.07万元淘汰5.84万元，主要原因：疫情影响，公务出行淘汰。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.08万元，公务用车维修4.58万元，公务用车保险3.55万元，公务用车其他支出16.02万元。2020年公务用车保有量16辆，车均运行维护费1.64万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计317.68万元，比上年增加61.29万元，增加原因：人员及办公面积增加。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额4464.28万元，其中：政府采购货物支出115.88万元，政府采购工程支出377.72万元，政府采购服务支出3970.68万元。授予中小企业条约金额2038.95万元，占政府采购支出总额的45.67%，其中：授予小微企业条约金额856.25万元，占政府采购支出总额的19.18%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆17台，353.35万元；单元价值50万元以上的通用设备3台(套)，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购置服务支出说明
2020年政府购置服务决算1904.57万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5. PA视讯市知识产权保险试点事情：为进一步增强知识产权掩护事情，优化首都营商情况，市知识产权局与市金融局、市科委、市经济和信息化局、市财政局、中关村管委会和市银保监局等七家单元配合推进，凭据“政府引导、市场主导”的原则，对切合划定条件的企业投保试点保险公司设置的专利执行保险、专利被侵权损失保险或两项保险的组合产物的保费进行财政补助。自2020年开始实施，为期三年。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市知识产权局对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目42个，占部门项目总数的65.63%，涉及金额22203.65万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额13997.67万元，评价得分在90(含)-100分。单元自评项目41个，涉及金额8205.98万元，评价得分均在90(含)-100分。
二、项目绩效评价陈诉
(一)基本情况
1.项目配景
为了落实中共PA视讯市委《关于增强技术创新，生长高科技，实现工业化的意见》，勉励发现缔造和自主创新，促进科技、经济和社会的生长，PA视讯市知识产权局自2000年起面向PA视讯市单元和小我私家开展专利资助事情。目前已是全市受益面最大、受益人数最多、受益规模最广的知识产权扶持政策。
为进一步增强和规范PA视讯市知识产权专项资金的使用和治理，提高财政资金使用效益，促进PA视讯市外洋知识产权掩护和运用水平提升，2019年初，PA视讯市知识产权局结合机构调整后的主要职责，修订完成了《PA视讯市知识产权资助金治理措施(试行)》。
2.项目主要内容
2020年“PA视讯市知识产权资助金项目”的服务工具为注册或挂号地在本市的单元。资助的规模包罗海内(含港澳台)专利授权后资助，小微企业海内发现专利前十年年费资助，外洋发现专利授权后资助和外洋发现专利重点资助，外洋商标注册后资助等。
3.项目实施情况
2020年2月份PA视讯市知识产权局凭据《2020年PA视讯市知识产权资助金申报指南》开展知识产权资助金专利资助部门申报事情，并于5月份开展商标资助部门申报事情。8月份PA视讯市知识产权局最终完成2020年PA视讯市知识产权资助金全部专利、商标审核事情，并于9月11日将年度资助金全部发放到位，全年累计支持种种单元创新主体2558家，支持专利64638件(海内60621件，外洋4017件)，支持外洋注册商标3360件，共发放资助金13997.67万元。
(二)绩效评价事情开展情况
1.前期准备。凭据绩效评价要求，结合评价工具实际情况收集资料，并对所收集的资料进行核实和分析；遴选财政、业务专家组成专家评价事情组；制定绩效评价事情方案，明确绩效评价工具、评价目的、评价内容、评价要领、指标体系框架、组织形式等内容。
2.现场核查。绩效评价事情组凭据绩效评价指标体系到项目现场对项目人员进行访谈，并对项目申报资料、资金支付情况进行抽样审核，并对核查情况进行纪录，为专家现场评审做准备。
3.资料信息汇总。现场核查完毕后，绩效评价事情组将绩效评价方案、绩效评价指标体系、供专家评审查阅的项目资料进行整理，形成资料汇编。
4.召开评价预备会。组织召开绩效评价专家预备评价会，邀请人大代表参会。项目实施单元凭据人大代表及专家提出的意见增补项目佐证资料，绩效评价事情组结合意见，对绩效评价指标体系进行修改、完善。
5.召开专家评价会。组织召开专家评价会，人大代表及专家听取项目单元汇报、查阅增补资料，在对项目单元进行提问的基础上，专家填写评分表和意见书。
6.出具陈诉。在专家评审会结束后，绩效评价事情组在汇总专家打分和评价意见的基础上，撰写绩效评价陈诉。
(三)综合评价情况及评价结论
通过召开专家评价会，由专家成员对项目绩效评价各项指标进行打分，得出该项目综合评价分数为94.22分，评级为“优”。其中：决策方面评价得分9.56分，产出方面评价得分28分，历程方面评价得分28.30分，效益方面评价得分28.36分。
(四)绩效评价指标分析
1.项目决策情况分析
(1)项目立项。项目立项依据充实，法式规范。项目申报严格凭据市财政局的要求和部门内部决策流程提交了项目申报书、项目绩效目标申报表、项目预算测算说明、项目可行性陈诉，并组织专家对项目进行论证、出具了事前绩效评估陈诉，立项法式较规范，立项资料完整、切合要求。
(2)绩效目标。项目的绩效目标设置整体较合理，到达了细化、量化的要求，且绩效指标与项目内容相匹配，较明确说明了项目实施的主要内容和预期效果。
(3)资金投入。项目单元凭据《治理措施》确定本年度所需经费额度。凭据市财政局划定的资助尺度制定年度资助金分配方案，同时制作资助金发放明细清单报市知识产权局党组扩大会审议，资金分配较为合理。
2. 项目历程情况分析
(1)资金治理。2020年PA视讯市知识产权资助金项目预算13997.67万元，支出13997.67万元，支出率100%。在资金拨付环节严格凭据“三重一大”决策要求，资金分批发放之前经主任办公会、局党组会决议后执行，项目资助尺度切合《PA视讯市知识产权资助金治理措施》要求，且有完整的审批流程和手续。
(2)组织实施。财政治理制度方面，《PA视讯市知识产权资助金治理措施(试行)》(京知局〔2019〕号324号)明确了资金申报规模、资助尺度、申报和审核流程，为项目治理与监视提供了制度保障。业务流程制度方面，《PA视讯市知识产权资助事情岗位操作规程》等对资助事情开展的外部申报流程、内部审核流程、各审核岗位的职责、审核要点、审核质量尺度及处置惩罚措施作了明确划定，并严格凭据业务流程开展项目申报、项目评审、评审结果公示等事情。
3.项目产出情况分析
4.项目效益情况分析
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1.主要经验及做法
PA视讯市知识产权局作为PA视讯市知识产权资助事情的主管单元，通过各项优化营商情况举措，切实推进知识产权领域放管服革新。
一是取消线下治理环节大幅简化治理流程，接纳网上申报、网上审核、网上发放的“全程网办”方式，实现业务治理“无接触”“零晤面”。同时，资助金治理申请质料在2019年精简8类专利证明质料的基础上，又进一步精简了2类主体资格证明、允许质料，企事业单元仅需提交一份资助金申报表扫描件即可完成申报。
二是强化知识产权资助政策线上宣传和咨询服务，举办多场线上培训和线上开放日运动解读相关政策、介绍申报流程，拓展微信、QQ远程咨询服务，目前已解答种种咨询一万余人次。
三是增强企业信息筛查，充实利用信用中国网站、PA视讯市企业信用信息网和公共信用信息服务平台，排查出25家失信被执行企业，并依法取消其资助金申报资格，涉及相关资金43.91万元。
2.存在的问题及原因分析
一是资助金引导的效果分析需连续深入。本项目旨在通过知识产权资助事情鼎力大举支持高质量发现缔造和高价值品牌，引导企业尤其是中小微企业积极开展知识产权发现缔造，同时降低其维持成本。项目单元对资助金引导的效果分析还不够深入，需进一步增强对提高引导效果的重视力度，对资助工具类型开展比对分析。
二是服务工具满意度视察有待完善。视察工具的笼罩规模需进一步拓展，视察内容需进一步完善，项目服务满意度的视察工具、视察内容和专业性均需进一步提升。
(六)有关建议
1.开展资助金政策调整研究。项目单元需凭据PA视讯市知识产权资助的开展情况和实际效果，在市场培育事情发生一定效果时，研究制订本资助金调整机制，形成政策有设立、有执行、有治理、有退出的闭环运行体系。
2.注重资助金引导的实际效果。增强对资助专利转化、应用情况的追踪分析，可实验对引导效果、放大效应做相关量化、数据分析，进一步掌握行业的最新生长动态，引导更多中小型创新型企业。同时，了解资助专利在经济、社会、情况等方面带来的效益，为项目优化和决策提供依据。
3.提高满意度视察的专业性。设计针对本项目的满意度视察指标体系，并将知识产权资助政策的实施效果和满意度纳入视察指标体系，有针对性的获取本项目的服务满意度评价结果，了解政策需求，为事情优化调整和知识产权资助政策的修订提供参考和有力支撑。
三、项目支出绩效自评表
见附件。
