目 录

　　第一部门 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2020年度部门决算说明

　　第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2020年度部门绩效评价情况

第一部门 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2020年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　凭据《PA视讯市机构体例委员会关于更名调整市对口支援和经济相助事情领导小组前方指挥机构的通知》(京编委〔2018〕17号)，PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组青海玉树指挥部是PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组前方指挥机构。内设4个部室，划分为综合办公室、宣传联络与人力资源部、项目部和财政部。PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组青海玉树指挥下属行政单元，纳入财政预算治理，无下属预算单元。

　　PA视讯青海玉树指挥部职责为在市委、市政府及PA视讯市扶贫协作和支援相助领导小组的领导下，卖力与受援地党委和政府的联系协调事情，组织实施扶贫协作和支援相助事情任务，按权限肩负援派干部日常治理和服务保障事情，肩负领导小组交办的其他事情。

　　(二)人员组成情况

　　本部门行政体例42人，实有人数31人；事业体例0人，实有人数0人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计892.62万元，比上年淘汰144.22万元，下降13.91%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计813.28万元，比上年淘汰128.2万元，下降13.62%，其中：财政拨款收入692.44万元，占收入合计的85.04%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入120.84万元，占收入合计的14.86%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计603.60万元，比上年淘汰244.007万元，下降28.79%，其中：基本支出142.93万元，占支出合计的23.68%；项目支出460.67万元，占支出合计的76.32%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计692.50万元，比上年淘汰62.23万元，下降8.25%。主要原因：落实勤俭节约相关划定，压缩一般性支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出554.50万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出547.50万元，占本年财政拨款支出98.74%；教育支出7.00万元，占本年财政拨款支出1.26%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算547.50万元，比2020年年初预算淘汰137.94万元，下降20.12%。其中：

　　“其他共产党事务支出”(款)2020年度决算547.50万元，比2020年年初预算淘汰137.94万元，下降20.12%。主要原因：落实勤俭节约相关划定，压缩一般性支出。

　　2、“教育支出”(类)2020年度决算7.00万元，与2020年年初预算持平。其中：

　　“进修及培训”(款)2020年度决算7.00万元，与2020年年初预算持平。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出142.93万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数12.49万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算13.00万元淘汰0.51万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)用度0万元。

　　2.公务接待费。2020年决算数0.49万元，比2020年年初预算数1.00万元淘汰0.51万元。主要原因：贯彻中央关于革新事情作风、密切联系群众的八项划定和《党政机关厉行节约阻挡浪费条例》，压缩公务接待用度。公务接待0批次，公务接待0人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数12.00万元，与2020年年初预算数持平。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。公务用车运行维护费2020年决算数12.00万元，与2020年年初预算数持平。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.45万元，公务用车维修3.78万元，公务用车保险2.81万元，公务用车其他支出0.96万元。2020年公务用车保有量4辆，车均运行维护费3.00万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2020年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计89.09万元，比上年增加8.17万元，增加原因：因指挥部援青干部轮换，增加日常公用经费。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年本部门车辆4台，220.48万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2020年本部门政府购置服务决算0万元。

　　七、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　5.对口支援：指经济发达或实力较强的地域对经济不发达或实力较弱的地域实施援助的一种政策性行为。主要类型有：灾难援助、经济援助、医疗援助、教育援助等。

第四部门 2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组青海玉树指挥部对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的28.57%，涉及金额256.73万元。评价结果：

　　重点项目：评价品级为“优秀”的项目有4个，占比100.00%；

　　单元自评：无。

　　二、项目绩效评价陈诉

　　项目绩效评价陈诉详见附件。

　　三、项目支出绩效自评表

　　无。