目 录

　　第一部门 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2020年度部门决算说明

　　第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2020年度部门绩效评价情况

第一部门 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2020年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　凭据《PA视讯市机构体例委员会关于更名调整市对口支援和经济相助事情领导小组前方指挥机构的通知》(京编委〔2018〕17号)，PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组新疆和田指挥部是PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组前方指挥机构。内设办公室、计划财政部、工业相助部、工程建设部、智力支援部、宁静守卫部、组织人事部等7个部门。PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组新疆和田指挥下属行政单元，纳入财政预算治理，无下属预算单元。

　　主要职责是：在领导小组领导下，卖力与受援地党委和政府的联系协调事情，组织实施扶贫协作和支援相助事情任务，按权限肩负援派干部日常治理和服务保障事情，肩负领导小组交办的其他事情。

　　(二)人员组成情况

　　本部门行政体例65人，实有人数33人；事业体例0人，实有人数0人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计2050.69万元，比上年淘汰681.89万元，下降24.95%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计1947.19万元，比上年淘汰635.39万元，下降24.60%，其中：财政拨款收入1947.19万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计1431.23万元，比上年淘汰582.04万元，下降28.91%，其中：基本支出421.54万元，占支出合计的29.45%；项目支出1009.69万元，占支出合计的70.55%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计2050.69万元，比上年淘汰681.89万元，下降24.95%。主要原因：厉行节约，提高公用经费的使用效率，有力地保障了对口支援项目的实施。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出1431.23万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1431.23万元，占本年财政拨款支出100%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算1431.23万元，比2020年年初预算淘汰502.83万元，下降25.99%。其中：

　　“其他共产党事务支出”(款)2020年度决算1431.23万元，比2020年年初预算淘汰502.83万元，下降25.99%。主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出421.54万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数18.95万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算23.44万元淘汰4.49万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)用度0万元。

　　2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数4.48万元淘汰4.48万元。主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。公务接待0次，公务接待0人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数16.54万元，比2020年年初预算数18.95万元淘汰2.41万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平，2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数16.54万元，比2020年年初预算数18.95万元淘汰2.41万元，主要原因：厉行节约，压缩一般性支出，淘汰公务用车相关支出。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油11.43万元，公务用车维修2.02万元，公务用车保险2.40万元，公务用车其他支出0.7万元。2020年公务用车保有量15辆，车均运行维护费1.10万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2020年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计360.23万元，比上年增加5.05万元，增加原因：保障援疆事情顺利开展而增加的成本。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年本部门政府采购支出总额224.98万元，其中：政府采购货物支出28.50万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出196.48万元。授予中小企业条约金额196.48万元，占政府采购支出总额的87.33%。其中：授予小微企业条约金额196.48万元，占政府支出总额的87.33%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年本部门车辆15台，790.94万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　六、政府购置服务支出说明

　　2020年本部门政府购置服务决算11万元。

　　七、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　5.对口支援：指经济发达或实力较强的一方对经济不发达或实力较弱的一方实施援助的一种政策性行为。主要类型有：灾难援助、经济援助、医疗援助、教育援助等。

第四部门 2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组新疆和田指挥部对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个，占部门项目总数的30%，涉及金额883.11万元。评价结果：评价品级为“优秀”的项目有2个，占比40%；评价品级为“良好”的项目有2个，占比40%，评价品级为“中”的项目有1个，占比20%。

　　二、宣传事情经费项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　1.单元基本情况，凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》(京政发﹝2009﹞2号)，设立PA视讯市对口支援和经济相助事情领导小组新疆和田指挥部，凭据PA视讯市机构体例委员会(京编委﹝2018﹞17号)，现已更名为PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组新疆和田指挥部(以下简称新疆和田指挥部)。

　　新疆和田指挥部是PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组的前方指挥机构，在领导小组领导下，卖力与受援地党委和政府的联系协调事情，组织实施扶贫协作和支援相助事情任务，按权限肩负援派干部日常治理和服务保障事情，肩负领导小组交办的其他事情。

　　2.项目立项情况，为落实中央援疆精神，进一步增强PA视讯市对口支援新疆和田地域经济生长，提高人民生活水平，精准扶贫，助力老黎民早日脱贫，鼎力大举宣传PA视讯援疆事情的主要成就、经验做法及援疆干部人才先进事迹，为新疆和田地域经济生长、社会稳定和长治久安等方面所做出的孝敬，为提高援疆宣传事情的专业化、规范化和科学化水平，更好的服务援疆事情，依法依规开展相关宣传事情。

　　(二)评价结论

　　经评议，该项目综合评价得分90.0分，其中项目决策7.0分，项目治理48.0分，项目绩效35.0分，绩效级别评定为“优秀”。

　　(三)存在问题

　　1.项目预算测算依据不够明确，开展宣传事情的内容、宣传渠道、媒介及受众等没有明确。

　　2.项目绩效目标设定的科学性有待提升，产出指标较笼统，可权衡性难以实现；效益指标不够明确，可考量性不足。

　　3.项目绩效治理资料整体提供不是很充实，项目实施效果支撑资料还不够完整，缺少服务工具满意度视察资料及数据分析等。

　　(四)建议

　　1.细化项目预算内容，明确预算测算依据，合理体例项目预算，提高预算编报的科学性、合理性、准确性。

　　2.增强对前期相关基础数据的统计分析，凭据宣传内容和受众特点，选择适宜的媒介和宣传方式，确定合理的产出指标，提高决策的科学性、规范性和有效性。

　　3.增强视察结果的统计分析及其应用，连续革新项目的绩效治理。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件。