目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门情况
(一)基本情况。
1.部门机构设置、职责
为贯彻落实中央有关扶贫支援事情的部署和要求，进一步增强我市扶贫协作和支援相助事情的统筹领导，经十届市委常委会第143次聚会会议研究决定，将PA视讯市西部开发事情领导小组(PA视讯市援藏事情领导小组)、PA视讯市支持三峡库区移民事情领导小组、PA视讯市对口支援地震灾区领导小组合并，建设由市委书记任组长、市长任常务副组长、相关市领导任副组长的PA视讯市对口支援和经济相助事情领导小组(以下简称市支援相助领导小组)，并专门组建了PA视讯市对口支援和经济相助事情领导小组办公室(以下简称市支援相助办)，为临时行政机构。凭据市编办最新批复(京编委[2018]15号)，“PA视讯市对口支援和经济相助事情领导小组办公室”更名为：“PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组办公室”(以下简称市扶贫支援办),并由临时行政机构调整为市政府直属机构，内设机构8个，划分为综合处、研究室、扶贫支援一处、扶贫支援二处、扶贫支援三处、扶贫支援四处、智力支援处、人力资源(人事处)处，本级预算单元为市扶贫支援办机关，下属1个全额拨款事业单元PA视讯市对口支援和经济相助服务中心。
市扶贫支援办卖力组织拟订本市扶贫协作和支援相助事情计划，研究拟定相关配套措施，统筹协调、联系服务全市扶贫协作和支援相助事情，督促检查领导小组聚会会议议定事项的落实情况，肩负领导小组的日常事情。
2.人员组成情况
PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组办公室部门行政体例47人，实际44人,比年初预算人数淘汰1人；事业体例13人，实际9人,与年初预算持平；聘用人员5人。退休人员6人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计5753.49万元，比上年淘汰424.83万元，下降6.88%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计5070.36万元，比上年淘汰855.02万元，下降14.46%，其中：财政拨款收入5070.15万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.21万元，占收入合计的0.01%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计5324.53万元，比上年增加117.81万元，增长2.26%，其中：基本支出2132.22万元，占支出合计的40.05%；项目支出3192.31万元，占支出合计的59.95%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计5689.78万元，比上年淘汰384.87万元，下降6.34%。主要原因：落实政府过紧日子要求压减支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出5274.53万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出4376.10万元，占本年财政拨款支出82.97%；教育支出0.01万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出170.75万元，占本年财政拨款支出3.24%；卫生康健支出108.05万元，占本年财政拨款支出2%；援助其他地域支出619.63万元，占本年财政拨款支出11.75%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算4376.10万元，比2020年年初预算淘汰574.67万元，下降11.61%。其中：
“其他共产党事务支出”(款)2020年度决算4376.10万元，比2020年年初预算淘汰574.67万元，下降11.61%。主要原因：厉行节约。
2、“教育支出”(类)2020年度决算0.01万元，比2020年年初预算淘汰11.04万元，下降99.99%。其中：
“进修及培训”(款)2020年度决算0.01万元，比2020年年初预算淘汰11.04万元，下降99.99%。主要原因：疫情影响，培训计划调整。
3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算170.75万元，比2020年年初预算淘汰99.03万元，下降36.71%。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2020年度决算170.75万元，比2020年年初预算淘汰99.03万元，下降36.71%。主要原因：厉行节约。
4、“卫生康健支出”(类)2020年度决算108.05万元，比2020年年初预算淘汰28.28万元，下降20.74%。其中：
“行政事业单元医疗”(款)2020年度决算108.05万元，比2020年年初预算淘汰28.28万元，下降20.74%。主要原因：厉行节约。
5、“援助其他地域支出”(类)2020年度决算619.63万元，比2020年年初预算增加619.63万元，增长100%。其中：
“一般公共服务”(款)2020年度决算619.63万元，比2020年年初预算增加619.63万元，增长100%。主要原因：凭据中央和PA视讯市要求，追加消费扶贫项目。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出2132.22万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出1765.96万元；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出139.91万元；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出226.35万元。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等0万元。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、1个事业单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数14.12万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算47.68万元淘汰33.56万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数28.8万元增加(淘汰)28.8万元。主要原因：疫情影响，出国计划取消。
2.公务接待费。2020年决算数0.7万元，比2020年年初预算数0.88万元淘汰0.18万元。主要原因：厉行节约。2020年公务接待费主要用于来我办对接事情人员事情餐。公务接待10批次，公务接待70人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数13.42万元，比2020年年初预算数18万元淘汰4.58万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加(淘汰)0万元。公务用车运行维护费2020年决算数13.42万元，比2020年年初预算数18万元淘汰4.58万元，主要原因：厉行节约。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.7万元，公务用车维修5.48万元，公务用车保险1.6万元，公务用车其他支出1.64万元。2020年公务用车保有量6辆，车均运行维护费2.24万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计139.91万元，比上年淘汰27.9万元，淘汰原因：厉行节约。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额1330.23万元，其中：政府采购货物支出6.7万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1323.52万元。授予中小企业条约金额1322.44万元，占政府采购支出总额的99.41%，其中：授予小微企业条约金额158.27万元，占政府采购支出总额的11.9%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆6台，158.58万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购置服务支出说明
2020年政府购置服务决算1855.5万元。
六、专业名词解释(凭据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功效分类等进行解释。)
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组办公室对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目36个，占部门项目总数的94.74%，涉及金额3,718.80556万元。评价结果总体较好，其中部门评价项目1个，评价得分89.10分，评价结果为良好。单元自评项目35个，评价得分在95-100分之间，评价结果为优秀。
二、项目绩效评价陈诉
(一)基本情况；
项目主要围绕受援地域扶贫特色产物线下现场交易与体验展示平台、线上交易展示平台、扶贫脱贫特色工业双创平台、对口相助区域工业创新相助生长平台、信息共享与羁系服务平台等方面的服务。并凭据《PA视讯市受援地域特色扶贫工业双创中心项目实施方案》有序开展。
项目的实施，将有效整合首都资源要素，越发聚焦小康、聚力扶贫，提高扶贫质量效益，开端估算，直接吸引我市受援地域扶贫脱贫相关企业500家入驻PA视讯，直接、间接拉动当地30余万建档贫困户增收脱贫；打造的受援地域扶贫特色产物线上线下展销、扶贫脱贫特色工业双创的新模式，为推动我市涉及的7个省区、89个国家级或省级贫困县精准脱贫发挥重要刊行动用；PA视讯市民、企业的广泛加入，与各受援地域的交流交往，将为促进民族团结、全面建成小康社会发挥重要推行动用。
(二)绩效评价事情开展情况；
1.组建评价事情组。制定实施方案、明确评价组织机构、人员分工、评价规模、具体时间部署等内容。并凭据事情方案要求，组织开展部门评价培训相同会；组建专家组。结合评价事情的实际需要，聘请相关专业领域专家组成部门评价专家组，为评价事情提供专业及技术支持。
2.凭据部门评价资料清单，结合评价工具实际情况收集项目资料。
3.将资料进行了分类、汇总、编码和挂号，将上述资料凭据指标体系内容和评价重点分类整理，供专家审阅评议。
4.凭据评价事情要求，结合项目特点，对项目决策、项目历程、项目产出、项目效益进行分析。遴选专家，组成评价专家组，专家就指标体系内容进行评分，并出具了评价意见。
5.凭据专家打分和评价意见，结合评价历程中收集到的资料，对该项目绩效情况进行综合分析，撰写部门评价陈诉。
(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)；
项目部门评价综合得分89.10分，其中项目决策8.32分、项目历程18.92分、项目产出37.52分，项目效益24.34分，绩效评定结论为“良”。
(四)绩效评价指标分析；
该项目在王府井大街“PA视讯消费季”焦点展区专门部署PA视讯市扶贫支援的7省扶贫产物展销。在建成运营超市发、京客隆、家乐福、首航、物美等128个连锁超市消费扶贫专柜基础上，在PA视讯市消费扶贫双创中心新建成开业“首农物美扶贫超市”，设立了占地1200多平米的消费扶贫专区专柜，重点销售包罗PA视讯市扶贫支援的7省90县在内的全国832个国贫县扶贫产物等。项目运营整体质量良好。截至2020年12月底，实施进度完成情况较好，项目经费按财政批复控制在587.04906万元以内。推进消费扶贫智能专柜、消费扶贫专区等，组织引导了品牌连锁企业销售扶贫产物；组织预算单元和市管国企带头采购，全市预算单元全年实际完成预留采购额的124%；积极发动社会力量广泛加入。宣传消费扶贫、推介扶贫产物，日均笼罩人群约1500万人次，助力扶贫产物宣传。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析；
1.项目治理制度不够健全，项目立项、决策、执行、监视和绩效治理等方面管控措施不够明确，需进一步完善。
2.项目部门绩效指标支撑资料不足，项目效果性资料支撑性不强，不能充实体现项目经济效益、社会效益和可连续影响的实施效果。开展项目服务工具满意度视察资料不足，不能充实反映社会民众、加入项目相关单元等满意水平。
(六)有关建议。
1.健全项目治理制度，通过规范化的制度设计，增强项目组织实施治理、监视考核等历程治理事情，强化项目后续的跟踪治理，保证项目绩效的可连续性和可行性。
2.注重项目效果资料归集整理，重视项目效益性，项目实施历程中相应原始证明质料要实时存档，相应的原始质料要更具有规范性和权威性，相关目标的证明性质料要收集充实，同时增强对受益服务工具的满意度视察。
三、项目支出绩效自评表
详见附件
