目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
凭据《PA视讯市委办公厅 PA视讯市人民政府办公厅关于印发<PA视讯市地方金融监视治理局职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》(京办字[2019]2号)，PA视讯市地方金融监视治理局(简称市金融羁系局)是市政府直属机构，为正局级，加挂PA视讯市金融事情局(简称市金融局)牌子。市金融羁系局(市金融局)共设办公室、研究室、法制处、金融生长协调处、银行保险处(金融机构服务处)、资本市场处(上市事情处)、金融科技处、行政审批处、地方金融机构羁系一处、地方金融机构羁系二处、地方金融机构羁系三处、金融风险治理处、应急打非处、人事处等14个内设机构和机关党委。下属一个全额拨款事业单元，为PA视讯市金融生长促进中心。
主要职责是：
1.起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案。配合国家金融治理部门驻京机构做好钱币政策落实与金融羁系相关事情。研究拟订本市金融业生长计划和政策措施，并组织实施。
2.指导、推动本市金融市场、要素市场体系建设和生长，组织推进多条理资本市场建设生长。指导、规范种种交易场所的设立和生长。指导推动地方股权交易中心规范生长。
3.统筹推进本市企业融资事情。协调推进企业上市和并购重组。协调推动企业刊行公司债券、短期融资券和中期票据等债务融资工具。指导、推动天使投资、创业投资、股权(工业)投资规范生长。
4.统筹生长本市普惠金融、绿色金融、小微金融。推动农村金融体系建设和产物服务创新。协调、推进农村金融革新、创新与生长。指导农村金融综合革新试验区建设与生长。会同有关部门开展金融精准帮扶和扶贫。
5.统筹推进本市金融生长情况建设。协调推动金融机构和中介服务机构增强金融服务实体经济、科技创新和社会治理能力。建设健全金融生长服务体系，为国家金融治理部门、在京金融机构提供服务。
6.协调在京金融机构为首都经济社会生长服务。加入本市投融资体制革新事情。研究制定引导社会融资生长的政策措施。加入研究拟订政府重大项目融资方案。协调金融机构综合运用种种金融工具宁静台，为重点工程、主导工业、重要区域生长和中小企业生长提供融资支持服务。
7.协调、指导金融服务本市社会民生事情。引导、协调金融机构创新服务产物，扩大服务规模，延伸服务领域，提升服务效率。
8.推进本市金融信用体系建设。配合有关部门推进企业和小我私家征信系统建设。加入建设信用信息共享交流机制和信用赏罚机制。
9.研究制定本市金融业生长总体结构计划，促进金融机构合理结构。会同有关部门推动现代金融体系建设，指导金融功效区的建设生长，引导金融治理部门和金融机构进驻。监测分析各金融功效区生长情况。
10.卖力本市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产治理公司行政审批事情，并依法依规羁系。配合推进市属金融机构革新重组。肩负团体改制企业上市的产权确认职责。指导、规范金融中介机构生长。
11.对本市投资公司、开展信用相助的农民专业相助社、社会众筹机构、地方种种交易场所等增强羁系。
12.牵头卖力防范和攻击金融欺诈、非法集资、非法证券期货运动等种种违法违规行为。会同有关部门查处非法金融机构和非法金融运动。卖力金融突发事件应急处置事情。
13.指导、协调本市金融人才资源开发治理和金融人才队伍建设事情。
14.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)人员组成情况
PA视讯市地方金融监视治理局行政体例107人，实际89人；事业体例17人，实际16人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计8427.67万元，比上年淘汰1109.75万元，下降11.64%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计8320.68万元，比上年淘汰92.45万元，下降1.10%，其中：财政拨款收入8320.40万元，占收入合计的99.99%；其他收入0.28万元，占收入合计的0.01%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计8274.79万元，比上年淘汰737.02万元，下降8.18%，其中：基本支出3419.71万元，占支出合计的41.33%；项目支出4855.08万元，占支出合计的58.67%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计8427.29万元，比上年淘汰1110.03万元，下降11.64%。主要原因：厉行节约，压缩项目经费支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出8274.79万元，主要用于以下方面：教育支出62.32万元，占本年财政拨款支出0.75%；社会保障和就业支出304.26万元，占本年财政拨款支出3.68%；卫生康健支出201.52万元，占本年财政拨款支出2.44%；金融支出7706.69万元，占本年财政拨款支出93.13%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2020年度决算62.32万元，比2020年年初预算淘汰45万元，下降41.93%。其中：
“进修与培训”(款)2020年度决算62.32万元，比2020年年初预算淘汰45万元，下降41.93%。主要原因：因疫情原因，缩减一般行政经费支出。
2、“社会保障和就业支出”2020年度决算304.26万元，比2020年年初预算淘汰19.05元，下降5.90%。其中：
“行政事业单元养老支出”2020年度决算304.26万元，比2020年年初预算淘汰19.05万元，下降5.90%。主要原因：因疫情原因，社保缴费比例调整。
3、“卫生康健支出”2020年度决算201.52万元，比2020年年初预算淘汰40.34万元，下降16.68%。其中：
“行政事业单元医疗”2020年度决算201.52万元，比2020年年初预算淘汰40.34万元，下降16.68%。主要原因：因疫情原因，社保缴费比例调整。
4、“金融支出”2020年度决算7706.69万元，比2020年年初预算增加1804.54万元，增长30.57%。其中：
“金融部门行政支出”2020年度决算7706.69万元，比2020年年初预算增加1804.54万元，增长30.57%。主要原因：用于促进金融生长协调经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出3419.71万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、1个财政补助事业单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数24.08万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算153.10万元淘汰129.02万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数108.20万元淘汰108.20万元，淘汰100%。主要原因：因疫情原因，未发生出国(境)用度。
2.公务接待费。2020年决算数3.76万元，比2020年年初预算数5.49万元淘汰1.73万元。主要原因：因疫情原因，淘汰公务接待费支出。2020年公务接待费主要用于接待外省市到我市调研人员、金融机构有关人员、市、区县有关部门人员等。公务接待155批次，公务接待982人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数20.32万元，比2020年年初预算数39.41万元淘汰19.09万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元。公务用车运行维护费2020年决算数2.77万元，比2020年年初预算数4.56万元淘汰1.79万元，主要原因：因疫情原因，淘汰公务出行。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.88万元，公务用车维修2.77万元，公务用车保险3.25万元，公务用车其他支出9.42万元。2020年公务用车保有量11辆，车均运行维护费1.85万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计239.85万元，比上年增加24.13万元，增加原因：因新增体例内行政人员，办公经费有所增加。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额922.19万元，其中：政府采购货物支出401.03万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出521.16万元。授予中小企业条约金额432.32万元，占政府采购支出总额的46.88%，其中：授予小微企业条约金额50.46万元，占政府采购支出总额的11.67%。原因：信息化项目对专业化要求较高，要求服务商对信息化系统现状及抗风险能力要求较高，项目连续时间长，暂不适于面向中小微企业。
四、国有资产占用情况
2020年车辆11台，268.75万元；单元价值50万元以上的通用设备3套，无单元价值100万元以上的专用设备。
五、政府购置服务支出说明
2020年政府购置服务决算1583.97万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市地方金融监视治理局对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目30个，占部门年初项目总数的100%，涉及金额2,968.77万元。其中部门评价项目1个，涉及金额93.00万元，评价得分在90(含)-100分之间。单元自评项目29个，涉及金额2,875.77万元，评价得分在90(含)-100分的20个、评价得分在80(含)-90分的8个、涉密项目1个。
二、项目绩效评价陈诉
(一)基本情况
2020年度PA视讯市地方金融监视治理局对“防范和攻击非法集资事情”项目开展了部门评价事情，该项目主要开展防范和攻击非法集资事情。项目主要实施内容一是开展攻击非法集资事情外省市交流调研、重点案件协调处置，二是采购信访举报投诉执法咨询服务，三是采购大数据辅助监测预警服务，四是宣传事情。该项目2020年度预算批复预算资金99万元，均为市级财政资金。受新冠肺炎疫情影响，原定外出调研次数淘汰，市金融羁系局于2020年8月10日退回财政资金6万元。截至2020年12月31日，该项目实际到位资金93万元，实际支出金额为93万元。
(二)绩效评价事情开展情况
凭据《PA视讯市项目支出绩效评价治理措施》(京财绩效〔2020〕2146号)、《PA视讯市财政局关于开展2021年绩效自评事情的通知》(京财绩效〔2021〕283号)等文件划定，PA视讯市地方金融监视治理局(以下简称市金融羁系局)建设项目绩效评价事情组，于2021年4-5月开展项目支出绩效评价事情，形结果效评价陈诉。
(三)综合评价情况及评价结论
项目绩效评价得分为91.37分，综合绩效级别为“优”，具体评分表见表1：
表1 项目支出绩效评价评分表
(四)绩效评价指标分析
项目决策方面。该指标分值10分，评价得分8.85分，得分率为88.50%。该项目是为了攻击非法集资，保障首都金融宁静而设立的，项目立项依据比力充实、立项法式规范；项目预算体例科学性仍有待进一步增强。项目在设立时，项目单元填报了项目绩效目标和指标，但设定质量仍有进一步提升空间。
项目历程方面。该指标分值20分，评价得分18.41分，得分率为92.05%。该项目资金足额、实时到位，预算执行率为100%，项目资金支出进度良好，项目财政治理制度健全，该项目在实施历程中，项目实施方案科学性有待提升。
项目产出方面。该指标分值40分，评价得分37.62分，得分率为94.05%。该项目2020年计划开展防范和攻击非法集资事情项目建设事情，完成计划事情内容，项目实施进度良好。但项目单元在项目实施历程中，成本控制措施明确性有待增强。
项目绩效方面。该指标分值30分，评价得分26.50分，得分率为88.33%。该项目的实施在打非事情行政核查、网格化预警机制建设等方面，起到了积极作用，维护了社会稳定，对金融风险防控，非法集资风险核查处置事情，提供了技术支持，向群众普及防范非法集资知识和非法集资的危害性，远离非法集资。项目实施取得了一定的预期效果，但项目实施效益支撑资料有待进一步完善。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1、主要经验做法
2020年，市金融羁系局积极应对疫情防控和经济下行压力下的防非处非新情况新问题，依托“五位一体”金融风险防控和应急处置事情框架，不停建设健全“市级指挥、各区主责、部门协同”的打非体制机制，连续保持防范和处置非法集资高压态势，形成环环相扣、无缝衔接、协同发力的风险处置闭环，守住首都金融宁静底线。
2、存在问题及原因分析
(1)项目绩效目标设定科学性仍有提升空间
项目立项决策科学性仍有提升空间，项目立项与生长计划及事情计划相关性不够明确。项目支出绩效目标申报表个体指标填报不够明确合理，产出进度指标设定不够细化，项目实施受益工具不够明确。
(2)增强项目历程治理，提高预算体例科学性
项目预算体例科学性有待增强，项目预算体例依据及测算尺度不够清晰。项目历程治理存在单薄环节，项目实施方案对项目实施指导性不足，未建设项目专项治理制度文件。第三方遴选法式规范性有待增强。项目条约治理规范性有待提升，项目资金支出与条约约定不够一致，未凭据条约约定时间付款。
(3)项目绩效结果展现不够充实
在项目实施的整个历程中，项目绩效结果展现不够充实，收集项目绩效资料的意识有待进一步增强。服务工具满意度视察笼罩面有待增强。
(六)有关建议。
1、进一步增强项目绩效目标治理，科学合理填报绩效目标申报表
将项目实施内容纳入部门中恒久计划，或是制定专项计划，明确事情原则和事情偏向，明确重点内容，不停增强项目立项决策科学性。进一步提高财政预算支出绩效治理意识，事前科学填报项目支出绩效目标，为预算绩效治理奠基基础。科学合理制定项目绩效指标，提高项目绩效指标的可权衡性。
2、增强项目治理，重视项目历程治理，科学体例预算
提高预算体例科学性，明确测算尺度，按预算申报明细规范执行。进一步强化预算治理，凭据项目内容科学合理体例预算。进一步强化项目治理，制定要素完整的项目实施方案。强化条约治理，注重条约要素的规范性，注重条约执行的规范性。强化对委托服务的验收治理，关注财政资金支出质量效益及投入产出比率的适配度。
3、提高绩效结果展现，反映项目实施效益
充实展现绩效结果强化财政资金绩效治理意识，科学设置项目绩效目标，在项目实施历程中，围绕绩效目标建设绩效治理机制，注重收集历程治理资料。建议深入总结近年来开展打非宣传运动情况，依据满意度视察资料中提出的问题及宣传成效，研究攻击非法集资专项宣传事情的创新，开拓新要领、新路径，明确打非宣传与金融事情其他宣传事情的界限，以发挥财政资金效益最大化效应。
三、项目支出绩效自评表
自评表详见附件。
