目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
PA视讯市卫生康健委员会(简称市卫生康健委)是卖力本市卫生康健事情的市政府组成部门。主要职责包罗：
1.卖力起草卫生康健相关地方性规则草案、政府规章草案。统筹计划和协调PA视讯地域卫生康健服务资源配置，拟订并组织实施区域卫生康健生长计划。协调推进卫生康健信息化和统计事情。
2.卖力组织协调推进医药卫生体制革新事情，研究拟订医药卫生体制革新事情的计划、政策、实施方案及相关配套措施。拟订并组织实施推动卫生康健服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。研究提出医疗服务和药品价钱政策建议。
3.卖力疾病预防控制事情。拟订疾病预防控制计划、免疫计划以及严重危害居民康健的公共卫生问题的干预措施，并组织实施。卖力本市卫生应急体系建设和治理。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评预计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和种种突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织协调落实国家和本市关于应对人口老龄化政策措施，卖力组织推进老年康健服务体系建设和医养结合事情。
5.卖力本市贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度事情，组织执行国家基本药物目录，开展本市药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展本市食品宁静风险监测评估。
6.卖力本市职责规模内的职业卫生、放射卫生、情况卫生、学校卫生、果真场合卫生、饮用水卫生等公共卫生的监视治理，卖力本市熏染病防治监视，健全卫生康健综合监视体系。
7.卖力本市医疗卫生行业监视治理。组织制定医疗机构及其医疗、康复、照顾护士服务和医疗技术、医疗质量、医疗宁静以及采供血机构治理的规范、尺度，并监视实施。组织拟订医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业治理划定。建设医疗、康复、照顾护士、公共卫生等服务评价和监视体系。肩负勉励社会力量提供医疗卫生服务的相关治理事情。构建和谐医患关系。
8.卖力本市计划生育治理和服务事情。组织监测本市出生人口动态，提出宣布本市人口监测预警预报信息建议。组织落实本市计划生育政策。
9.卖力拟订并组织实施本市下层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，指导全市下层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生体系建设。推进基本公共卫生和老龄康健服务均等化，完善下层运行新机制和乡村医生、全科医生治理制度。组织开展爱国卫生运动和康健促进行动。加入推进卫生康健科技创新生长。
10.卖力本市保健工具、医疗关系在本市的中央单元保健工具的医疗保健事情。卖力市、区各部门干部医疗保健的治理事情。加入组织执行在本市举办的重大运动的医疗卫生保障任务。
11.治理PA视讯市中医治理局，代管PA视讯市老龄协会，归口治理PA视讯市医院治理中心。
12.完成市委、市政府交办的其他任务。
PA视讯市卫生康健委员会内设29个处室，下属42个预算单元。
内设29个处室划分为：办公室、生长计划处(首都医药卫生协调处)、政策规则处、体制革新处、疾病预防控制处(公共卫生治理处)、医政医管处(社会办医服务处)、爱国卫生运动推进处(康健促进处)、下层卫生康健处、卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)、科技教育处、综合监视处、药械处、食品宁静尺度处、老龄康健处、妇幼康健处、职业康健处、人口监测与家庭生长处、民众权益保障处、国际相助处(港澳台办公室)、保健处(PA视讯市保健委员会办公室)、扶贫协作与支援相助处、信息统计处、财政处(审计处)、干部人事处(人才处)、机关党委(党群事情处)、机关纪委(巡察事情办公室)、工会、离退休干部处、宁静守卫处。
下属42个预算单元划分为：PA视讯市卫生康健委员会机关、PA视讯市卫生康健委行政审批中心、PA视讯市卫生康健委离退休干部服务中心、PA视讯市计划生育服务指导中心、PA视讯市计划生育协会、PA视讯市老龄协会、PA视讯市肝病研究所、PA视讯市农村改水领导办公室、PA视讯市爱国卫生运动委员会办公室、PA视讯市卫生康健监视所、PA视讯市卫生康健委宣传中心、PA视讯妇幼保健院、PA视讯卫生职业学院、PA视讯市卫生康健委会计核算服务中心、PA视讯市卫生康健委信息中心、PA视讯市社区卫生服务治理中心、首都儿科研究所、PA视讯市耳鼻咽喉科研究所、PA视讯市眼科研究所、PA视讯市结核病胸部肿瘤研究所、PA视讯市心肺血管疾病研究所、PA视讯市中医研究所、PA视讯市儿科研究所、PA视讯市创伤骨科研究所、PA视讯市临床医学研究所、PA视讯市预防医学研究中心、PA视讯市肿瘤防治研究所、PA视讯市神经外科研究所、PA视讯市卫生计生热线(12320)服务中心、PA视讯热带医学研究所、PA视讯市老年病医疗研究中心、PA视讯市呼吸疾病研究所、PA视讯市糖尿病研究所、PA视讯抢救中心、PA视讯市疾病预防控制中心、PA视讯结核病控制研究所、PA视讯市红十字血液中心、中华医学会PA视讯分会、PA视讯市体检中心、PA视讯市卫生康健委人才交流服务中心、中共PA视讯市卫生康健委党校、PA视讯市精神卫生保健所。
(二)人员组成情况
行政体例345人，实有人数332人；事业体例5096人，实有人数4099人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计860,491.05万元，比上年增加63,359.63万元，增长7.95%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计694,966.73万元，比上年增加3,702.35万元，增长0.54%，其中：财政拨款收入441,895.98万元，占收入合计的63.59%；上级补助收入0万元；事业收入226,515.40万元，占收入合计的32.59%；经营收入409.40万元，占收入合计的0.06%；隶属单元上缴收入0万元；其他收入26,145.96万元，占收入合计的3.76%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计704,509.00万元，比上年增加70,045.61万元，增长11.04%，其中：基本支出381,300.31万元，占支出合计的54.12%；项目支出322,863.14万元，占支出合计的45.83%;上缴上级支出0万元；经营支出345.55万元，占支出合计的0.05%；对隶属单元补助支出0万元。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计532,349.92万元，比上年增加51,901.81万元，增长10.80%。主要原因：上年度中央转移支付、科研项目结转资金在本年度继续执行。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出449,838.46万元，主要用于以下方面：教育支出62,314.28万元，占本年财政拨款支出13.85%；科学技术支出97,451.62万元，占本年财政拨款支出21.66%；文化旅游体育与传媒支出79.42万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出7,294.34万元，占本年财政拨款支出1.62%；卫生康健支出278,169.77万元，占本年财政拨款支出61.84%；其他支出4,529.03万元，占本年财政拨款支出1.01%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”62,314.28万元，比2020年年初预算淘汰3,448.88万元，下降5.24%。
其中：
“普通教育”2020年度决算26,680.82万元，比2020年年初预算淘汰1,403.9万元，下降5.00%。主要原因：PA视讯卫生职业学院新院区建设项目为延续性项目，本年未支出完毕，结转下年继续执行。
“职业教育”2020年度决算25,199.02万元，比2020年年初预算淘汰99.87万元，下降0.39%。主要原因：项目执行完毕后的净结余。
“进修及培训”2020年度决算10,434.44万元，比2020年年初预算淘汰1,945.11万元，下降15.71%。主要原因：因新冠肺炎疫情影响，培训事项取消或接纳线上培训形式，培训经费淘汰。
2、“科学技术支出”97,451.62万元，比2020年年初预算淘汰2,673.92万元，下降2.67%。
其中：
“应用研究”2020年度决算97,136.15万元，比2020年年初预算淘汰2,591.9万元，下降2.60%。主要原因：按科研项目治理相关划定，经费可跨年度使用，部门科研项目凭据项目进展情况当年未支出完毕，结转下年继续执行。
“其他科学技术支出”2020年度决算315.47万元，比2020年年初预算淘汰82.02万元，下降20.63%。主要原因：按科研项目治理相关划定，经费可跨年度使用，部门科研项目凭据项目进展情况当年未支出完毕，结转下年继续执行。
3、“文化旅游体育与传媒支出”79.42万元，比2020年年初预算淘汰0.62万元，下降0.77%。
其中：
“文物”2020年度决算79.42万元，比2020年年初预算淘汰0.62万元，下降0.77%。主要原因：PA视讯市卫生康健委员会党校文物修缮事情完成后项目净结余。
4、“社会保障和就业支出”7,294.34万元，比2020年年初预算增加162.32万元，增长2.28%。
其中：
“民政治理事务”2020年度决算1,300.27万元，比2020年年初预算增加193.04万元，增长17.43%。主要原因：PA视讯市老龄协会新增体例内人员导致的人员经费增加。
“行政事业单元养老支出”2020年度决算5,994.06万元，比2020年年初预算淘汰30.73万元，下降0.51%。主要原因：年度中有离退休职工去世，离退休经费发生一定结余。
5、“卫生康健支出”278,169.77万元，比2020年年初预算增加38,268.19万元，增长15.95%。
其中：
“卫生康健治理事务”2020年度决算49,166.12万元，比2020年年初预算增加1,734.63万元，增长3.66%。主要原因：因新冠肺炎疫情及实际事情需求追加项目经费、部门业务系统事情内容增加导致相应增加信息化运维经费、年内人员变换及实际事情需要追加基本经费。
“公立医院”2020年度决算63,736.41万元，比2020年年初预算增加5,945.34万元，增长10.29%。主要原因：凭据事情任务部署，收到中央转移支付住院医师规范化培训项目资金并列支。
“公共卫生”2020年度决算153,449.06万元，比2020年年初预算增加31,933.74万元，增长26.28%。主要原因：因新冠肺炎疫情及实际事情需求追加防控设备、核酸检测试剂等项目经费。
“计划生育事务”2020年度决算8,507.34万元，比2020年年初预算淘汰1,050.45万元，下降10.99%。主要原因：凭据市财政局事前评估结果，婴幼儿照护项目下部门项目本年度不执行。
“老龄卫生康健事务”2020年度决算3,025.77万元，比2020年年初预算淘汰163.24万元，下降5.12%。主要原因：受新冠肺炎疫情影响，部门事情取消后的净结余。
“其他卫生康健支出”2020年度决算285.07万元，比2020年年初预算淘汰131.83万元，下降31.62%。主要原因：受新冠肺炎疫情影响，部门事情取消后的净结余。
6、“其他支出”4,529.03万元，比2020年年初预算少52.97万元，下降1.16%。
其中：
“其他支出”2020年度决算4,529.03万元，比2020年年初预算淘汰52.97万元，下降1.16%。主要原因：项目执行完毕后的净结余。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出150,229.65万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属2个行政单元、2个参照公务员法治理事业单元、38个事业单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数212.71万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算574.23万元淘汰361.52万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年决算数0.90万元，比2020年年初预算数250.39万元淘汰249.49万元。主要原因：因新冠肺炎疫情防控原因导致无因公出国是项；2020年因公出国(境)用度主要用于前往法国和比利时会见的签证用度，后因疫情影响未能成行，2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)用度0.00万元。
2.公务接待费。2020年决算数2.21万元，比2020年年初预算数23.54万元淘汰21.33万元。主要原因：因新冠肺炎疫情防控原因导致公务接待事项淘汰。2020年公务接待费主要用于接待中国预防出生缺陷日PA视讯市主题宣传运动筹谋会专家、区县服务人员、交流研讨会外院专家、区县加入培训人员。公务接待25批次，公务接待915人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数209.60万元，比2020年年初预算数300.29万元淘汰90.69万元。其中，公务用车购置费2020年决算数45.67万元，与2020年年初预算数45.67万元持平。2020年购置(更新)2辆，车均购置费22.84万元。公务用车运行维护费2020年决算数163.93万元，比2020年年初预算数254.62万元淘汰90.69万元，主要原因：凭据市委市政府事情要求，继续严控三公经费支出，压减此科目下机关及所属单元一般性支出。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油31.44万元，公务用车维修69.72万元，公务用车保险31.95万元，公务用车其他支出30.81万元。2020年公务用车保有量130辆，车均运行维护费1.261万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1,334.26万元，比上年淘汰133.10万元，淘汰原因：凭据市委市政府事情要求，压减此科目下机关及部门所属单元一般性支出。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额105,313.25万元，其中：政府采购货物支出51,002.78万元，政府采购工程支出2,224.02万元，政府采购服务支出52,086.44万元。授予中小企业条约金额42,650.41万元，占政府采购支出总额的40.50%，其中：授予小微企业条约金额15,117.06万元，占政府采购支出总额的14.35%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆444台，26,609.78万元；单元价值50万元以上的通用设备190台(套)，单元价值100万元以上的专用设备546台(套)。
五、政府购置服务支出说明
2020年政府购置服务决算7,201.33万元。
六、专业名词解释(凭据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功效分类等进行解释。)
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.国家免疫计划：是指凭据国家或者省、自治区、直辖市确定的疫苗品种、免疫法式或者接种方案，在人群中有计划地进行预防接种，以预防和控制特定熏染病的发生和流行。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2021年，市卫生康健委员会对2020年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目421个，涉及金额24.58亿元。其中，重点评价项目1个，涉及金额149.76万元，项目为“卫生监视规则宣传与培训”，评价品级为“良好”，得分为86.32分；填报《项目支出绩效自评表》项目420个，涉及金额24.57亿元，自评平均得分95.98分，评价得分在90分(含90分)以上的403个、评价得分在80-90分(含80分)的16个、评价得分在60-80分(含60分)的1个。
二、项目绩效评价陈诉(卫生监视规则宣传与培训项目)
(一)基本情况；
为履行执法及国家赋予市卫生康健监视所的卫生监视规则宣传以及监视员培训和资格治理等职能，市卫生康健监视所于2000年建设之初即申请实施了“卫生监视规则宣传与培训项目”。相关事情已连续开展多年，项目的实施在充实民众卫生知识、提升卫生监视员专业素养等方面取得了一定的成效。但随着经济社会的生长和医药卫生体制革新的不停深化，康健卫生方面的新业态、新技术及新产物不停泛起，对卫生监视宣传手段、能力以及卫生监视员的专业素质提出了更高的要求，为进一步贯彻落实国家及PA视讯市卫生监视规则宣传与培训方面的相关要求，提升卫生监视规则宣传水平和监视员专业能力，市卫生康健监视所在2020年继续申请实施卫生监视规则宣传与培训项目。
(二)绩效评价事情开展情况；
为确保绩效评价事情的客观公正，评价事情组严格凭据绩效评价事情法式组织实施绩效评价事情，主要法式如下：
1.组建评价事情组、遴选专家；2.现场调研、收集资料；3.研究制定指标体系；4.筹备和召开专家评价会；5.撰写绩效评价陈诉。
(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)；
1.综合评价情况
经专家评议，该项目综合评价得分86.32分，其中：决策治理8.98分、历程治理17.82分、项目产出34.60分、项目效益24.92分，绩效级别评定为“良”。具体情况详见下表。
2.评价结论
绩效评价事情组凭据项目实施情况，经专家综合评价，卫生监视规则宣传与培训项目绩效评价综合得分86.32分，项目综合绩效评定结论为“良好”。
(四)绩效评价指标分析；
评价认为，该项目的实施，一定水平上促进人才梯队建设和卫生知识的普及。但是项目宣传项目效果和社会效益等绩效资料归集不够充实。
该项目服务工具满意度指标完成较好，但满意度视察结果不够全面。
(四)主要经验及做法、存在的问题及原因分析；
一是本项目为延续项目，没有体现出年度的特点。
二是项目虽然制定了公交候车亭、地铁灯箱、社区公益广告的点位遴选原则，但是缺少依据遴选原则，确定具体所在及宣传内容、宣传时间方面的论证有待进一步完善。
三是绩效目标设置的科学性、合理性不足。
四是个体指标的细化、量化水平有待提高。
(五)有关建议。
一是建议依据项目年度事情重点制定有效的中恒久计划和年度计划。首先要强化该项目进行总体计划，对监视员的培训、规则宣传等内容要进行总体计划；另外增强对于宣传具体所在的论证及宣传内容、宣传时间方面的论证，从而增强项目实施的可行性。
二是建议科学合理量化地设置绩效目标，提高绩效治理意识，重视项目绩效目标申报表的填写事情，合理科学设置绩效目标，指标设置尽量细化量化，明确项目实施的中恒久目标，明确年度宣传的内容及主题，如疫情科普、饮用水周、依法执业、非法行医等方面的宣传内容等；数量指标尽量凭据项目实际设置，设置公交候车亭、地铁灯箱、社区公益广告、宣传片等方面的内容；进度指标明确项目实施的时间节点；效益指标尽量细化、量化，应该需要更合理更有说服力的形式来实现；满意度指标要结合宣传内容及受益群体设定，反映项目宣传效果的满意度评价点，项目效果问卷视察要增加项目内容知识知晓的内容。并在项目执行历程中，增强项目绩效监控，对于绩效目标执行情况、预算执行情况进行双监控。
三、项目支出绩效自评表
见附件2
