目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)主要职能。中共PA视讯市委机构体例委员会办公室(简称市委编办)是中共PA视讯市委机构体例委员会的常设服务机构，在市委编委的领导下卖力本市行政治理体制和机构革新以及机构体例日常治理事情，列入市委事情机构序列，归口市委组织部治理。
(二)机构情况。市委编办部门决算单元包罗中共PA视讯市委机构体例委员会办公室本级、市委编办电子政务中心、PA视讯市行政体制革新研究中心共3家单元。
(三)人员组成情况。市委编办行政体例72人(含机关工勤编)，实际70人，比上年增加2人，为新增事情人员；事业体例15人，实际10人，与上年持平；聘用人员(其他聘用人员--临时工)3人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3789.689347万元，比上年增加251.778308万元，增长7.12%。
(一)收入决算说明
2020年决算收入3789.689347万元，完成年初预算收入的114.78%，完成调整预算收入的100%，较2019 年度决算收入3537.911039万元增加251.778308万元。
2020年决算收入3789.689347万元，较2019年度增加251.778308万元，增长7.12%。其中：财政拨款收入3786.711940万元，占收入合计的99.92%；其他收入1.200340万元，占收入合计的0.03%；年初结转结余1.777067万元，占收入合计的0.05%。
(二)支出决算说明
2020年决算支出3641.421860万元，较2019年度增加265.800256万元，增长7.87%。其中：基本支出3029.719786万元，占支出合计的83.20%；项目支出611.702074万元，占支出合计的16.80%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3786.711940万元，比上年增加250.695868万元，增长7.09%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出3641.281709万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出3155.084809万元，占本年财政拨款支出86.65%；教育支出0.230000万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出303.608700万元，占本年财政拨款支出8.33%；卫生康健支出182.358200万元，占本年财政拨款支出5.01%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2020年度决算3155.084809万元，比2020年年初预算增加360.340969万元，增长12.93%。其中：
“党委办公厅(室)及相关机构事务”2020年度决算2729.859809万元，比2020年年初预算2794.74384万元淘汰64.884031万元，淘汰2.32%。主要原因：落实党政机关过紧日子要求，压减一般性公共支出。
“其他一般公共服务支出”2020年度决算425.225000万元，比2020年初预算增加425.225000万元；主要原因：落实政府信息化办公正台革新等事情要求。
2、“教育支出”2020年度决算0.230000万元，比2020年年初预算14.100000万元淘汰13.870000万元，下降98.37%。其中：
“进修及培训”2020年度决算0.230000万元，比2020年年初预算14.100000万元淘汰13.870000万元，下降98.37%。主要原因：2020年受新冠肺炎疫情等影响，淘汰人员聚集，取消外出培训等运动。
3、“社会保障和就业支出”2020年度决算303.608700万元，比2020年年初预算282.668900万元增加20.939800万元，增加7.40%。其中：
“行政事业单元养老支出”2020年度决算282.668900万元，与2020年年初预算282.668900万元持平；
“抚恤”2020年决算20.939800万元，比2020年年初预算增加20.939800万元。主要原因：发放退休人员死亡一次性抚恤金。
4、“卫生康健支出”2020年度决算182.358200万元，较2020年初预算210.158200万元淘汰27.800000万元，淘汰13.23%。其中：
“行政事业单元医疗”2020年度决算182.358200万元，较2020年初预算淘汰27.800000万元，主要原因：落实疫情期间职工基本医疗保险单元缴费部门减半征收政策。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单元无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单元无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出3641.281709万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2020年“三公”经费财政拨款决算数24.881426万元，比年初预算57.79160万元淘汰32.910174万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数17.540000万元淘汰17.540000万元。主要原因：落实2020年新冠疫情防控要求，压减一般公共经费开支。
2.公务接待费。2020年决算数0万元。主要原因：严格落实八项划定，未开支接待费。
3.公务用车购置及运行维护费2020年决算数24. 881426万元，比年初预算数40. 061600万元淘汰15. 180174万元。 其中：公务用车购置费决算数为15. 760000万元，比年初预算数淘汰1. 001600万元;公务用车运行维护费决算数9. 121426 万元，比年初预算数23. 300000万元淘汰14. 178574万元，主要原因：严格落实过紧日子要求，压缩公务用车购置及运行维护费，2020年更新1辆公务用车，车均购置费15.76万元。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.250000万元，公务用车维修2. 309200万元，公务用车保险2. 354126万元，公务用车其他支出2.208100万元。2020年实有公务 用车保有量9辆，公务用车车均运行维护费1. 013492万元。
(2)聚会会议费支出情况。2020年聚会会议费支出0万元，比2019年聚会会议费1.230000万元淘汰1.230000万元。主要是严格落实疫情防控要求及八项划定，淘汰聚会会议开支。
(3)培训费支出情况：2020年培训费支出0.230000万元，比2019年10.903084万元淘汰10.673084万元，主要原因严格落实疫情防控要求及八项划定，淘汰聚会会议开支；2020年培训支出主要为邀请专家解说《中国共产党机构体例事情条例》等培训用度。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计188.945279万元，比上年淘汰12.119364万元，淘汰原因：落实党政机关过紧日子要求，压减一般性公共支出。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额659.106580万元，其中：政府采购货物支出650.643654万元，政府采购服务支出8.462926万元。授予中小企业条约金额103.639074万元，其中：授予小微企业条约金额30.077854万元。
四、国有资产占用情况
2020年车辆9台，167.818791万元；单元价值50万元以上的通用设备1台(套)，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购置服务支出说明
2020年政府购置服务决算191.775550万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2021年，市委编办对2020年度项目支出实施了绩效评价，评价项目3个，占部门填制绩效目标总项目数的100%，涉及112.389074万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额84.495274万元，评价得分90.20分。单元自评项目3个，涉及金额112.389074万元，评价得分均在90分以上。
二、信息化运维项目绩效评价陈诉
(一)基本情况
2020年，市委编办为保证机关信息化系统正常运转，适应实名制治理有关要求，保障机构体例业务事情有效开展，在系统功效建设方面，组织人员富厚数据内容，优化系统功效，增加机构体例事情辅助功效模块，租用云服务空间保障系统正常运行，软硬件升级革新等信息运维服务。该项目由电子政务中心组织实施，卖力治理、定期维护信息系统，对相关信息进行动态监控等。
(二)绩效评价事情开展情况
绩效评价事情凭据《预算支出绩效目标治理措施》《市级部门预算绩效治理事情制度》《全成本绩效治理操作流程》等要求，增强业务学习，落实预算绩效治理制度，强化部门、各处室(中心)预算绩效治理主体责任，连续完善绩效目标，积极开展各处室(中心)项目自评和部门自评，通过数据分析，优化预算绩效治理链条，实现绩效信息和预算数据互联互通。积极开展市级部门行政运行全成本绩效分析，认真梳理人员基本定额，对信息化运行项目开展全成本绩效分析，通过与责任处室(中心)相同，权衡行政运行效率，进一步压缩行政成本，并实现项目绩效目标制定的全笼罩。坚持经费主管部门与项目实施主体配合对单元整体绩效目标、政策和项目绩效目标实现水平以及预算执行进度进行“双监控”，增强运行历程整天职析，切实压缩项目成本，制止浪费和不须要支出；促进内控治理和项目绩效相结合，让内控治理规范项目绩效治理依据，让内控治理推动形结果效治理闭环。
(三)综合评价情况及评价结论
2020年信息化运行维护费项目绩效评价综合得分90.20分，其中项目决策9分，项目治理17.20分，项目产出37分，项目绩效27分，综合得分90.20分，绩效评定结论为“优秀”。
(四)绩效评价指标分析
1.项目预算控制情况
为了控制项目预算，在预算体例历程中，项目卖力人对延续性服务项目在严格保证服务水平、提高质量前提下，预算金额较上一年度淘汰21.490126万元，资金规模压缩20.27%，对新签信息维护类项目经多方询价，确定性价比最高的方案进行预算体例。
2.项目成本节约情况
凭据财政治理制度严格执行性价比最高的方案进行实施。
3.项目效率性分析
政务云服务方面，部署机构体例实名制系统等6个系统。信息化运维方面，完成了档案库治理系统升级，实名制系统升级、数据接口革新，内控信息系统运维等。完成了门户网站、实名制系统、内控系统宁静测评。项目于2020年12月31日前全部完成。
4.项目完成质量
在软硬件服务质量方面实时有效保证事情需求。在信息化运维方面，结适用户使用习惯，注重提升用户感受，实现文档及业务的正常运转，为无纸化办公缔造条件。
5.项目效益性分析
与2019年相比，原有运行模式发生一定改变，在资金投入有所下降的情况下，保障已有业务信息系统正常稳定运行，效益性获得提升。
6.项目可连续性分析
为保障机关正常运转，该项目具有可连续性。
(五)存在的问题及原因分析；
该项目绩效目标设定不够明确具体，指标细化、量化水平不高，绩效目标可实现水平权衡依据不足。项目治理不够规范，未制定事情实施方案，项目实施历程的时间计划节点、羁系措施不够明确。项目绩效资料不能充实体现项目实施效果，影响整体项目效果评价。项目结果资料归集不够完备，如服务工具满意度视察样本量较少，缺乏具体视察资料，不能充实反映服务工具满意度效果。
(六)有关建议
一是增强项目可研性前期分析，充实了解实际需求，制定具有可操作性计划和方案。
二是进一步提高预算绩效治理意识，增强对项目绩效考评指标体系的理解，绩效目标应细化、量化，做到可权衡、可考核，科学设计绩效指标值。
三是注重服务工具满意度视察，合理确定服务工具满意度指标，实时分析视察结果，提高服务工具满意度。注重项目绩效资料的全面收集，增强效果分析，准确归集绩效资料，保证项目效果评价客观性。
三、项目支出绩效自评表
自评表详见附件。
