目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
1.部门机构设置：
凭据中共中央、国务院批准的PA视讯机构革新方案和中共PA视讯市委办公厅 PA视讯市人民政府办公厅关于印发《PA视讯市住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员体例划定》的通知(京办字〔2019〕45号)，PA视讯市住房和城乡建设委员会(简称市住房城乡建设委)是市政府组成部门，为正局级，加挂PA视讯市住房保障办公室(简称市住房保障办)牌子。市住房城乡建设委机关本级行政1个(内设机构37个)，下属21个预算单元，划分为PA视讯市建设工程造价治理处、PA视讯市住房和城乡建设信息中心、PA视讯市住房和城乡建设生长研究中心(PA视讯市住房和城乡建设委员会档案治理事务中心)、PA视讯市建设工程招标投标治理事务中心、PA视讯市修建业治理服务中心、PA视讯市修建节能与修建质料治理办公室、PA视讯市住房和城乡建设委员会老干部运动中心、PA视讯市衡宇修缮工程定额治理处、PA视讯市物业服务指导中心、PA视讯市城建研究中心、PA视讯市住房和城乡建设委员会综合服务中心、PA视讯市建设工程宁静质量监视总站、PA视讯市住房和城乡建设执法总队、PA视讯市落实私房政策事务中心、PA视讯市住房和城乡建设委员会财政支付核算中心、PA视讯市住房和城乡建设科技促进中心、PA视讯市住房和城乡建设宣传中心、PA视讯市住房和城乡建设科学技术研究所(PA视讯市衡宇宁静判定总站)、PA视讯市住房和城乡建设委员会机关后勤服务中心、PA视讯市修建业执业资格注册中心、PA视讯市衡宇宁静治理事务中心。
2.部门职责：
(1)贯彻落实国家关于住房和城乡建设方面的执法规则、规章和政策，研究起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案并组织实施。研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出政策建议。
(2)卖力保障本市城镇低收入家庭住房事情。建设和完善住房保障治理制度。研究拟订住房保障、古都风貌掩护和危旧房革新的中恒久计划、年度计划和政策并组织实施。研究制定棚户区革新政策。卖力保障性住房的建设和房源分配的协调、治理事情。组织、指导住房保障工具的资格审查和存案治理事情。
(3)卖力推进本市住房制度革新事情。研究拟订住房制度革新相关政策。卖力直管公房治理事情。卖力公有住房出售、集资相助建房、住房分配钱币化的治理事情。
(4)卖力本市工程建设治理事情。卖力重点工程项目建设的协调、羁系以及征收拆迁的协调事情。协调并督促推进铁路工程建设各项前期事情，协调整决铁路工程建设中征地拆迁等相关问题。卖力建设工程招标投标监视治理和工程施工许可。卖力中央国家机关、驻京队伍、中央企事业单元在京建设项目挂号存案和施工计划治理事情，并对重点建设项目提供协和谐服务事情。
(5)卖力本市修建市场监视治理、规范市场秩序、推动修建行业生长事情。研究拟订修建业生长计划并指导实施。卖力修建市场主体资格认定和监视治理。组织制定建设工程造价计价措施。
(6)卖力本市建设工程质量和施工宁静羁系事情。研究拟订建设工程质量和宁静生产的规章制度并组织实施。卖力建设工程质量检测机构资质治理，卖力施工企业宁静生产许可治理。卖力牵头制定种种工地扬尘控制规范。加入重大建设工程质量、施工宁静事故视察处置惩罚。肩负PA视讯市修建工程事故应急指挥部的具体事情。
(7)卖力指导本市村镇修建工程建设事情。卖力村镇修建工程建设的技术服务，制定村镇修建工程建设技术尺度。组织指导农村危房革新、抗震节能农宅建设事情。
(8)卖力促进本市修建节能和行业科技生长事情。研究体例修建业科技生长、修建节能计划和政策，制定地方工程建设尺度，推进住房和城乡建设科技进步和结果转化。卖力修建节能、绿色修建、装配式修建、墙体质料革新和散装水泥生长及治理事情。
(9)卖力本市房地产市场监视治理、规范市场秩序、促进房地工业生长事情。研究拟订房地工业生长中恒久计划、工业政策并组织实施。卖力房地产开发、房地产转让、衡宇租赁及房地产中介服务的监视治理。卖力房地产市场监测分析。卖力房地产开发企业资质治理、房地产估价机构存案治理。
(10)卖力本市衡宇治理事情。研究制定衡宇征收拆迁计划与年度计划。卖力物业服务的监视治理。卖力城镇衡宇使用宁静的监视治理，协调有关衡宇防汛事情。卖力老旧小区综合整治事情。督促、协调私房等衡宇历史遗留问题的处置惩罚事情。
(11)组织制定本市住房和城乡建设领域人才建设计划并指导实施，卖力修建业与房地工业种种人员职业资格治理及执业注册治理。
(12)完成市委、市政府交办的其他任务。
(13)职能转变。市住房城乡建设委应当进一步强化住房保障职能，加速完善租购并举的住房保障体系。
(14)与市交通委在交通基础设施建设方面的有关职责分工。市住房城乡建设委卖力都市门路、交通枢纽场站修建工程的施工许可、工程竣工验收存案、质量宁静监视等事情；市交通委卖力都市门路、交通枢纽场站建设项目的组织推进事情。市住房城乡建设委卖力都市轨道交通工程建设施工的宁静治理事情；市交通委卖力都市轨道交通运营的宁静治理事情。
(二)人员组成情况
行政体例390人，实有人数383人；事业体例919人，实有人数770人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计72831.91万元，比上年淘汰3132.30万元，下降4.12%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计68594.30万元，比上年淘汰4432.39万元，下降6.07%，其中：财政拨款收入68481.92万元，占收入合计的99.83%；上级补助收入0万元，占收入合计的0；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入108.71万元，占收入合计的0.16%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入3.67万元，占收入合计的0.01%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计70308.49万元，比上年淘汰560.41万元，下降0.79%，其中：基本支出41503.60万元，占支出合计的59.03%；项目支出28,761.92万元，占支出合计的40.91%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出42.97万元，占支出合计的0.06%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计71114.82万元，比上年淘汰3426.80万元，下降4.6%。主要原因：新型墙体质料专项基金和散装水泥专项资金返退等项目支出淘汰。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出68657.15万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出45.40万元，占本年财政拨款支出0.07%；科学技术支出2179.49万元，占本年财政拨款支出3.17%；社会保障和就业支出3525.02万元，占本年财政拨款支出5.13%；卫生康健支出2492.22万元，占本年财政拨款支出3.63%；节能环保支出121.61万元，占本年财政拨款支出0.18%；城乡社区支出59463.94万元，占本年财政拨款支出86.61%；住房保障支出829.47万元，占本年财政拨款支出1.21%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”(类，下同)2020年度决算45.40万元，比2020年年初预算淘汰224.34万元，下降83.17%。其中：
“进修及培训”(款，下同)2020年度决算45.40万元，比2020年年初预算淘汰224.34万元，下降83.17%。主要原因：厉行节约，通过整合和优化相关培训，淘汰培训费支出。
2.“科学技术支出”2020年度决算2179.49万元，比2020年年初预算增加110.72万元，增长5.35%。其中：
“应用研究”2020年度决算2179.49万元，比2020年年初预算增加110.72万元，增长5.35%。主要原因：人员增加，相应经费支出增加。
3.“社会保障和就业支出”2020年度决算3525.02万元，比2020年年初预算淘汰657.75万元，下降15.73%。其中：
“行政事业单元养老支出”2020年度决算3525.02万元，比2020年年初预算淘汰657.75万元，下降15.73%。主要原因：养老保险、职业年金等社保经费支出淘汰。
4.“卫生康健支出”2020年度决算2492.22万元，比2020年年初预算淘汰513.88万元，下降17.09%。其中：
“行政事业单元医疗”2020年度决算2492.22万元，比2020年年初预算淘汰513.88万元，下降17.09%。主要原因：凭据《关于阶段性减征职工基本医疗保险单元费缴费的通知》淘汰职工基本医疗保险单元部门的缴费。
5.“节能环保支出”2020年度决算121.61万元，比2020年年初预算淘汰232.88万元，下降65.69%。其中：
“能源节约利用”2020年度决算121.61万元，比2020年年初预算淘汰232.88万元，下降65.69%。主要原因：“绿色修建标识项目奖励资金”项目凭据实际事情开展情况淘汰项目经费支出。
6.“城乡社区支出”2020年度决算59463.94万元，比2020年年初预算增加4271.92万元，增长7.74%。其中：
“城乡社区治理事务”2020年度决算57823.67万元，比2020年年初预算增加4180.63万元，增长7.79%。主要原因：凭据事情需要增加“2020年PA视讯市衡宇全生命周期治理信息平台升级革新项目”、“2020年基础资源租用与宁静服务项目”以及“2020年新型墙体质料专项基金和散装水泥专项资金返退”等项目经费支出；
“建设市场治理与监视”2020年度决算1640.27万元，比2020年年初预算增加91.29万元，增长5.89%。主要原因：凭据事情需要增加“2020年中国国际服务贸易交易会修建及相关工程领域专题论坛及展览运动”项目经费支出。
7.“住房保障支出”2020年度决算829.47万元，比2020年年初预算淘汰50045.49万元，下降98.37%。其中：
“保障性安居工程支出”2020年度决算0万元，比2020年年初预算淘汰50000万元，下降100%。主要原因：“生长住房租赁市场财政专项资金”凭据《PA视讯市生长住房租赁市场专项资金治理暂行措施》调整拨付至相关区使用；
“城乡社区住宅”2020年度决算829.47万元，比2020年年初预算淘汰45.49万元，下降5.20%。主要原因：厉行节约，压减课题经费支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出41499.51万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属2个行政单元、4个参照公务员法治理事业单元、16个事业单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数17.63万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算129.86万元淘汰112.23万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年决算数0.36万元，比2020年年初预算数76.73万元淘汰76.37万元。主要原因：受疫情影响，未部署公务出访；2020年因公出国(境)用度为支付受疫情影响已取消的出访运动的签证费、翻译费等前期用度，2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)用度0万元。
2.公务接待费。2020年决算数0.30万元，比2020年年初预算数2.52万元淘汰2.22万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度。2020年公务接待费主要用于外省市兄弟单元交流学习等接待事情。公务接待5批次，公务接待60人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数16.97万元，比2020年年初预算数50.61万元淘汰33.64万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。公务用车运行维护费2020年决算数16.97万元，比2020年年初预算数50.61万元淘汰33.64万元，主要原因：厉行节约，淘汰公务用车运行维护费。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.08万元，公务用车维修4.22万元，公务用车保险7.58万元，公务用车其他支出2.09万元。2020年公务用车保有量22辆，车均运行维护费0.77万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年本部门行政单元(含参照公务员法治理的事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1525.95万元，比上年淘汰120.84万元，淘汰原因：压减非刚性、非重点的一般性支出。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额9318.92万元，其中：政府采购货物支出1642.52万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出7676.40万元。授予中小企业条约金额3377.87万元，占政府采购支出总额的36.25%，其中：授予小微企业条约金额1314.35万元，占政府采购支出总额的14.10%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆34台，776.00万元；单元价值50万元以上的通用设备15台(套)，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购置服务支出说明
2020年政府购置服务决算2371.69万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.预拌混凝土矿物掺合料：是指以硅、铝、钙等一种或多种氧化物为主要身分，具有划定细度，能改善预拌混凝土性能，且掺量不小于5%的粉体质料。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市住房和城乡建设委员会对2020年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目59个，涉及金额17511.05万元。从评价情况来看，项目立项依据充实，绩效目标较为合理，项目执行情况良好，基本到达预期事情目标。绩效评价严格凭据PA视讯市相关治理要求执行，评价法式规范、评价结果详实。本次部门自评项目，评价品级为“优”的项目为54个，占自评项目总数的91.53%；评价品级为“良”的项目5个，占自评项目总数的8.47%。
二、项目绩效评价陈诉
项目一：2020年PA视讯市修建工程羁系与服务平台升级革新项目
(一)基本情况
1.项目概况
(1)项目配景
基于国家和PA视讯市关于政务信息系统整合和优化营商情况的要求，进一步完善市工程羁系与服务平台相关数据的接入、融合及关联展示，凭据《PA视讯市修建工程羁系与服务平台项目生长计划》(以下简称“《平台生长计划》”)中2019年至2020年系统整合推进计划，PA视讯市住房和城乡建设信息中心(以下简称“信息中心”或“项目单元”)申请建设2020年PA视讯市修建工程羁系与服务平台升级革新项目(以下简称“该项目”)，升级革新事情主要包罗优化完善招投标行政监视平台、合并建设质量宁静监视平台及搭建扬尘管控视频监控平台(以下简称“三个子平台”)。
(2)项目主要内容及实施情况
该项目主要内容包罗优化完善招投标行政监视平台、合并建设质量宁静监视平台及搭建扬尘管控视频监控平台，并为三个子平台的开发实施监理。信息中心通过果真招标方式选定三家软件开发公司和一家监理公司开展具体事情。截至2020年底，三个子平台均已完成专家终验，并投入使用。
(3)项目资金投入及使用情况
该项目于2020年2月获得PA视讯市财政局(以下简称“市财政”)批复321.30万元。通过果真招标中标金额316.70万元，项目结余4.60万元并申请核减。截至2020年12月31日，项目实际支出资金316.70万元，预算执行率达100.00%。
2.项目绩效目标
项目年度目标主要包罗三个部门，划分为：
(1)完成招投标行政监视平台建设和数据对接，平台建设主要包罗凭据资格后审、资格前审、邀请招标、集中存案四大招投标流程及审批历程的新要求进行流程再造，历程羁系点设置及预警、电子档案治理、项目经理变换等，数据对接包罗与工程交易平台、牢固资产在线投资平台、市住建委内部数据等进行对接，以适应营商情况革新的要求，强化工程招投标历程羁系。
(2)质量羁系事情实现浅易低风险工程一次检查，与消防验收平台数据共享。完成宁静监视平台业务报监以及检查单等内容调整，实现质量监视与宁静监视信息系统整合，以满足营商情况革新的需要。
(3)搭建视频监控平台，完善扬尘视频监控体系，增强施工扬尘控制，实现对全市种种施工工地的视频统一治理。
(二)综合评价情况及评价结论
该项目立项切合国家及PA视讯市关于政务信息系统整合和优化营商情况的政策导向，与信息中心部门职责相关，且履行了PA视讯市经济和信息化局(以下简称“市经信局”)审批、团体决议及预算评审等法式，项目绩效目标设置较为合理，预算体例较为细化，产出数量、效益、服务工具满意度等指标的表述应越发贴合项目实际且具体明确。
项目财政和业务治理制度健全，项目资金到位及执行情况较好，资金使用合规，会计核算规范。项目组织治理机构设置、软件开发承建单元及监理单元遴选、开发历程羁系、档案资料整理等事情开展规范。
项目各项产出指标均告竣了年度预期目标，且在增强业务协同、提升服务效率等方面取得了较为明显效果，对于优化营商情况、强化行业羁系等具有较好的促进作用，但个体子平台因机构调整原因建成后使用频率较低，满意度视察事情开展过于简朴。项目综合评价得分87.70分，评价品级为“良”。
(三)项目执行效益
1.优化完善招投标行政监视平台，强化建设工程招投标监视治理
招投标行政监视平台对果真招标资格预审、资格后审、邀请招标、集中存案进行流程再造，实现了招投标服务与羁系职能的疏散，完善了数据共享和交互，淘汰了企业要件、信息填报量，同时强化了项目经理治理，充实落实“放管服”革新和优化营商情况的政策精神。同时，招投标行政监视平台的优化完善，实现了修建工程招投标全程电子化，实现了修建工程招投标全程网办的营商情况革新目标。
2.质量宁静监视平台合并，有利于适应营商情况革新要求
建设工程质量监视平台和宁静监视平台的整合，完善了工程治理和统计分析功效，实现了质量宁静监视手续在线治理，以及与施人为料治理平台、消防验收平台、联合验收平台的数据互通，有效利用施人为料数据增强工程质量监视历程羁系。同时凭据工程性质、风险品级，建设基于综合风险治理为导向的工程质量监视差异化治理模式，凭据工程风险品级确定监视计划及检查频次，实现对施工历程要害节点或重点工序的强化监视治理。
3.搭建市级扬尘管控视频监控平台，实现全市施工厂所监控、羁系、执法及督查联动治理
搭建市级扬尘管控视频监控平台,将各区住建委视频监控信息进行归集、展示，做到全市施工厂所扬尘视频统一治理。市住建委可以通过该平台对全市房建市政工程、水务工程、交通工程、园林房建、园林绿化工程、混凝土搅拌站、修建垃圾消纳场、建材砂石料场等场所的扬尘进行无死角监控，同时通过平台对工程相关信息、施工厂所车辆及人员等进行巡查，实现了全市施工厂所扬尘智能羁系、规范治理，整体上提高了扬尘羁系事情的业务水平，有效降低了施工厂所扬尘对首都情况的影响。
(四)主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1.主要经验及做法
(1)领导重视，需求充实，目标明确
该项目通过征求各业务部门意见，以系统整合、数据融合、业务协同、精准决策、惠企服务为焦点，依托大数据、互联网+等技术，对市工程羁系与服务平台进行升级革新，实现建设工程各系统间数据共享、协同，提升全市建设工程项目治理水平与服务效率。
(2)尺度明确，内容具体，上下结合
凭据PA视讯市政务服务治理局下发的《PA视讯市一体化在线服务平台数据汇聚与共享技术尺度》文件要求，梳理PA视讯市修建工程相关数据尺度，对招标投标数据、质量宁静监视数据和视频检查数据等数据的来源、尺度进行统一和规范，为平台业务系统数据库设计宁静台建设提供指导。同时在需求调研、功效设计、系统测试等环节，信息中心邀市区两级一线事情人员加入，听取各方意见建议，确保平台建设越发切合实际业务需求。
2.存在的主要问题及原因分析
(1)升级革新前未组织专家论证，平台整协力度有待提升
《平台生长计划》提出市工程羁系与服务平台建设存在“系统过多，倒霉于治理”“烟囱式建设没有基础解决”等问题。从该项目做法来看，三个子平台建设遵循了市工程羁系与服务平台统一的数据尺度和建设规范进行设计开发，信息中心从基础运行情况、数据应用共享、统一用户认证等技术上实现了整合，完成了该项目建设目标。但从业务应用来讲，还相对独立，业务部门需进一步进行流程优化和业务融合等事情。下一步在项目申报历程中应增强专家论证，实现业务整合。
(2)部门绩效指标设置需具体化，进一步与项目实际事情结合
项目内容主要是对市工程羁系与服务平台进行升级革新，并非从零开始的开发事情，将产出数量指标设置为新建平台的产出指标不够准确。社会效益指标设置未反映出项目实施后对提升行业治理和优化营商情况的影响水平。满意度指标未笼罩所有系统使用者。
(3)系统试运行、满意度视察事情开展需进一步严格
该项目由相关业务部门的业务人员填写对“项目质量”“项目满意度”的满意度视察表，满意度视察工具不够全面，满意度视察表指标相对简朴，试运行结果反馈不够规范。
(五)有关建议
1.强化平台升级革新设计，增强前期专家论证
建议项目单元充实调动业务部门的主动性，站在市住建委整体层面，对业务流程、业务规范、业务协同进行梳理，先实现业务整合。在业务整合的基础上，再凭据建设大系统或大平台思路，尽量淘汰系统开发数量，尽量使一个系统涵盖多个相关业务，从基础上解决系统多、散、烟囱孤岛的问题。同时，在项目立项初期，针对项目目标、平台升级革新思路及技术路线等内容，组织相关领域专家集中论证，以提升项目设计思路的合理性。
2.充实考虑项目实际事情，设置具体明确的绩效指标
建议项目单元充实考虑项目具体事情内容，科学设置项目绩效目标，确保绩效指标充实贴合项目实际事情，同时表述具体明确。
3.规范项目组织实施历程，确保相关事情开展扎实有效
建议项目单元严格凭据信息化相关规范组织项目实施。在信息系统上线使用后，针对差异角色的使用者就系统功效设计、使用感受等内容接纳网络视察等方式充实收集服务工具的满意度，确保该各项事情开展扎实、科学、有效。
项目二：新型墙体质料专项基金和散装水泥专项资金返退项目
(一)基本情况
1.项目概况
(1)项目配景
新型墙体质料专项基金和散装水泥专项资金返退项目(以下简称“两项基金返退项目”或“该项目”)涉及的新型墙体质料专项基金和散装水泥专项资金两项基金(以下简称“两项基金”)。两项基金均设立于二十世纪九十年代，属于政府性基金，全额纳入地方财政治理，实行分级卖力、分级预算治理制。
凭据两项基金的治理要求，缴款单元使用的墙体和水泥质料切合国家工业政策，所缴资金需退还给缴款单元。为做好两项基金的返退事情，提高服务质量和服务效率，市住建委不停优化简化两项基金的返退申请质料和法式，加大监视检查力度确保返退事情有序开展。
(2)项目主要内容及实施情况
两项基金返退项目由市住建委下属的PA视讯市修建节能与修建质料治理办公室(以下简称“市修建节能建材办”)卖力组织实施。项目主要内容是凭据PA视讯市两项基金返退要求，对于缴款单元提出的两项基金返退申请，实时受理、审核，对切合返退条件的，予以准确返退。同时，凭据“双随机一果真”要求，对两项基金已征收且在建的工程项目进行抽查，对于抽查发现使用违规质料的项目取消其两项基金返退资格。
2020年度，两项基金返退项目共治理办结业务414件，其中，新型墙体质料专项基金返退业务103件，散装水泥专项资金返退业务311件。该项目共抽查工程项目101个，发现违规工程项目4个，其中3个工程项目使用违规墙体质料，1个工程项目在现场搅拌砂浆。
(3)项目资金投入及使用情况
该项目2020年初预算批复7263.00万元，年中追加预算2000.00万元，年度预算总额为9263.00万元。截至2020年底，项目实际支出资金8967.63万元，其中年初预算全部支出，追加预算支出1704.63万元。追加预算结转资金295.37万元，于2021年2月底前全部支出。
2.项目绩效目标
项目绩效目标：凭据京财经二〔2003〕1427号和京财经二〔2009〕82号、《PA视讯市住房和城乡建设委员会、PA视讯市财政局关于做好停征新型墙体质料专项基金和散装水泥专项资金有关事情的通知》(京建发〔2018〕135号)(以下简称“京建发〔2018〕135号”)等文件要求，对切合返退条件的予以返退。
(二)综合评价情况及评价结论
2020年度两项基金返退项目总体实施情况较好，做到了两项基金返退业务申请的实时受理、实时治理及准确退款，对于促进散装水泥和新型墙体质料使用、推动墙材革新和散装水泥行业生长和技术进步、助力PA视讯市循环经济生长和节能减排事情开展具有积极作用。但从评价情况来看，应进一步增强两项基金返退事情的计划性，进一步明确项目目标和指标，提升体例专项业务治理实施细则的实时性，确保市区两级两项基金返退事情规范有效开展。两项基金返退项目综合评价得分86.30分，评价品级为“良”。
(三)项目执行效益
两项基金的设立有效促进了散装水泥和新型墙体质料的使用，推动了新型墙体质料革新和散装水泥行业生长和技术进步，加速了落后施工工艺和修建质料的淘汰，对保障建设工程质量、维护修建市场秩序起到了积极作用，有助于PA视讯市循环经济生长和节能减排事情开展。2020年，PA视讯市新型墙体质料应用总量达799.24万立方米，折合标砖54.59亿块；墙板应用比例达25.50%，同比增长100.90%，其中蒸压加气混凝土板应用量39.40万立方米，同比增长119.00%。据测算，2020年度因新型墙体质料使用量提升，减排二氧化碳排放3.16万吨。2020年，全市散装水泥应用量为1346.00万吨，综合利用粉煤灰554.90万吨。经测算，全市全年节约能源46.80万吨标煤，降低水泥损失306.80万吨，淘汰粉尘排放5.39万吨，淘汰二氧化碳排放276.00万吨，节约水泥包装袋消耗26.90亿条。
(四)主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1.主要经验及做法
(1)领导重视，政策依据充实，社会效益明显
两项基金返退事情已连续实施多年，国家和PA视讯市层面相继出台了多份文件，不停修正和调整两项基金的使用和返退要求。该项目总结历年实施经验，实时吸收国家及PA视讯市政策文件精神，逐步规范两项基金的返退业务事情，在工业结构优化、修建节能减排、生长循环经济等方面取得了显著的社会效益。“十三五”期间，全市新型墙材利用总量达225.16亿块标砖，节约能源近115.00万吨标煤，减排二氧化碳513.00万吨、二氧化硫38.00万吨；全市散装水泥年均应用量达1710.00万吨，综合利用粉煤灰430.00万吨，节约能源72.10万吨标煤，降低水泥损失389.70万吨，减排粉尘6.85万吨、二氧化碳350.70万吨，节约水泥包装袋34.20亿条。
(2)信息化治理，申报流程明确，审核效率高
两项基金返退业务接纳线上线下结合方式，最洪流平利用市住建委内部相关业务领域建设工程大数据，精简资金返退申报资料，有效提高了资金返退效率。同时，市修建节能建材办建设了“修建节能与建材治理服务平台”，增强两项基金返退业务审核历程治理，确保已退、在退、未退的项目信息及资料随时查阅调用。
2.存在的问题及原因分析
(1)两项基金返退事情整体计划性不足，项目目标设置不够明确
两项基金已于2017年停止征收，目前已全面进入清退阶段，但项目单元未对两项基金现状进行深入分析，制定返退事情整体事情计划，导致项目总体绩效目标及年度绩效目标不够明确。
(2)体例专项业务实施细则实时性不足
按市住房城乡建设委“双随机一果真”制度要求开展两项基金返退监视检查，2020年12月制定了两项基金专项抽查事情流程，体例业务治理实施细则的实时性有待提升。
(3)服务工具满意度视察事情开展不够科学
该项目2020年已办结两项基金返退业务涉及申请单元200余家，仅抽取10家进行满意度视察，满意度视察工具占比仅5%，满意度视察比例过低，视察结果代表性较弱。
(五)有关建议
1.制定两项基金返退事情整体计划，完善项目目标设置
建议项目单元对两项基金库存已竣工但未申请返退建设工程项目数及金额、未竣工的建设工程项目数及金额等相关数据进行统计分析，结合以前年度两项基金返退申请情况，制定两项基金返退事情的整体事情计划，加速两项基金返退整体事情进程，明确项目总体绩效目标及年度目标。在此基础上，结合年度事情部署，体例年度绩效目标，并设置细化、量化且可考核的绩效指标，强化绩效指标对项目事情开展的约束作用。
2.进一步强化业务治理制度建设
建议项目单元后续实时响应国家和PA视讯市的政策调整，结合两项基金返退历年组织实施经验，实时出台正式制度文件，确保两项基金返退事情规范有序开展。
3.督促区级两项基金返退业务治理进度，做实服务工具满意度视察事情
建议项目单元增强对区级两项基金返退业务治理进度的督促，提高区级两项基金返退业务治理效率，确保区级两项基金返退业务实时受理，资金实时支付。在此基础上，加大项目服务工具的视察比例、完善满意度视察内容，如：可设置两项基金返退政策、返退申请受理服务、资金支付实时性等相关问题，充实了解服务工具的需求和感受，为后续优化事情法式提供支撑。
项目三：市住房城乡建设委短平快实课题研究经费
(一)基本情况
1.项目概况
(1)项目配景
短平快实课题研究是指围绕领导体贴、群众关切、媒体关注的重点、难点和热点问题，对于部门临时、突然课题，在短期内摸清情况、分析问题、提出对策，有效服务决策，切实破解难题。近几年来，住房保障、房地产市场、衡宇治理、工程质量宁静等一系列相关问题越来越受到领导体贴和社会关注，领导批示、媒体报道、信访投诉量不停增多，短时间内拿出结果解决问题推动事情的需求越来越强，要求也越来越高。
立足PA视讯市住房和城乡建设委员会(以下简称“市住建委”)事情实际需求，市住建委研究中心(以下简称“研究中心”或“项目单元”)申请设立2020年度“市住房城乡建设委短平快实课题研究经费”项目，通过课题研究摸清PA视讯市情况，分析存在问题，借鉴海内外经验，并提出对PA视讯市的政策建议，做到统筹调配、集约利用，到达小切口、大作用的目的。
(2)项目主要内容及实施情况
该项目由研究中心统筹，市住建委机关处室和事业单元通过委托第三方的方式，针对市委市政府、市住建设委领导批示以及突发性情况、临时性任务、棘手性事情开展课题研究。2020年，该项目共包罗26项子课题，涉及21家委托单元。
(3)项目资金投入及使用情况
2020年，该项目获得PA视讯市财政局(以下简称“市财政局”)批复预算180.00万元。2020年9月，项目申请核减预算45.00万元。截至2020年12月31日，项目实际支出126.88万元，预算执行率93.99%。
2.项目绩效目标
该项目年度目标为：由研究中心统筹，市住建委机关处室、事业单元围绕领导体贴、群众关切、媒体关注的重点难点热点问题，委托实力强、水平高的研究机构，开展投资少、周期短、收效快的课题研究，有效服务决策，切实破解难题，到达小切口、大作用的目的。
(二)综合评价情况及评价结论
2020年，该项目共完成26项课题研究，基本实现小切口、大作用的目的。该项目立项与研究中心2020年度事情任务相关，与研究中心部门职责相关，且履行了团体决议等立项法式，项目财政和业务治理制度健全，资金使用较为规范。但是项目还存在绩效指标不够明确、资金投入不够合理、项目历程治理水平有待提高等问题。该项目综合评价得分84.16分，评价品级为“良”。
(三)项目执行效益
项目整体实施效果较好，子课题结果全部实现转化，转化为政策文件或事情措施。通过对26项子课题进行研究，实时破解难题、有效缓解了燃眉之急、有力助推了业务事情，基本到达小切口、大作用的目的。
(四)主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1.主要经验及做法
在项目立项环节，课题责任单元凭据事情需要，提出课题申请意向，明确申请理由、研究内容、拟申请经费数额等。研究中心从申请依据、研究的须要性、可行性以及转化计划、经费数额等方面对课题进行初审。通过初审的课题责任单元进入书面申报法式，由课题责任单元主要卖力人签字，经分管委领导审定后，报送至研究中心。研究中心报送分管调研事情委领导审阅同意后予以立项。
在历程治理环节，研究中心联合课题责任单元从课题研究思路框架的搭建到初稿的修改完善再到结题陈诉的形成，充实听取专家、企业、区住建部门意见建议，严把课题思路、研究目标、阶段性结果和结果转化。
在项目结项环节，课题责任单元填写《“短平快实”课题结项申报书》，并附课题陈诉终稿，经分管委领导审定后报送至研究中心，由研究中心报送分管调研事情委领导审阅同意后予以结项。申报单元对研究结果进行转化应用，方式包罗转化为相关政策文件、形成事情措施等。
2.存在的主要问题及原因分析
(1)项目规模设置不够明确，资金投入科学合理性有待提高
一是对于突发性情况、临时性任务和棘手性事情的立项规模界定不够明确，个体存在与日常课题研究项目交织的问题。二是项目即时性较强，多是突发性情况、临时性任务、棘手性事情，难以提前精准计划，预算体例无法对应具体课题项目；三是部门子课题申报的经费测算依据较粗拙，未涵盖全部事情内容，使实际执行与经费测算内容存在偏差。
(2)部门绩效指标设置不够具体，绩效指标架构有待完善
一是项目产出效益指标设置较为简朴宽泛，且不够量化可权衡，未能有效反映项目预期实施效果，无法充实发挥绩效目标结果导向性作用。二是绩效指标归类有误，满意度不属于质量指标。
(3)项目历程治理水平有待提升，满意度支撑质料不充实
一是《课题经费治理措施》仍需进一步完善，验收尺度和验收治理要领较为笼统，未明确课题肩负单元的遴选方式。二是个体条约存在签署不规范的问题。三是项目存在结项验收滞后问题。此外，项目单元满意度视察较简朴，缺乏完整的满意度视察数据，视察结果分析也不够全面。
(五)有关建议
1.厘清项目规模，增强前期专家论证
建议项目单元进一步梳理、界定和厘清项目规模，对突发性情况、临时性任务和棘手性事情做出明确界定，制止与日常研究项目发生交织重复。此外，由于该项目具有一定随机性，建议项目单元总结往年经验，积累预算体例依据，合理体例项目预算。同时，建议项目单元增强对子课题经费测算和内容的羁系，建议在子课题申报时，组织相关领域专家集中论证，提高子课题预算体例的科学性、合理性。
2.完善绩效指标架构，设置明确的绩效指标
一是建议项目单元总结往年经验，梳理课题研究内容，充实结合项目实际事情开展情况，设置具体明确的效益指标和满意度指标，发挥绩效目标结果导向性作用。二是建议项目单元增强绩效指标设置研究学习，充实理解种种绩效指标解释寄义，有效界定绩效指标分类，掌握种种绩效指标界说描述，提升绩效目标归类准确性。
3.优化项目全历程治理机制，切实提升治理的规范性
建议项目单元完善《课题经费治理措施》，针对差异类型的课题研究，明确验收尺度及流程，对课题肩负单元的遴选方式提出明确划定，为项目的执行提供完善的制度体系，确保课题完成的质量水平。
此外，建议项目单元提升历程治理规范性。一是增强项目条约治理规范性，增强条约要害性条款的审查，提高条约签署的完整性。二是增强执行进度管控，实时督促承接单元完成课题研究任务。三是针对差异受益工具，接纳问卷视察等方式收集服务工具的满意度，充实反映项目的实施效果。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
