目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市生态情况局主要职责为：卖力建设健全本市生态情况基本制度。卖力本市重大生态情况问题的统筹协和谐监视治理。卖力监视治理本市污染减排目标的落实。卖力提出本市生态情况领域牢固资产投资偏向、规模建议。卖力本市情况污染防治的监视治理。指导协和谐监视本市生态掩护修复事情。卖力本市辐射宁静的监视治理。卖力本市生态情况准入的监视治理。卖力本市生态情况监测和信息宣布事情。开展本市应对气候变化事情。组织开展本市生态情况掩护督察事情。组织指导和协调本市生态情况掩护宣传教育事情。开展本市生态情况科技和国际相助交流事情。卖力组织开展生态情况监视执法。卖力指导、监视检查各区生态情况事情。完成市委、市政府交办的其他任务。
PA视讯市生态情况局内设27个机构，以及1个设在机构。所属单元16个，其中行政单元1个、全额事业单元14个、差额事业单元1个。包罗：PA视讯市生态情况局机关(本级)、PA视讯市生态情况监测中心、PA视讯市情况掩护宣传中心、PA视讯市辐射宁静技术中心、PA视讯市固体废物和化学品治理中心、PA视讯市机动车排放治理中心、PA视讯市情况影响评价评估中心、PA视讯市都市放射性废物治理中心、PA视讯市情况应急与事故视察中心、PA视讯市生态情况投诉举报中心、PA视讯市情况掩护督察中心、PA视讯市生态情况局机关服务中心、PA视讯市情况信息中心、PA视讯市生态情况局离退休干部服务中心、PA视讯市情况掩护科学研究院、PA视讯市应对气候变化研究中心。
(二)人员组成情况
本部门行政体例292人，实有人数289人；事业体例958人，实有人数840人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计166250.00万元，比上年淘汰105398.26万元，下降38.80%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入134123.82万元，比2019年淘汰66063.06万元，下降33.00%。其中：财政拨款收入117584.67万元，占收入合计的87.67%；事业收入15607.26万元，占收入合计的11.64%；其他收入931.89万元，占收入合计的0.69%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出140208.58万元，比2019年淘汰98197.87万元，下降41.19%。；其中：基本支出41419.76万元，占支出合计的29.54%；项目支出98788.82万元，占支出合计的70.46%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计138572.16万元，比上年淘汰107213.23万元，下降43.62%。主要原因是结合事情实际，通过优化2020年“老旧车淘汰更新补助项目”实施方案，压减财政拨款预算资金所致。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出126175.81万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2425.97万元，占本年财政拨款支出1.92%；教育支出33.27万元，占本年财政拨款支出0.03%；科学技术支出6070.28万元，占本年财政拨款支出4.81%；社会保障和就业支出3217.02万元，占本年财政拨款支出2.55%；卫生康健支出1617.42万元，占本年财政拨款支出1.28%；节能环保支出111395.65万元，占本年财政拨款支出88.29%；城乡社区支出1416.20万元，占本年财政拨款支出1.12%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”(类)2020年度决算2425.97万元，比2020年年初预算淘汰398.02万元，下降14.09%。其中：
“生长与革新事务”(款)2020年度决算12.85万元，比2020年年初预算淘汰11.14万元，下降46.44%。主要原因是我局所属PA视讯市应对气候变化研究中心继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，缩减水电费、办公费、印刷费等。
“其他一般公共服务支出”(款)2020年度决算2413.12万元，比2020年年初预算淘汰386.88万元，下降13.82%。主要原因是我局所属PA视讯市机动车排放治理中心肩负的“PA视讯市机动车排放实验室二期建设工程项目 ”，凭据建设计划，以及条约约定的实施进度，本年度投入淘汰所致。
2.“教育支出”(类)2020年度决算33.27万元，比2020年年初预算淘汰76.14万元，下降69.59%。其中：
“进修及培训”(款)2020年度决算33.27万元，比2020年年初预算淘汰76.14万元，下降69.59%。主要原因一是各单元继续贯彻落实厉行节约的精神和要求；二是本年度受疫情影响，各单元聚会会议、培训多接纳线上形式进行，相关支出大幅下降。
3.“科学技术”(类)2020年度决算6070.28万元，比2020年年初预算增加172.13万元，增长2.92%。其中：
“应用研究”(款)2020年度决算6070.28万元，比2020年年初预算增加172.13万元，增长2.92%。主要原因是我局所属PA视讯市情况掩护科学研究院年中人员正常变换及政策因素导致人员等经费尺度相应调整。
4.“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算3217.02万元，比2020年年初预算淘汰140.28万元，下降4.18%。其中：
“行政事业单元养老支出”(款)2020年度决算3217.02万元，比2020年年初预算淘汰140.28万元，下降4.18%。主要原因是我局及各直属单元年中人员正常变换及政策因素导致人员等经费尺度相应调整。
5.“卫生康健”(类)2020年度决算1617.42万元，比2020年年初预算增加31.79万元，增长2.00%。其中：
“行政事业单元医疗”(款)2020年度决算1617.42万元，比2020年年初预算增加31.79万元，增长2.00%。主要原因是我局及各直属单元受年中人员正常变换及政策因素的影响，医疗保险基数相应调整。
6.“节能环保支出”(类)2020年度决算111395.66万元，比2020年年初预算增加7182.53万元，增长6.89%。其中：
“情况掩护治理事务”(款)2020年度决算18093.71万元，比2020年年初预算增加1118.44万元，增长6.59%。主要原因为我局及各直属单元年中人员正常变换及政策因素导致人员等经费尺度相应调整。
“情况监测与监察”(款)2020年度决算4565.04万元，比2020年年初预算淘汰248.20万元，下降5.16%。主要原因是我局所属PA视讯市情况掩护督察中心肩负的“PA视讯市生态情况掩护督察专项项目”、我局所属PA视讯市情况影响评价评估中心肩负的“生态情况政务服务技术支持及生态情况区域支撑项目”，因受疫情影响，项目所涉及的技术调研、聚会会议、培训交流等相关事情凭据统一部署进行了调整。
“污染防治”(款)2020年度决算73621.54万元，比2020年年初预算增加8147.33万元，增长12.44%。主要原因是局机关本年度继续实施“老旧车淘汰更新补助项目”。
“自然生态掩护”(款)2020年度决算1590.53万元，比2020年年初预算淘汰1932.31万元，下降54.85%。主要原因是年初预算部署的中央专项资金1930万元，年中调整至大兴区“魏善庄镇污水生态治理工程项目”和“宗子营镇功效型湿地项目”。
“能源治理事务”(款)2020年度决算579.25万元，比2020年年初预算淘汰41.13万元，下降6.63%，主要原因是本年度受疫情影响，我局所属PA视讯市应对气候变化研究中心肩负的“PA视讯市温室气体减排及履约治理技术支撑”、“应对气候变化业务保障及能力提升”项目，涉及的技术调研、聚会会议、培训交流等相关事情凭据统一部署进行了调整。
“污染减排”(款)2020年度决算12945.59万元，比2020年年初预算增加138.39万元，增长1.08%，主要原因一是我局所属PA视讯市生态情况监测中心年中人员正常变换及政策因素导致人员等经费尺度相应调整；二是年中支付了退休职工的抚恤金。
7.“城乡社区支出”(类)2020年度决算1416.20万元，比2020年年初预算增加310.22万元，增长28.05%。其中：
“城乡社区公共设施”(款)2020年度决算1416.20万元，比2020年年初预算增加310.22万元，增长28.05%，主要原因是我局及所属PA视讯市生态情况监测中心、PA视讯市固体废物和化学品治理中心肩负的亚行、世行、法国政府贷款项目本年度发生还贷款支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年本部门使用财政拨款部署基本支出36500.99万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗我局所属1个行政单元、14个事业单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数155.32万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算351.61万元淘汰196.29万元。其中：
(一)因公出国(境)用度。2020年未发生支出，无决算数据，比2020年年初预算数79.38万元淘汰79.38万元，未发生此项支出的主要原因是受疫情影响。
(二)公务接待费。2020年决算数0.53万元，比2020年年初预算数9.48万元淘汰8.95万元。主要原因一是我局继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，严格控制公务接待费；二是本年度受疫情影响此项支出大幅下降。2020年公务接待费主要用于境内事情交流、监视检查和国际交流等接待事项。2020年公务接待6批次、 55人次。
(三)公务用车购置及运行维护费。2020年决算数154.79万元，比2020年年初预算数262.75万元淘汰107.96万元。其中，公务用车购置费2020年决算数29.35万元，与2020年年初预算数29.35万元持平。公务用车运行维护费2020年决算数125.44万元，比2020年年初预算数233.40万元淘汰107.96万元。主要原因一是我局继续贯彻落实厉行节约的精神和要求；二是本年度受疫情影响此项支出大幅下降。2020年公务用车运行维护费支出中，公务用车加油24.52万元，公务用车维修51.55万元，公务用车保险32.41万元，公务用车其他支出16.96万元。2020年车辆保有量103辆，车均运行维护费1.22万元。本年度我局所属PA视讯市都市放射性废物治理中心、PA视讯市生态情况监测中心各更新公务用车一辆。
二、机关运行经费支出情况
2020年本部门行政单元使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费，合计870.14万元，比上年淘汰40.78万元。主要原因是受疫情影响，本年度聚会会议、培训多接纳线上形式进行。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出30201.83万元，其中：政府采购货物支出7145.14万元，政府采购工程支出66.77万元，政府采购服务支出22989.92万元。授予中小企业条约金额16984.10元，占政府采购支出总额的56.24%，其中：授予小微企业条约金额4765.07万元，占政府采购支出总额的15.78%。
四、国有资产占用情况
2020年本部门车辆122辆，5380.55万元；单元价值50万元以上的通用设备97台(套)，单元价值100万元以上的专用设备113台(套)。
五、政府购置服务支出说明
2020年本部门政府购置服务决算3432.64万元。
六、专业名词解释
(一)“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(三)政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
(四)政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
(五)污染防治：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市生态情况局对2020年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目56个，占部门项目总数的47.06%，涉及金额34753.37万元。其中，部门实施一般法式评价项目1个，涉及金额499.58万元，评价得分90.75分。单元自评项目56个，涉及金额34753.37万元，评价得分在90(含)-100分的53个、评价得分在80(含)-90分的3个。
为确保我局2020年度预算绩效治理事情的顺利开展，进一步强化预算绩效治理理念，我局建设预算绩效治理事情小组，确定事情偏向、部署事情任务、跟踪开展情况，实时发现问题并提出合理化建议。2020年我局预算绩效治理主要落实了绩效目标填报与审核、半年绩效跟踪与绩效自评三项事情。通过梳理、归纳近几年来纳入绩效治理事情的项目绩效目标、绩效评价指标等，我局绩效指标库已开端形成。后续事情中，我局将结合财政部门的治理要求、部门事情实际，定期对绩效指标库进行动态更新、完善。通过开展以上事情，我局部门绩效自评事情笼罩面不停扩大、部门绩效目标治理水平逐步提高、项目申报和储蓄事情信息化水平不停提高、预算部署越发科学合理，推动整体预算绩效水平不停提升。
二、项目绩效评价陈诉
(一)基本情况
PA视讯市重点自然掩护地羁系项目为2020年新增项目，实施周期为2020年4月至2021年6月。2020年度项目总投入499.58万元，均为当年财政拨款，截至2020年12月底，项目实际支出497.91万元，招标结余1.67万元，项目预算执行率99.67%。项目主要包罗PA视讯市重点自然掩护地羁系、PA视讯市自然掩护地等生态情况状况评价指标体系构建、PA视讯市重点自然掩护地外来入侵物种视察及评估、PA视讯市自然掩护地人类运动情况分析、PA视讯市自然掩护地等重点区域生态建设外业核查与试评估等五个子项目。
(二)绩效评价事情开展情况
我局委托PA视讯金凯伟业咨询有限公司对2020年PA视讯市重点自然掩护地羁系项目开展绩效评价。本次评价聚焦项目资金，围绕决策、历程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出革新建议，为相关部门科学决策、规范治理提供参考，进一步优化项目治理事情，提高财政资金配置效率和使用效益。
(三)综合评价情况及评价结论
项目通过开展PA视讯市重点自然掩护地羁系等事情，实现了PA视讯市自然掩护地人类运动信息的台账化治理，构建了一套具有综合性、系统性、引导性的PA视讯市生态情况质量评价指标体系，首次提出了都市水系自然岸线识别要领,对于提升自然掩护地综合羁系能力起到了积极的作用。
整体上看，项目立项依据和立项法式较规范，项目治理制度较健全，实施效益较明显，但本次评价也发现，项目在绩效目标设置、条约治理等方面还存在一定不足，需在后续事情中进一步革新完善。通过对项目决策、历程、产出、效益四个方面进行评价，项目综合得分90.75分，综合绩效评定结论为“优”。
(四)绩效评价指标分析
1.项目决策情况
(1)项目立项
项目依据相关文件要求设立，且与我局实施处室职责相符，项目立项依据充实。2019年8月，我局实施处室凭据相关要求组织体例立项申请质料。经专家论证、财政投资评审及局长办公会研究后报送市财政局，获得市财政局批复，项目立项法式较规范。
(2)绩效目标
项目单元在年度绩效目标的基础上，从产出和效果两方面细化、量化了绩效指标，设定了数量、质量、进度等产出指标及效益、服务工具满意度等效果指标。
(3)资金投入
2020年度项目预算总投入499.58万元，预算组成包罗差旅费、数据费、调研费、测试化验加工费等，整体上，预算部署与项目内容相匹配，资金分配较为合理。
2.项目历程情况
(1)资金治理
项目申请并获批财政资金499.58万元，市财政局于2020年2月将项目资金499.58万元全部拨付至我局，资金到位率100%。截至2020年12月31日，项目实际支出资金497.91万元，招标结余1.67万元，预算执行率99.67%。
项目执行历程中，实施处室能够凭据市财政局与我局统一制定的财政治理制度进行资金使用和财政管控，严格履行政府采购流程，未发现挤占、挪用、虚列支出等现象。
(2)组织实施
财政治理制度方面，为推进财政治理的规范化、制度化，我局制定了相关制度文件和治理措施，对项目申报、项目验收、项目条约签订内容及条约签订法式、政府采购等内容进行了划定。整体上，已有的治理制度为项目执行提供了制度保障和依据，治理制度较为健全。
项目采购组织实施方面，我局实施处室凭据预算批复及事情实际需求，委托招标署理机构将项目内容分为5包进行果真招标，由招标署理机构在划定的网站上宣布招标通告，并组织专家对投标文件进行评审。评标结束后，我局组织招标署理机构宣布中标通告，并按相关划定向中标单元发放《中标通知书》。招投标完成后，我局凭据采购结果并在履行条约审批治理法式后划分与5家项目承接单元签订政府采购条约。在项目落实方面，项目实施处室建设了领导小组、组织协调组、项目实施治理组等项目组，并明确了各自的职责分工。项目历程管控及验收方面，项目实施处室通过接纳进展汇报会、现场调研、中期评审、结题验收等方式对项目执行情况及产出结果进行内部检检验收和监视治理，较好地履行了对项目承接主体的监视治理职能。总体上，项目组织机构建设较健全，责任分工较明确，项目采购等事情能够凭据相关制度和要求执行。
3.项目产出情况
(1)产出数量及产出时效
PA视讯市重点自然掩护地羁系、PA视讯市自然掩护地等生态情况状况评价指标体系构建、PA视讯市重点自然掩护地外来入侵物种视察及评估、PA视讯市自然掩护地人类运动情况分析、PA视讯市自然掩护地等重点区域生态建设外业核查与试评估等五个子项目事情已全部完成。
(2)产出质量
项目实施处室组织专家对PA视讯市重点自然掩护地羁系、PA视讯市自然掩护地等生态情况状况评价指标体系构建、PA视讯市重点自然掩护地外来入侵物种视察及评估、PA视讯市自然掩护地人类运动情况分析、PA视讯市自然掩护地等重点区域生态建设外业核查与试评估等五个子项目进行了结题验收，上述各子项结果结题验收及格率均为100%。
(3)产出成本
2020年度项目总预算499.58万元，项目通过果真招投标的方式确定各子项目的承接单元，节约财政资金1.67万元，项目整体资金支出控制在预算规模内，总体成本控制情况较好。
4.项目效益情况
(1)实施效益
项目实施处室在项目全部事情和整体结果形成后，实时对项目结果应用转化、效益实现情况及相关效益支撑质料进行系统梳理分析，以充实展现财政资金使用效益，项目实施效益较为显著。
(2)满意度
项目形成的结果及政策建议获得了生态情况部、自然资源部等部门的接纳和应用，为相关文件的体例、出台提供了一定的支撑作用，项目实施的满意度情况较好。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1.主要经验
一是强化预算执行监视，提高财政资金使用效率。为加速预算执行，提高财政资金使用效益，我局坚持以监视治理为保障，严格履行资金治理职能。
二是优化完善绩效评价机制，强化人大监视。为积极探索有效的预算绩效方式，提升预算绩效评价质量，2020年，我局进一步建设健全了绩效评价机制，除继续引入第三方中介机构协助开展绩效自评事情外，我局邀请人大代表加入绩效评价，主动接受人大对财政资金使用以及预算绩效治理事情的监视和指导，进一步提高绩效评价的客观性、公正性和专业性。
2.存在问题及原因分析
一是绩效目标及指标设置的科学性、合理性有待提升。
原因分析：项目单元对绩效目标及绩效指标设置的相关预算绩效专业知识掌握不够全面、深入，预算绩效治理意识仍需进一步增强。
二是条约治理的规范性仍需进一步增强。
原因分析：项目单元条约治理意识有待提高，仍需进一步增强对条约的规范性治理。
(六)有关建议
1.进一步强化预算绩效治理意识，提高绩效目标编报质量
在后续的事情中，进一步树立和强化预算绩效治理意识，提高对绩效目标填报事情的重视水平。结合项目实际情况，制定具体、可权衡、可实现的绩效目标，明确项目产出结果数量、项目具体内容、拟解决的焦点问题以及预期绩效等内容，并围绕绩效目标合理设置绩效指标及指标值，确保项目绩效目标与项目内容、预算相匹配，为项目实施及考评提供可靠依据。
2.严格条约审核，促进条约规范化治理
进一步强化条约治理意识，增强对条约的审核力度，对条约内容的齐全性、完备性、严谨性进行审查，确保条约委托内容与项目绩效目标保持一致、条约签章清晰有效，提高条约文本的约束力和规范性。
3.增强对实施效益和满意度资料的收集分析，充实体现财政资金使用效益
建议实时对项目结果应用转化、效益实现情况进行系统梳理，做好项目整体效益总结分析，以充实体现财政资金使用效益。同时，积极开展服务工具满意度视察事情，充实了解和收集服务工具的意见建议，发现事情革新空间和偏向，为后续事情开展提供参考。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
