目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
机构设置情况
凭据PA视讯市委办公厅印发的《PA视讯市计划和自然资源委员会职能配置、内设机构和人员体例划定》(京办字〔2019〕19号)，市委编办《关于划转建设工程消防设计审查职责有关事项的通知》(京编办发〔2019〕44号)、《关于调整首规委办机构体例事项的通知》(京编办发〔2019〕52号)，委机关设立42个处室，18个行政事业单元，16个分局。
具体单元名称：PA视讯市计划和自然资源委员会、PA视讯市计划和自然资源执法总队、PA视讯市城乡结合部建设领导小组办公室、PA视讯市都市建设档案馆、PA视讯市计划展览中心、PA视讯市计划和自然资源委员会离退休人员服务中心、PA视讯市都市计划设计研究院、PA视讯市领土资源勘测计划中心、PA视讯市土地利用事务中心、PA视讯市土地权籍事务中心、PA视讯市不动产挂号事务中心、PA视讯都市雕塑建设治理办公室、PA视讯市城乡计划尺度化办公室、PA视讯市测绘设计研究院、PA视讯市计划和自然资源委员会机关后勤服务中心、PA视讯市计划和自然资源数据治理中心、PA视讯市计划和自然资源委员会宣传教育中心、PA视讯市土地整理储蓄中心、PA视讯市计划和自然资源委员会财政支付核算中心、PA视讯市计划和自然资源委员会东城分局、PA视讯市计划和自然资源委员会西城分局、PA视讯市计划和自然资源委员会向阳分局、PA视讯市计划和自然资源委员会海淀分局、PA视讯市计划和自然资源委员会丰台分局、PA视讯市计划和自然资源委员会石景山分局、PA视讯市计划和自然资源委员会门头沟分局、PA视讯市计划和自然资源委员会房山分局、PA视讯市计划和自然资源委员会通州分局、PA视讯市计划和自然资源委员会顺义分局、PA视讯市计划和自然资源委员会昌平分局、PA视讯市计划和自然资源委员会大兴分局、PA视讯市计划和自然资源委员会平谷分局、PA视讯市计划和自然资源委员会怀柔分局、PA视讯市计划和自然资源委员会密云分局、PA视讯市计划和自然资源委员会延庆分局。
主要职责
(1)履行本市全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有领土空间用途管制职责。贯彻落实国家关于自然资源和领土空间计划及测绘、勘察设计治理等方面的执法、规则、规章和政策，起草相关地方性规则、政府规章草案，制定相关治理规范和技术尺度并监视检查执行情况。
(2)卖力建设本市空间计划体系。推进主体功效区战略和制度，组织体例领土空间计划和PA视讯历史文假名城掩护、公共服务、公共宁静设施、都市基础设施、都市地下空间等专项计划。组织划定生态掩护红线、永久基本农田、城镇开发界限等控制线，构建节约资源和掩护情况的生产、生活、生态空间结构。开展领土空间开发适宜性评价，建设领土空间计划实施监测、评估和预警体系及都市体检评估机制。卖力都市设计事情。卖力都市雕塑和公共空间景观风貌计划治理事情。
(3)卖力本市领土空间用途管制。建设健全领土空间用途管制制度，研究拟订城乡计划政策并监视实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。卖力工程建设项目计划和用地治理相关事情。卖力领土空间用途转用事情。卖力土地征收征用治理。
(4)卖力本市自然资源视察监测评价。制定自然资源视察监测评价的指标体系和统计尺度，建设统一规范的自然资源视察监测评价制度。实施自然资源基础视察、专项视察和监测。卖力自然资源视察监测评价结果的监视治理和信息宣布。
(5)卖力本市自然资源统一确权挂号事情。制定种种自然资源和不动产统一确权挂号、权籍视察、不动产测绘、争议调处、结果应用的制度和规范。建设健全自然资源和不动产挂号信息治理基础平台。卖力自然资源和不动产挂号资料收集、整理、共享、汇交治理等。依法调处相关权属纠纷。
(6)卖力本市自然资源资产有偿使用事情。建设全民所有自然资源资产统计制度，卖力全民所有自然资源资产核算。体例全民所有自然资源资产欠债表，拟订考核尺度。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储蓄政策，合理配置全民所有自然资源资产。卖力自然资源资产价值评估治理，依法收缴相关资产收益。
(7)卖力本市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源生长计划和战略，制定自然资源开发利用尺度并组织实施，建设政府公示自然资源价钱体系，组织开展自然资源分等定级价钱评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。卖力自然资源市场羁系。组织研究自然资源治理涉及宏观调控、区域协和谐城乡统筹的政策措施。
(8)卖力统筹本市领土空间生态修复。牵头组织体例本市领土空间生态修复计划并实施有关生态修复工程。卖力领土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质情况恢复治理等事情。牵头建设和实施生态掩护赔偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。
(9)卖力组织实施最严格的耕地掩护制度。牵头拟订并实施本市耕地掩护政策，卖力耕地数量、质量、生态掩护。组织实施耕地掩护责任目标考核和永久基本农田特殊掩护。完善耕地占补平衡制度，监视占用耕地赔偿制度执行情况。
(10)卖力本市地质灾害预防和治理。落实综合防灾减灾计划相关要求，组织体例地质灾害防治计划和防护尺度并指导实施。组织指导协和谐监视地质灾害视察评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等事情，指导开展地质灾害工程治理事情。肩负地质灾害应抢救援的技术支撑事情。?
(11)卖力本市地质勘查和矿产资源治理事情。体例地质勘查计划并监视检查执行情况。治理地质勘查项目。监视治理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。卖力古生物化石的监视治理。卖力矿产资源储量治理。卖力矿业权治理。监视矿产资源合理利用和掩护。
(12)卖力本市勘察设计和测绘地理信息治理事情。卖力勘察设计和基础测绘、测绘行业治理。卖力勘察设计和测绘资质资格与信用治理，监视治理勘察设计科技促进、质量宁静和市场秩序。监视治理测绘地理信息宁静和和市场秩序。卖力地理信息公共服务治理。卖力丈量标志掩护。卖力地名治理。
(13)依法肩负本市建设工程消防设计审查事情；拟定相关地方性规则和政府规章草案及政策尺度规范，并监视执行；组织开展建设工程特殊消防设计专家评审事情；加入建设工程重大火灾事故视察事情；指导、监视、协调各区建设工程消防设计审查事情。
(14)推动本市自然资源领域科技生长。制定并实施自然资源领域科技创新生长计划和计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务，统筹治理自然资源和领土空间计划相关数据。卖力自然资源和领土空间计划相关档案的监视和治理事情。
(15)肩负首都计划建设委员会和PA视讯历史文假名城掩护委员会的具体事情。肩负研究、论证本市城乡计划建设生长重大问题的基础事情。肩负向党中央、国务院请示陈诉首都计划建设重大事项相关事情。
(16)卖力本市自然资源和领土空间计划治理的督察事情。依法肩负工程建设项目的计划核验。查处自然资源开发利用和领土空间计划及勘察设计、测绘违法案件。
(17)完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)人员组成情况
本部门行政体例2255人，实有人数2029人；事业体例3295人，实有人数2681人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1640535.02万元，比上年淘汰1298573.17万元，下降44.18%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计1572473.06万元，比上年淘汰1274751.49万元，下降44.77%，其中：财政拨款收入1419158.10万元，占收入合计的90.25%；事业收入74853.55万元，占收入合计的4.76%；经营收入172.67万元，占收入合计的0.01%；其他收入78288.74万元，占收入合计的4.98%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计1577418.29万元，比上年淘汰1279336.95万元，下降44.78%，其中：基本支出181998.54万元，占支出合计的11.54%；项目支出1395301.40万元，占支出合计的88.45%；经营支出118.35万元，占支出合计的0.01%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1423730.64万元，比上年淘汰1254084.77万元，下降46.83%。主要原因：土地储蓄项目资金淘汰。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出262839.92万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2854.47万元，占本年财政拨款支出1.09%；教育支出147.90万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出13334.48万元，占本年财政拨款支出5.07%；卫生康健支出8210.32万元，占本年财政拨款支出3.12%；城乡社区支出支出6287.66万元，占本年财政拨款支出2.39%；农林水支出855.44万元，占本年财政拨款支出0.33%；自然资源海洋气象等支出230857.20万元，占本年财政拨款支出87.83%；灾害防治及应急治理支出292.46万元，占本年财政拨款支出0.11%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算2854.47元，比2020年年初预算增加149.85万元，增长5.25%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2020年度决算600.31万元，比2020年年初预算淘汰9.69万元，下降1.59%。主要原因：在年初预算批复的基础上压减一般性预算。
“档案事务务”(款)2020年度决算2254.16万元，比2020年年初预算增加171.2万元，增长8.22%。主要原因：追加中石油档案库房及亦庄实物地质档案库房保管费，二库区搬迁、委文书档案执法检查整改、自然资源部专网接入等项目。
2、“教育支出”(类)2020年度决算147.90万元，比2020年年初预算淘汰584.08万元，下降79.79%。其中：
“进修及培训”(款)2020年度决算147.90万元，比2020年年初预算淘汰584.08万元，下降79.79%。主要原因：厉行节约，淘汰培训支出。
3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算13334.48万元，比2020年年初预算淘汰1313.25万元，下降8.97%。其中：
“行政事业单元养老支出”(款)2020年度决算13334.48万元，比2020年年初预算淘汰1313.25万元，下降8.97%。主要原因：受减免优惠政策影响及行政事业单元养老压月缴存。
4、“卫生康健支出”(类)2020年度决算8210.32万元，比2020年年初预算淘汰1476.38万元，下降15.24%。其中：
“行政事业单元医疗”(款)2020年度决算8210.32万元，比2020年年初预算淘汰1476.38万元，下降15.24%。主要原因：受减免优惠政策影响，保费降低。
5、“城乡社区支出”(类)2020年度决算6287.66万元，比2020年年初预算增加1839.77万元，增长41.36%。其中：
“城乡社区治理事务”(款)2020年度决算2268.36万元，比2020年年初预算增加335.31万元，增长17.35%。主要原因：支付上年结转项目。
“城乡社区计划治理”(款)2020年度决算4019.30万元，比2020年年初预算增加1504.46万元，增长59.82%。主要原因：支付上年结转项目。
6、“农林水支出”(类)2020年度决算855.44万元，比2020年年初预算增加855.44万元，增长100%。其中：
“农林和草原”(款)2020年度决算855.44万元，比2020年年初预算增加855.44万元，增长100%。主要原因：追加废弃矿山生态情况修复治理项目尾款。
7、“自然资源海洋气象等支出”(类)2020年度决算230857.20万元，比2020年年初预算增加61892.09万元，增长36.63%。其中：
“自然资源事务”(款)2020年度决算230857.2万元，比2020年年初预算增加61892.09万元，增长36.63%。主要原因：追加航空摄影与数据处置惩罚(中期款)、土地利用现状变换视察与遥感监测技术服务(尾款)、浅易低风险工程建设项目勘察服务费、PA视讯市控制性详细计划方案审查事情等经费。
8、“灾害防治及应急治理支出”(类)2020年度决算292.46万元，比2020年年初预算淘汰3.86万元，下降1.30%。其中：
“自然灾害防治”(款)2020年度决算292.46万元，比2020年年初预算淘汰3.86万元，淘汰1.30%。主要原因：压缩项目经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出1153080.16万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出1153080.16万元，占本年财政拨款支出81.25%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类，下同)2020年度决算1153080.16万元，比2020年年初预算淘汰709.53万元，下降0.06%。其中：
“国有土地使用权出让收入部署的支出”(款)2020年度决算537080.16万元，比2020年年初预算淘汰709.53万元，下降0.06%。主要原因：压缩项目经费。
“国有土地收益基金部署的支出”(款)2020年度决算616000万元，与2020年年初预算持平。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出140011.31万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属19个行政单元、3个参照公务员法治理事业单元、13个事业单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数644.64万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算1293.93万元淘汰649.29万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年决算数1.10万元，比2020年年初预算数312.48万元淘汰311.38万元。主要原因：受疫情影响取消了原计划出访团组；2020年因公出国(境)用度主要用于治理出国前期用度等方面，2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)用度0万元。
2.公务接待费。2020年决算数0.54万元，比2020年年初预算数17.74万元淘汰17.20万元。主要原因：严格执行“厉行节约”要求，落实政府过紧日子要求，严格控制公务接待数量、规模、尺度接待，公务接待费淘汰。2020年公务接待费主要用于外省市来京业务交流。公务接待8批次，公务接待90人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数642.99万元，比2020年年初预算数963.71万元淘汰320.72万元。其中，公务用车购置费2020年决算数117.62万元，比2020年年初预算数121.11万元淘汰3.49万元。主要原因：更新公务用车淘汰，2020年更新7辆，车均购置费16.80万元。公务用车运行维护费2020年决算数525.38万元，比2020年年初预算数842.61万元淘汰317.23万元，主要原因：公务用车淘汰。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油146.74万元，公务用车维修226.76万元，公务用车保险101.79万元，公务用车其他支出50.09万元。2020年公务用车保有量298辆，车均运行维护费1.76万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计12158.70万元，比上年淘汰948.90万元，淘汰原因：严格控制和压缩一般性支出。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额94613.43万元，其中：政府采购货物支出3109.79万元，政府采购工程支出475.63万元，政府采购服务支出91028.01万元。授予中小企业条约金额41157.74万元，占政府采购支出总额的43.50%，其中：授予小微企业条约金额10740.00万元，占政府采购支出总额的11.35%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆465台，10312.30万元；单元价值50万元以上的通用设备88台(套)，单元价值100万元以上的专用设备3台(套)。
五、政府购置服务支出说明
2020年政府购置服务决算101117.33万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.土地储蓄资金:是指纳入自然资源部名录治理的土地储蓄机构凭据国家有关划定征收、收购、优先购置、收回土地以及对其进行前期开发等所需的资金。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市计划和自然资源委员会对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目169个，占部门项目总数的28.17%，涉及金额1246931.94万元。其中，部门评价项目3个，涉及金额2607.81万元，评价得分在90(含)-100分的1个、评价得分在80(含)-90分的2个。单元自评项目166个，涉及金额1244324.13万元，评价得分在90(含)-100分的163个、评价得分在80(含)-90分的3个、评价得分在60(含)-80分的0个。
二、项目绩效评价陈诉
详见附件。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
