目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局，接受委员会的直接领导，肩负委员会具体事情，组织开展全面依法治市重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、事情部署和要求等。
市司法局贯彻落实市委关于全面依法治市的决策部署和政策措施，在履行职责历程中坚持和增强市委对全面依法治市的领导。主要职责是：
1.肩负全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中恒久计划建议，卖力有关重大决策部署督察事情。
2.肩负统筹计划本市立法事情的责任。协调有关方面提出立规则划和年度立法事情计划的建议，卖力跟踪了解各部门对立法事情计划的落实情况，增强组织协和谐督促指导，研究提出立法与革新决策相衔接的意见、措施。卖力面向社会征集政府规章制定项目建议。
3.卖力起草或者组织起草本市有关地方性规则、政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性规则、政府规章草案的审查事情。卖力立法协调。承办市政府规章的解释、立法后评估事情。卖力协调各区各部门实施地方性规则、政府规章中的有关争议和问题。承办政府规章清理、编纂事情，组织翻译、审定政府规章的外文正式译本。
4.承办以市政府或者市政府办公厅名义制发的规范性文件、报请市政府聚会会议审议和市政府审批的涉及执法问题的有关文件或者事项的正当性审核事情。肩负区政府和市政府事情部门制定的规范性文件的存案审查事情。
5.肩负统筹推进本市法治政府建设的责任。指导、监视市政府各部门和区、乡镇政府依法行政事情。卖力综合协调行政执法，肩负推进行政执法体制革新有关事情，推进严格规范公正文明执法。指导、监视全市行政复议和行政应诉事情，卖力行政复议、行政赔偿案件治理事情。承办市政府行政诉讼的应诉署理事情。承办由国务院裁决的市政府行政复议案件的有关事情。
6.肩负统筹计划本市法治社会建设的责任。卖力拟订法治宣传教育计划，组织实施普法宣传事情。推感人民加入和促进法治建设。指导依法治理和法治建设事情。指导调整事情和人民陪审员、人民监视员选任治理事情,推进司法所建设。
7.指导、监视本市社区矫正事情和刑满释放人员安置帮教事情。
8.卖力拟订本市公共执法服务体系建设计划并组织实施，统筹和结构城乡、区域执法服务资源。指导、监视律师、执法援助、司法判定、公证、仲裁和下层执法服务治理事情。
9.卖力组织本市国家统一执法职业资格考试的考务等事情。
10.卖力指导本系统枪支、弹药、服装、警车等治理事情。
11.计划、协调、指导本市法治人才队伍建设相关事情，指导、监视本系统队伍建设。卖力本系统警务治理事情。
12.治理PA视讯市牢狱治理局(PA视讯市戒毒治理局)。
13.完成市委、市政府交办的其他任务。
PA视讯市司法局内设机构共30个处室，具体包罗：市委依法治市办秘书处、办公室、法治调研处、法治督察处、立法一处、立法二处、立法三处、立法四处、规范性文件审查处、行政复议应诉综合处（PA视讯市人民政府行政复议接待室）、行政复议一处、行政复议二处、行政应诉处、行政执法协调监视处、社区矫正治理处(PA视讯市人民政府社区矫正事情办公室)、普法与依法治理处、人民加入和促进法治处、调整事情处、行政审批处、公共执法服务治理处、律师事情处、公证事情处、执法职业资格治理处、信息技术处、装备财政保障处、人事警务处、机关党委（党建事情处）、机关纪委（党委巡察事情办公室）、工会、离退休干部处。
PA视讯市司法局下属5个二级预算单元，划分是：PA视讯市司法局本级，属全额拨款行政单元；PA视讯市执法援助中心，属全额拨款事业单元；PA视讯市人民政府法制办公室信息中心，属全额拨款事业单元；PA视讯市国家司法考试中心，属全额拨款事业单元；PA视讯市律师协会，属全额拨款事业单元。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计28807.08万元，比上年增加215.60万元，增长0.75%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计27585.29万元，比上年淘汰1296.31万元，下降4.49%，其中：财政拨款收入27156.88万元，占收入合计的98.45%；其他收入428.41万元，占收入合计的1.55%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计27968.24万元，比上年增加1843.61万元，增长7.06%，其中：基本支出17098.61万元，占支出合计的61.14%；项目支出10869.63万元，占支出合计的38.86%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计28738.07万元，比上年淘汰56.84万元，下降0.20%。主要原因：一方面落实压缩一般性支出、降低相关社保缴费费率等政策，另一方面保障重点事情追加公共执法服务中心建设、国家统一执法职业资格考试等业务预算。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出27771.64万元，主要用于以下方面：公共宁静支出24139.72万元，占本年财政拨款支出86.92%；教育支出85.83万元，占本年财政拨款支出0.31%；社会保障和就业支出1880.78万元，占本年财政拨款支出6.77%；卫生康健支出1227.06万元，占本年财政拨款支出4.42%；城乡社区支出438.25万元，占本年财政拨款支出1.58%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“公共宁静支出”2020年度决算24139.72万元，比2020年年初预算淘汰83.47万元，淘汰0.34%。
其中：“司法”支出2020年度决算24139.72万元，比2020年年初预算淘汰83.47万元，增长0.34%。主要原因：一方面落实压缩一般性支出要求，核减部门相关预算；另一方面保障全局重点事情追加市公共执法服务中心电梯更新、行政审批系统，援疆事情经费、国家统一执法职业资格考试经费等预算。
2.“教育支出”2020年度决算85.83万元，比2020年年初预算淘汰321.20万元，下降78.91%。
其中：“进修及培训支出”2020年度决算85.83万元，比2020年年初预算淘汰321.20万元，下降78.91%。主要原因：落实压缩一般性支出要求，压缩部门培训支出。
3.“社会保障和就业支出”2020年度决算1880.78万元，比2020年年初预算淘汰176.60万元，下降8.58%。其中：
其中：“行政事业单元养老支出”2020年度决算1786.64万元，比2020年年初预算淘汰176.60万元，下降9.88%。主要原因：因单元人员调整和社保缴费费率降低，各项社保缴费淘汰；
“抚恤”2020年度决算94.14万元，与2020年年初预算持平。
4.“卫生康健支出”2020年度决算1227.06万元，与2020年年初预算淘汰202.66万元，下降14.17%。
其中：“行政事业单元医疗”2020年度决算1227.06万元，与2020年年初预算淘汰202.66万元，下降14.17%。主要原因：因单元人员及医保政策调整，医疗保险缴费淘汰。
5.“城乡社区支出”2020年度决算438.25万元，与2020年年初预算淘汰8.74万元，下降1.96%。
其中：“城乡社区公共设施”2020年度决算438.25万元，与2020年年初预算淘汰8.74万元，下降1.96%。主要原因：PA视讯市公共执法服务网络平台建设项目资金结余。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单元无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单元无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出17042.41万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元、3个事业单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数99.41万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算231.59万元淘汰132.18万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年决算数1.34万元，比2020年年初预算数56.42万元淘汰55.07万元。主要原因：受疫情影响，部门出国计划取消；2020年因公出国(境)用度主要用于加入市委组织部优化营商情况培训，2020年加入因公出国(境)团组2个、2人次，人均因公出国(境)用度0.67万元。
2.公务接待费。2020年决算数0.54万元，比2020年年初预算数3.29万元淘汰2.75万元。主要原因：受疫情影响，公务接待事情淘汰；落实中央八项划定，控制压减接待支出。2020年公务接待费主要用于接待上海、浙江等地的业务事情交流。公务接待3批次，公务接待48人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数97.53万元，比2020年年初预算数171.88万元淘汰74.35万元。其中，公务用车购置费2020年决算数61.45万元，比2020年年初预算数65.20万元淘汰3.74万元。主要原因：车辆采购结余，2020年更新3辆，车均购置费20.48万元。公务用车运行维护费2020年决算数36.07万元，比2020年年初预算数106.69万元淘汰70.61万元，主要原因：受疫情影响，公务外出数量淘汰；落实中央八项划定，控制压减部门一般性支出。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油6.11万元，公务用车维修10.33万元，公务用车保险14.15万元，公务用车其他支出5.48万元。2020年公务用车保有量46辆，车均运行维护费0.78万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计977.42万元，比上年淘汰0.04万元，与上年基本持平。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额3918.21万元，其中：政府采购货物支出419.35万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出3498.86万元。授予中小企业条约金额882.73万元，占政府采购支出总额的22.53%，其中：授予小微企业条约金额386.07万元，占政府采购支出总额的9.85%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆46台，909.47万元；单元价值50万元以上的通用设备18台(套)，无单元价值100万元以上的专用设备。
五、政府购置服务支出说明
2020年政府购置服务决算3774.93万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.国家统一执法职业资格考试：是国家统一组织的选拔及格执法职业人才的国家考试。初任法官、初任检察官，申请律师执业、公证员执业和初次担任执法类仲裁员，以及行政机关中初次从事行政处罚决定审核、行政复议、行政裁决、执法照料的公务员，应当通过国家统一执法职业资格考试，取得执法职业资格。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市司法局对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目15个，占部门年初预算项目总数的30.61%，涉及金额5663.85万元。从评价情况来看，上述项目立项切合相关治理划定，绩效目标合理，相关绩效指标较为清晰，任务完成质量较好，具有时效性；评价法式规范，评价指标体系合理，对绩效的反映全面准确。通过项目实施，对司法行政事情的普法宣传、执法援助、国家统一执法职业资格考试、信息化系统运行维护等业务有较好的推行动用，社会效益较显著。
二、项目绩效评价陈诉
(一)基本情况
执法援助是国家建设的保障经济困难公民和特殊案件当事人获得须要的执法咨询、署理、刑事辩护等无偿执法服务，维护当事人正当权益、维护执法正确实施、维护社会公正正义的一项重要执法制度。《执法援助条例》、《PA视讯市执法援助条例》均明确，执法援助是政府的责任，市和区、县人民政府应当接纳措施积极推动执法援助事情，将执法援助经费列入同级财政预算，保障执法援助事业与经济、社会协调生长。
执法援助办案补助项目主要是保障2020年执法援助事情正常开展，具体包罗：接受执法援助通知、申请，指派执法援助服务机构和人员为经济困难或者切正当定条件的公民提供执法援助服务，对执法援助服务历程和质量进行监视，并为到达结案尺度的执法援助案件发放案件补助。
项目主要是凭据《PA视讯市执法援助条例》以及《PA视讯市执法援助补助措施》的划定，对承措施律援助事项所需的交通费、差旅费、通讯费、误餐费、视察取证费等办案成本和基本劳务费，于案件办结后进行补助。项目年初预算390.00万元，其中：申请类案件补助242.00万元、通知辩护类案件补助148.00万元。2020年12月，凭据事情实际追加通知辩护类案件补助预算27.00万。项目年度总预算417.00万元。截至2020年12月，项目预算已全部支出完毕，预算执行率100%。
(二)绩效评价事情开展情况
凭据《PA视讯市项目支出绩效评价治理措施》文件要求，市司法局建设绩效评价事情组，选取2020年度执法援助办案补助项目资金，围绕决策、历程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出革新建议，为今后事情的科学决策、规范治理提供参考，进一步推进执法援助事情，提高财政资金使用效益。
(三)综合评价情况及评价结论
执法援助是一项扶助贫弱、保障社会弱势群体正当权益的社会公益事业，是一项重要的民生工程。项目旨在以补助形式，勉励执法援助服务机构和执法援助人员提供执法援助服务，调动其加入执法援助案件的积极性。项目立项依据充实，立项法式规范，绩效目标合理，预算体例和分配依据充实，业务及财政治理有一定制度可依，资金支出合规，年度事情完成情况良好，为受援人提供执法辩护，确保了刑事司法法式正当进行，为受援人挽回经济损失，维护了受援人正当权益。但项目治理制度仍需进一步完善，采购与条约治理有待进一步规范，且政府购置服务与补助资金的衔接机制需进一步研究。项目综合评价得分91.84分，评价品级为“优”。
(四)绩效评价指标分析
1.立项依据充实性
项目旨在勉励执法服务机构和人员加入执法援助案件，调动其提供执法援助服务的积极性，切合《执法援助条例》《PA视讯市执法援助条例》事情要求，是市法援中心“卖力受理、审查执法援助申请，指派或者部署人员为切合执法规则划定的公民提供执法援助和相关服务”的履职所需。同时，执法援助作为一项扶助贫弱、保障社会弱势群体正当权益的社会公益事业，属于公共财政支持规模。项目立项依据充实。
2.立项法式规范性
执法援助案件治理是一项恒久性、跨年度开展的司法行政业务。2019年9月，市法援中心凭据2020年预算体例的相关要求，凭据“案件数量*补助尺度”的方式确定年度项目金额，体例项目申报书、绩效目标表等申报质料，经中心主任办公会、市司法局党委会审议通事后，向市财政局申报项目预算。项目立项资料完整，经过了须要的团体决策法式，立项法式规范。
3.绩效目标合理性
项目凭据年度事情任务设定绩效目标，突出了“发放案件补助”这一焦点事情内容，明确了“治理执法援助事项所需的办案成本和基本劳务”等补助规模，分析了“调动律师加入执法援助案件治理的积极性”“维护受援人正当权益”等拟实现的效果，目标设置合理。
4.绩效指标明确性
结合补助案件数量、发放准确性、发放实时性等补助事情的焦点要求，项目设置了数量、质量、时效等产出指标及指标值，并进一步考虑通知辩护类、申请类执法援助事情开展的社会意义和对受援人的影响设置了效益指标、满意度指标，指标设置较为明确，但产出指标可进一步考虑案件类别、案件指派时间、主要补助尺度。
5.资金使用合规性
市法援中心对项目资金进行了单独核算，确保了专款专用。项目资金全部用于执法援助案件补助，实际支出偏向与项目预算批复用途相符。
6.治理制度健全性
司法部、市司法局、市法援中心围绕执法援助服务的总体服务规范、服务质量评估、服务机构治理、结案要求、案件补助治理等方面形成了一系列制度文件，项目依据相应文件要求开展执法援助办案补助事情。项目年度预算编报、预算治理，依据《PA视讯市执法援助中心财政治理措施》《PA视讯市执法援助中心预算治理措施》等制度执行。项目治理有制度可依，但相关制度仍需进一步完善，具体事情流程仍需强化。
7.制度执行有效性
市法援中心主要按“接受→指派→报批→监视→结案”的流程开展执法援助事情，为经济困难或者切正当定条件的公民提供执法援助服务。总体上，执法援助案件指派、业务事情指导、服务质量监视等能够依据相关制度和要求有效执行，业务制度履行情况较好，但项目2018年果真招标后，应实时签订条约，且需进一步研究政府购置服务与补助资金的衔接机制。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析
疫情防控初期，市法援中心服务团队面对服务机构复工复产少、案件多的压力，一是整合服务团队资源，摸底服务机构情况，筛选康健状况及格且业务能力精专的律师承措施律援助案件,保证了执法援助案件指派治理事情正常运转；二是增强与办案机关相同协调，制定《新冠肺炎疫情防控期间PA视讯市执法援助中心刑事执法援助办案指引》，解决办案难题；三是开辟了专门谈话室，提供防疫物品，安装并启用服刑人员视频会见和视频帮教系统，为援助律师与受援人、狱内当事人的约谈会见提供便利。市法援中心以多项举措并举的方式对执法援助服务机构和人员进行治理，强化案件质量把关，包罗按差异律师擅长领域组建律师团队、分批次组织针对性培训、以微信群形式实时进行线上治理、组织同行评估等方式。
存在的主要问题及原因分析：1.项目治理制度仍需进一步完善。一是项目治理及部门事情要求尚未予以制度化。作为市法援中心连续开展的业务事情，项目治理的职责分工、内控流程、监视治理方式等要害内容以及项目涉及的执法援助申请、向社会公示补助发放情况等具体环节，已具备成熟、牢固的操作模式和治理要求，但尚未以制度形式予以固化。二是项目当前依据的《PA视讯市执法援助补助措施》《关于PA视讯市执法援助中心结案事情的说明》等治理制度，实际执行的执法援助业务治理要求的完备有待提升。如，相关制度明确了执法援助补助拨付到执法服务机构，但未明确执法服务机构相关职责；明确了“执法援助服务机构应在完成事情的30日内报结案件”，但未说明未定时报结案件的处置惩罚要领；实际接纳案件质量评估、回访办案机关和受援人等方式监视执法援助服务历程和质量，但未明确评估及回访结果与补助资金量的挂钩机制。
2.项目采购与条约治理不够规范，政府购置服务与补助资金的衔接机制需进一步研究。项目旨在为提供了执法援助服务的机构发放补助，弥补其办案成本和基本劳务费。2018年以果真招标方式遴选了提供执法援助服务的执法援助服务机构，2020年继续由其提供服务，但采购法式结束后，市法援中心仅要求中标单元出具了《允许书》，未签订条约，倒霉于业务质量治理。此外，2020年3月1日起实施的《政府购置服务治理措施》提出“公益一类事业单元、使用事业体例且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购置服务的购置主体和承接主体”的新要求，市法援中心作为公益一类事业单元，应进一步研究组织执法援助服务机构和执法援助人员开展执法援助的新方式，并注重新的组织方式与补助资金的衔接机制。
(六)有关建议
1.优化项目治理制度，严格落实制度执行。建议增强执法援助政策研究，一是分析项目现有相关治理制度内容的缺漏情况、与实际业务事情的匹配性，结合治理需求予以修订和优化，视情况增加对法援律师资格的要求、补助发放与办案质量和受援人、办案机关满意度挂钩机制等内容；二是从项目治理的角度出发，以专项治理制度的形式，将项目治理职责分工、内控要求、监视治理、各具体环节的操作法式和要求等予以固化，并完善相应事情范本，为项目业务事情开展提供更为有效的指导和约束。同时，严格凭据相关制度要求执行及治理项目，增强对执法援助律师的考核、满意度视察结果的运用，督促已办结执法援助事项定时治理结案手续。
2.探索组织执法援助服务的新模式，提升财政资金治理规范性及使用效益。建议协调相关部门研究组织执法援助服务机构和执法援助人员提供执法援助服务的新模式，并探索新的组织方式与补助资金的衔接机制，制止项目补助和应税服务冲突问题。若继续作为购置服务事项开展项目，需凭据政府采购相关要求选择合理的采购主体和方式，增强条约治理，提升财政资金治理规范性及使用效益。
3.进一步强化项目实施效果分析和绩效结果应用泛起。建议建设项目实施后续反馈联动机制，一是增强对执法援助办案补助政策执行历程的反思，研究项目执行中发现的结案不实时、申报补助意愿不强等问题的形成原因，并制定相应革新措施，强化项目实施效果；二是增强对财政补助政策执行结果的应用分析，通过补助政策执行情况反思执法援助机制成效、不足及革新空间，不停革新和完善执法援助服务；三是优化执法援助补助服务的宣传和申报机制，扩大服务知晓率，确保有需要的群众能够享受该项服务。
三、200万元(含)以上项目支出绩效自评表
详见附件。
