目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
凭据中共PA视讯市委办公厅PA视讯市人民政府办公厅关于印发《PA视讯市民族宗教事务委员会职能配置、内设机构和人员体例划定》的通知(京办字[2019]17号)，PA视讯市民族宗教事务委员会(简称市民族宗教委)是市政府组成部门，归口市委统战部领导。内设办公室(外事办公室)、政策规则处(行政审批服务处)等12个处室。PA视讯市民族宗教事务委员会预算单元包罗机关本级及3个事业单元：PA视讯市民族文化交流中心、PA视讯市民族联谊会和PA视讯市民族古籍整理出书计划小组办公室。
市民族宗教委部门职责：
1、组织开展本市民族宗教问题的视察研究事情，起草相关地方性规则草案、政府规章草案，提出有关民族宗教事情的政策建议。
2、督促检查本市民族宗教事情的政策措施落实情况。卖力民族宗教执法规则和政策的宣传教育事情。
3、加入拟订本市民族经济、文化、教育等专项计划。协助有关部门推动民族事业生长。配合有关部门承办重大民族文化、体育运动。协调有关部门开展少数民族古籍整理事情。
4、开展民族团结进步建设运动。依法掩护少数民族公民的正当权益，协调民族关系。联系少数民族和宗教界代表人士。协调推动本市有关部门履行民族事情相关职责，建设民族事务服务体系。
5、配合有关部门推动本市民族乡村经济、清真食品行业和民族特需商品定点生产企业生长。开展民族乡村、清真食品行业经济生长状况分析研究事情。
6、依法治理本市宗教事务，掩护公民宗教信仰自由和正常的宗教运动。维护宗教界正当权益。引导各宗教坚持中国化偏向。发挥宗教界人士和信教群众在经济社会生长中的积极作用。
7、指导本市宗教团体依法依章开展运动，支持宗教团体增强自身建设。指导宗教团体举办宗教院校。卖力宗教外事方面的有关事情。
8、卖力培训民族宗教事情干部，协助有关部门肩负少数民族干部培养、选拔和使用事情。配合有关部门处置惩罚涉及民族宗教方面的突发事件。
9、完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)人员组成情况
行政体例75人，实有人数74人；事业体例105人，实有人数69人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计7315.76万元，比上年淘汰789.57万元，下降9.74%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计5982.49万元，比上年淘汰1718.89万元，下降22.32%，其中：财政拨款收入5885.75万元，占收入合计的98.38%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入42.20万元，占收入合计的0.71%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入54.54万元，占收入合计的0.91%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计7036.14万元，比上年增加220.34万元，增长3.23%，其中：基本支出4955.30万元，占支出合计的70.43%；项目支出2080.84万元，占支出合计的29.57%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计6847.78万元，比上年淘汰713.73万元，下降9.44%。主要原因：因事情部署2020年较2019年项目经费淘汰。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出6765.57万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出6053.40万元，占本年财政拨款支出89.47%；教育支出6.35万元，占本年财政拨款支出0.09%；社会保障和就业支出485.22万元，占本年财政拨款支出7.17%；卫生康健支出220.60万元，占本年财政拨款支出3.26%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算6053.40万元，比2020年年初预算增加175.00万元，增长2.98%。其中：
“民族事务”(款，下同)2020年度决算6053.40万元，比2020年年初预算增加175.00万元，增长2.98%。主要原因：因人员增加、正常晋级晋档及落实国家有关人为政策。
2、“教育支出”(类)2020年度决算6.35万元，比2020年年初预算淘汰8.20万元，下降56.36%。其中：
“进修及培训”(款)2020年度决算6.35万元，比2020年年初预算淘汰8.20万元，下降56.36%。主要原因：受疫情影响，调整部门培训计划及培训形式，压缩培训支出。
3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算485.22万元，比2020年年初预算淘汰21.50万元，下降4.24%。其中：
“行政事业单元养老支出”(款)2020年度决算485.22万元，比2020年年初预算淘汰21.50万元，下降4.24%。主要原因：人员变换及保险缴费基数调整淘汰相关支出等。
4、“卫生康健支出”(类)2020年度决算220.60万元，比2020年年初预算淘汰44.64万元，下降16.83%。其中：
“行政事业单元医疗”(款)2020年度决算220.60万元，比2020年年初预算淘汰44.64万元，下降16.83%。主要原因：受疫情影响医疗保险缴费比例调整淘汰相关支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出4900.91万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、3个事业单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数14.39万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算61.81万元淘汰47.42万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数22.95万元淘汰22.95万元。主要原因：受疫情影响，取消因公出访计划。
2.公务接待费。2020年决算数0.54万元，比2020年年初预算数9.76万元淘汰9.22万元。主要原因：落实中央八项划定，压缩公务接待费。2020年公务接待费主要用于民族宗教事情。公务接待5批次，公务接待56人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数13.84万元，比2020年年初预算数29.10万元淘汰15.26万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。主要原因：2020年无车辆更新购置计划。公务用车运行维护费2020年决算数13.84万元，比2020年年初预算数29.10万元淘汰15.26万元，主要原因：受疫情影响淘汰车辆使用，厉行节约压缩公务用车运维费。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.50万元，公务用车维修6.65万元，公务用车保险2.88万元，公务用车其他支出2.81万元。2020年公务用车保有量12辆，车均运行维护费1.15万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计213.66万元，比上年增加9.39万元，增加原因：因人员增加而增加日常公用经费。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额161.76万元，其中：政府采购货物支出6.12万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出155.65万元。授予中小企业条约金额136.87万元，占政府采购支出总额的84.61%，其中：授予小微企业条约金额7.51万元，占政府采购支出总额的4.64%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆17台，324.74万元；单元价值50万元以上的通用设备7台(套)，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购置服务支出说明
2020年政府购置服务决算133.74万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.民族事务：反映用于民族事务治理方面的支出，主要包罗行政运行、一般行政治理事务、机关服务、民族事情专项、事业运行、其他民族事务支出。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市民族宗教事务委员会对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目7个，占部门项目总数的43.75%，涉及金额836.04万元。评价结果：部门评价项目1个，涉及金额524.00万元，评价得分为89.33分；单元自评项目6个，涉及金额312.04万元，评价得分在90(含)-100分的6个。
二、少数民族地域补助费项目绩效评价陈诉
(一)基本情况
1.项目配景
从1979年起PA视讯市设置了少数民族地域补助费(以下简称“地补费”)列入PA视讯市民族宗教事务委员会(以下简称“市民族宗教委”)事情经费。依据《2020年PA视讯市市级部门预算编报指南》《PA视讯市少数民族地域补助费专项资金使用治理措施(试行)》《PA视讯市民族团结进步建设三年行动计划》，结合2020年全市民族事情重点任务和市民族宗教委事情要点，在对2019年地补费项目绩效评估的基础上，经过征求意见、实地调研，提出2020年地补费使用意见。
2.项目主要内容及实施情况
2020年地补费编报预算共部署三个类别，主要包罗:民族团结进步建设、协调民族关系及少数民族社会事业。凭据实际事情部署，将三个类别项目进行细化分为26个子项目。其中民族团结进步建设4个子项目主要用于补助民族团结进步建设示范单元(10个单元)和补助民族团结进步建设相关项目，协调民族关系6个子项目主要用于少数民族执法服务热线、都市民族事情研究基地等，少数民族社会事业16个子项目主要用于补助民族文化、民族体育、民族医药等项目。截止2020年底，26个子项目实际完成24个，除受疫情影响1个项目未执行，1个项目未全部拨付执行外，其余项目均执行完毕。
3.资金投入和使用情况
市民族宗教委本级2020年地补费项目年初编报预算总额为600.00万元，全部由市级财政提供资金保障，其中：民族团结进步建设项目预算为250.00万元、协调民族关系项目预算为50.00万元、少数民族社会事业项目预算为300.00万元。2020年8月，凭据事情部署，市民族宗教委对2020年地补用度进行了压减, 压减后金额为524.00万元，其中：第一类民族团结进步建设金额为85.00万元、第二类协调民族关系金额为59.00万元、第三类少数民族社会事业金额为380.00万元。截至2020年底，地补费项目实际支出516.01万元，项目预算执行率为98.48%。
(二)绩效评价事情开展情况
1.绩效评价目的、工具和规模
依据《中共PA视讯市委PA视讯市人民政府关于全面实施预算绩效治理的实施意见》(京发〔2019〕12号)、《PA视讯市预算绩效治理措施》(京财绩效〔2019〕2129号)和《PA视讯市项目支出绩效评价治理措施》(京财绩效〔2020〕2146号)等文件，为深入做好2021年部门绩效自评事情，切实增强部门支出责任和效率意识，通过绩效自评总结经验、发现问题、革新事情，进一步增强项目治理，提高财政资金使用效益。
评价工具是2020年申报的地补费项目，具体包罗三大类：(1)民族团结进步建设预算金额85.00万元；(2)协调民族关系预算金额59.00万元；(3)少数民族社会事业预算金额380.00万元。
2.评价事情简述
本次评价事情遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过现场及非现场方式进行资料收集、审核，接纳资料查阅、比力法、统计分析法、因素分析法、专家评价法等要领，对项目决策情况、项目历程情况、项目产出情况及项目效益情况进行综合分析，梳理问题，分析成因，找出症结，提出建议。
凭据《PA视讯市财政局关于开展2021年绩效自评事情的通知》等相关文件精神，结合项目特点，在与专家组充实协商的基础上，评价事情组细化了该项目的绩效评价指标体系。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策10分、项目历程20分、项目产出40分、项目效益30分。绩效评价综合绩效级别分为3个品级：综合得分在80%-100%(含80%)为告竣年度指标；综合得分在60-80%(含60%)为部门告竣年度指标且有一定效果；综合得分在0%-60%为未告竣年度指标且效果较差。
评价尺度依据(1)《中华人民共和国预算法》(2)《中共PA视讯市委PA视讯市人民政府关于全面实施预算绩效治理的实施意见》(京发〔2019〕12号)(3)《PA视讯市预算绩效治理措施》(京财绩效〔2019〕2129号)和《PA视讯市项目支出绩效评价治理措施》(京财绩效〔2020〕2146号)(4)《项目支出绩效评价指标体系框架》(5)相关行业政策、行业尺度及专业技术规范(6)单元的绩效目标申报表、绩效自评陈诉以及其他相关资料(7)《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》(会协[2016]10号)(8)调研所获取的各项支撑文件、质料等。
3.绩效评价事情历程
(1)准备阶段(2021年4月)
市民族宗教委与评价机构配合组建评价事情组，领导相关处室撰写绩效陈诉、准备资料。在与相关处室充实相同的基础上进行项目资料收集、整理和分析事情。领导相关处室完善绩效自评陈诉，形结果效自评陈诉，组建绩效评价专家组，包罗1名组长、2名业务专家、1名绩效治理专家、1名财政专家，1名人大代表。
(2)实施阶段(2021年5月上旬)
评价事情组在全面了解该项目情况的基础上，依据专家组预审意见、事情组审核意见和项目资料，于2021年5月13日召开专家评价会。资金使用部门汇报了项目基本情况，专家组通过听取汇报以及现场审核资料，围绕绩效评价指标体系的评价重点，从项目决策、项目历程、项目产出、项目效益四个方面进行现场评价，并就具体问题进行相同交流。在此基础上，专家依据指标体系进行独立评分，讨论形成《专家组评价意见》。
(3)评价分析阶段(2021年5月上旬)
评价事情组凭据收集到的项目相关资料以及专家组意见，进行综合分析，撰写绩效评价陈诉。
(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
专家组评议认为：2020年地补费着眼于民族团结和社会稳定，突出民族特色和民族事情特点，发挥了专项资金应有的导向作用和效益。主要体现为：一是立项依据较充实、立项法式较规范；二是在实施历程中，实行专账核算，资金拨付有完整的审批流程，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规，条约治理执行基本有效、档案治理有效、信息相同有效；三是除极个体子项目外，其余子项目均按计划执行完毕，预算执行率较高；四是通过项目的有效实施，绩效结果到达了年初预期。
该项目综合得分89.33分，其中：项目决策平均得分为8.76分、项目历程平均得分为18.21分、项目产出平均得分为36.44分、项目效益平均得分25.92分，项目综合绩效评定结论为“告竣年度指标”。具体情况详见下表：
(四)绩效评价指标分析
1.项目决策情况
项目依据《PA视讯市少数民族地域补助费专项资金使用治理措施(试行)》《PA视讯市民族团结进步建设三年行动计划》《2020年PA视讯市市级部门预算编报指南》等要求进行了预算编报及立项，与我国促进民族团结、增进民族友谊、加速少数民族文化、教育、体育、卫生等各项事业的生长、以及满足少数民族文化生活需求的社会目标相匹配，也是市民族宗教委履行“PA视讯市民族团结进步建设”部门职责的重要体现，立项决策依据较充实。
项目凭据PA视讯市财政支出项目预算申报要求，编写了项目可行性研究陈诉、申报文本、绩效目标表等申报资料，按法式上报市财政。2020年8月，市民族宗教委凭据事情部署，将2020年地补费进行了压减。压减调整法式合规，立项申报和调整预算法式较为规范。
2.项目历程情况
市民族宗教委于2019年10-11月开展项目预算申报事情；2020年1-4月下达项目申报通知及收集各项目单元申报质料；5-6月对各项目单元申报项目进行开端审核，并提出2020年少数民族地域补助费使用意见的建议，并按法式审议通过。
2020年7月凭据《2020年少数民族地域补助费使用意见》拨付计划，下达书面通知，开始资金拨付；9月对项目总体资金压缩、调整并执行项目；12月开展阶段性项目绩效跟踪和总结事情；2021年5月下达《关于开展PA视讯市少数民族地域补助费项目经费使用监视检查的通知》，要求执行单元对已支出经费提供相关财政支出凭据，对暂未支出经费要求说明原因并拟定计划支出时间。项目历程治理较为完整。
3.项目产出情况
(1)数量指标
地补费项目年初共部署三个类别26个子项目，截至2020年12月底，实际执行了24个子项目。
(2)质量指标
地补费项目预算压减后项目总金额为524.00万元，实际执行金额为516.01万元，项目补助拨付率计划为85%，实际拨付率为98.48%，总体项目按计划完成。
(3)时效指标
除极个体事项因特殊原因外，其余均已按计划执行完毕。
(4)成本指标
地补费项目预算压减后项目总金额为524.00万元，实际执行金额为516.01万元。
4.项目效益情况
(1)效益指标
通过评选民族团结进步建设示范单元、开展团结进步建设运动，提升了全市种种各级基地、示范单元的整体水平。通过开展民族宣传事情，宣传了党和国家民族政策，推广民族事情典型经验，展示了首都民族事情结果。通过开展都市民族事情研究，为上级部门增强和革新都市民族事情提供决策依据和参考。通过民族文教体卫等相关项目开展人才培养及相关运动，提高了少数民族社会事业生长水平。
(2)服务工具满意度指标
从项目立项申报、资金拨付时效、项目中期羁系以及项目终期绩效总结事情几个方面，通过以问卷视察的方式对29家单元进行了满意度视察,项目单元满意度≥90%。对子项目实施单元开展事情的受众群体，视情况将其绩效列入市民族宗教委统一的问卷视察中。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1.项目决策方面
可行性研究陈诉内容不够细化，可行性分析有待于提升。绩效目标细化、量化不足。
2.项目历程方面
专项资金使用治理措施不够细化。条约治理有待于进一步提升，如部门条约要素不齐全，虽未发生风险，但管控意识有待于进一步增强。
3.项目产出方面
产出质量：项目历程治理中的支撑质料不够充实，治理措施有待于进一步增强。产出时效：个体事项因特殊原因未按计划完成。
4.项目效益方面
资金的追踪问效有待于增强。有关社会效益、可连续影响还需要相关的典型事例支撑。满意度视察要到达统计分析的要求，形成统计分析结果。
(六)有关建议
1.项目决策方面
增强项目决策环节治理、增强项目的可行性研究与论证，提高决策的科学性、合理性。
2.项目历程方面
增强绩效目标设定治理，针对项目特点设定全面、合理、明确清晰的绩效目标，同时绩效指标要与绩效目标相对应、指向清晰，绩效指标要细化、量化而且可以获得权衡。增强制度建设治理，凭据新出台的《民法典》划定，实时修改《条约治理措施》。
3.项目产出方面
注重绩效产出资料的整理、统计、分析，规范撰写产出资料文本，注重资料间的一致性。
4.项目效益方面
增强绩效结果的归集与分析，做好满意度视察事情，进一步体现财政资金投入的显现度。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
