目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
1.主要职责
PA视讯市经济和信息化局贯彻落实党中央关于工业、软件和信息服务业、信息化方面的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对工业、软件和信息服务业、信息化的集中统一领导。主要职责是：
(1)起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施。(2)研究拟订并组织实施本市工业、软件和信息服务业生长计划和工业政策，推进工业结构调整和工业结构优化升级。(3)监测分析本市工业、软件和信息服务业、信息化的运行态势，统计并宣布相关信息。协调整决工业运行和生长中的有关问题，并提出政策建议。(4)凭据划定权限，批准、存案和上报本市计划内和年度计划内工业和信息化领域牢固资产投资项目。会同有关部门研究提出工业、软件和信息服务业方面利用外资和境外投资的重点领域和促进政策。(5)指导本市工业、软件和信息服务业、信息化技术创新和技术进步，推进企业技术革新。组织实施国家及本市工业、软件和信息服务业、信息化科技重大专项，推进相关科研结果工业化。指导相关行业质量治理事情。(6)拟订本市高技术缔造业、软件和信息服务业、新兴工业中重点领域的生长计划、实施方案、配套政策及行业尺度，并组织实施。加入推进相关领域文化创意工业的生长。(7)肩负振兴本市装备制造业组织协调的责任。组织拟订重大技术装备生长和自主创新计划、政策。依托国家及本市重点工程建设推进重大技术装备国产化。指导引进重大技术装备的消化创新。(8)拟订并组织实施本市工业、软件和信息服务业、信息化领域的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。加入拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进计划。组织协调相关重大示范工程和新产物、新技术、新设备、新质料的推广应用。(9)指导和促进本市中小企业生长。会同有关部门拟订促进中小企业生长和非国有经济生长的相关政策和措施，协调整决有关重大问题。建设和完善中小企业服务体系。卖力城镇团体企业清产核资相关事情。(10)指导和协调本市工业开发区的建设与生长，促进工业工业基地建设。卖力镇村工业生产集中地农民就业工业基地、建设。指导镇村工业生长。(11)统筹协调本市信息化基础设施的计划和治理。加入统筹计划公用通信网、互联网、广播电视网和部门专用通信网。卖力与国家通信主干网等专用通信网方面的协调事情。促进电信网络、广播电视网络和盘算机网络融合。肩负PA视讯市通信保障应急指挥部的具体事情。(12)统筹推进本市大数据事情。卖力政务数据和相关社会数据的整合、治理、应用和服务体系建设事情。统筹协调社会信用体系建设。(13)指导本市工业、软件和信息服务业宁静生产治理事情。卖力拟订本市工业控制系统网络与信息宁静计划、政策、尺度，并组织实施。卖力政务信息宁静治理事情。(14)卖力本市无线电治理事情。卖力对无线电频率资源和无线电台站、进行统一计划和治理。卖力研制、生产、进口无线电发射设备的审核事情。协调处置惩罚电磁滋扰事宜，维护空中电波秩序。(15)组织协调PA视讯地域武器装备科研生产的重大事项，保障军工焦点能力建设，推进军民融合。协调推进本市航空航天工业生长。肩负PA视讯市核应急指挥部的具体事情。(16)开展本市工业、软件和信息服务业领域对外相助与交流。(17)卖力本市工业、软件和信息服务业领域人力资源的合理配置，会同有关部门拟订人才队伍建设计划和有关政策措施，组织相关人才培训。(18)完成市委、市政府交办的其他事项。(19)职能转变。市经济和信息化局应当强化大数据治理职责，增强顶层设计和统筹协调，推动政府信息系统和公共数据互联开放共享，推进数据搜集和掘客，深化大数据在各行业创新应用，促进大数据工业康健生长。完善规则制度和尺度体系，科学规范利用大数据，切实保障数据宁静。
2.机构设置
内设处室33个，划分为办公室、研究室(政策规则处)、计划处、经济运行处(央企服务处)、科技尺度处、节能与综合利用处、行政审批服务处、宁静生产处(PA视讯市履行《制止化学武器条约》事务办公室)、对外交流相助处(区域相助处)、质料工业处、智能制造与装备工业处、汽车与交通工业处、都市工业处(食品工业处)、生物与医药工业处、电子信息工业处、信息化与软件服务业处(工业化信息化融合推进处)、信息化基础设施处、社会信用体系建设处、中小企业处(镇村企业处)、无线电频率台站处、无线电监视检查处、无线电宁静保障处、大数据建设处(智慧都市建设处)、大数据应用与工业处、大数据尺度与宁静处(政务信息宁静治理处)、军工工业服务处(核应急处)、军民融合生长处(航空航天工业处)、财政处(审计处)、人事教育处，机关党委(党建事情处)、机关纪委、工会、离退休干部处。
下属预算单元19个。其中行政单元1个(市经济信息化局本级)，全额拨款事业单元13个，即PA视讯市经济和信息化委员会信息中心、PA视讯市经济和信息化委员会老干部服务中心、PA视讯市经济和信息化委员会后勤服务中心、PA视讯市中小企业服务中心、PA视讯市经济和信息化委员会人才交流中心、PA视讯市民卡治理中心、PA视讯市工业经济研究中心、PA视讯市政务信息宁静应急处置中心、PA视讯工艺美术行业生长促进中心、PA视讯软件与信息服务业促进中心、PA视讯市国防科技工业事务中心、PA视讯市信息化项目评审中心、PA视讯市无线电监测站；差额拨款事业单元5个，即PA视讯市技术创新服务中心、PA视讯市政务网络治理中心、PA视讯市信息资源治理中心、首都之窗运行治理中心、PA视讯信息宁静测评中心。
(二)人员组成情况
行政体例242人，实有人数227人；事业体例493人，实有人数387人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计446,794.97万元，比上年淘汰208,361.05万元，下降31.80%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计425,779.63万元，比上年淘汰147,916.06万元，下降25.78%，其中：财政拨款收入421,103.52万元，占收入合计的98.90%；事业收入4574.64万元，占收入合计的1.07%；其他收入101.47万元，占收入合计的0.024%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计390,628.46万元，比上年淘汰241,411.46万元，下降38.20%，其中：基本支出24,276.95万元，占支出合计的6.21%；项目支出366,351.51万元，占支出合计的93.79%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计440,151.28万元，比上年淘汰208,971.41万元，下降32.19%。主要原因：“资源勘探工业信息等支出”及“科学技术支出”中项目支出淘汰。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出386,199.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10,605.10万元，占本年财政拨款支出2.75%；“教育支出”55.58万元，占本年财政拨款支出的0.01%；“科学技术支出”93,536.24万元，占本年财政拨款支出的24.22%；“社会保障和就业支出”2,112.01万元，占本年财政拨款支出的0.55%；“卫生康健支出”1,147.12万元，占本年财政拨款支出的0.29%；“节能环保支出”49,519.06万元，占本年财政拨款支出的12.82%；“资源勘探信息等支出”229,224.37万元，占本年财政拨款支出的59.35%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2020年度决算10,605.10万元，比2020年年初预算增加8404.36万元，增长382%。其中：
“其他一般公共服务支出”2020年度决算10,605.10万元，比2020年年初预算增加8404.36万元，增长382%。主要原因：落实中央相关政策，部署基建项目资金。
2、“教育支出”2020年度决算55.58万元，比2020年年初预算淘汰213.32万元，下降79.33%。其中：
“进修及培训”2020年度决算55.58万元，比2020年年初预算淘汰213.32万元，下降79.33%。主要原因：受疫情影响，取消了部门培训项目。
3、“科学技术支出”2020年度决算93,536.24万元，比2020年年初预算增加92796.24万元，增长12540%。其中：
“应用研究”2020年度决算7,631万元，比2020年年初预算增加6,891万元，增长931.22%。主要原因：凭据中央下达项目投资计划的通知，部署中央项目资金。
“科技重大项目”2020年度决算85,905.24万元,比2020年年初预算增加85,905.24万元，增长100%。主要原因：凭据科技重大专项任务部署及实施进展情况，部署中央项目资金。
4、“社会保障和就业支出”2,112.01万元，比2020年年初预算淘汰305.52万元，淘汰12.64%。其中：
“行政事业单元养老支出”2,112.01万元，比2020年年初预算淘汰305.52万元，淘汰12.64%。主要原因：在职和离退休人员变换。
5、“卫生康健支出”1147.12万元，比2020年年初预算淘汰205.91万元，淘汰15.22%。其中：
“行政事业单元医疗”1147.12万元，比2020年年初预算淘汰205.91万元，淘汰15.22%。主要原因：受疫情影响落实减征降费有关政策。
6、“节能环保支出”49,519.06万元，比2020年年初预算淘汰0.94万元，与年初预算基本持平。其中：
“能源节约利用”49,519.06万元，比2020年年初预算淘汰0.94万元，与年初预算基本持平。
7、“资源勘探信息等支出”229,224.37万元，比2020年初预算增加103,676.78万元，增长82.58%。其中：
“工业和信息工业羁系”200,393.22万元，比2020年初预算增加103,687.63万元,增长107%。主要原因：部署中央项目资金。
“支持中小企业生长和治理支出”28,681.16万元，比2020年初预算淘汰10.84万元，与年初预算基本持平。
“其他资源勘探工业信息等支出”150万元，与2020年初预算数持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出22,353.98万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、18个事业单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数51.81万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算264.53万元淘汰212.72万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年决算数1.56万元，比2020年年初预算数149.08万元淘汰147.52万元。主要原因：受疫情影响，我局2020年未组织出国交流考察，2020年决算数1.56万元为结算2019年出国用度的尾款。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数3.94万元淘汰3.94万元。主要原因：受疫情影响，我局2020年未发生公务接待运动。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数50.25万元，比2020年年初预算数111.51万元淘汰61.26万元。其中，公务用车购置费2020年决算数15.62万元，比2020年年初预算数38.41万元淘汰22.79万元。主要原因：因疫情影响，专业技术公务用车购置计划未执行。2020年购置1辆，车均购置费15.62万元。公务用车运行维护费2020年决算数34.63万元，比2020年年初预算数73.10万元淘汰38.47万元，主要原因：受疫情影响，公务车使用淘汰，降低了运维用度。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.80万元，公务用车维修13.50万元，公务用车保险15.78万元，公务用车其他支出3.54万元。2020年公务用车保有量44辆，车均运行维护费0.79万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计715.84万元，比上年增加31.46万元，增加原因：凭据预算治理要求，规范部门经费列支渠道。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额30,152.41万元，其中：政府采购货物支出4,071.17万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出26,081.24万元。授予中小企业条约金额25,276.73万元，占政府采购支出总额的83.83%，其中：授予小微企业条约金额2,609.24万元，占政府采购支出总额的8.65%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆44台，1374.15万元；单元价值50万元以上的通用设备216台，单元价值100万元以上的专用设备0台。
五、政府购置服务支出说明
2020年政府购置服务决算18,527.14万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.工业和信息工业羁系：反映工业和信息工业羁系方面的支出。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市经济和信息化局对2020年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目54个，占部门项目总数的21.34%，涉
及金额161,390.99万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额610.61万元，评价得分91.1分。单元自评项目53个，涉及金额160,780.38万元，评价得分在90(含)-100分的50个、评价得分在80(含)-90分的3个。53个项目，其中50个项目级别为优，3个评价级别为良。
二、项目绩效评价陈诉
部门评价项目为PA视讯市政务信息宁静应急处置中心(以下简称“应急中心”)“PA视讯市政务信息宁静监测预警系统运维(2020年)”项目。项目主要内容如下：
凭据《中华人民共和国网络宁静法》的相关要求，对2005年建设的PA视讯市政务信息宁静监测预警系统开展运维事情，包罗监测预警系统维护、故障预防处置、设备维保和软件维保、宁静事件监测、监测数据分析和挖掘以及宁静态势分析及咨询；完成系统报警信息的收集、事件的处置，实时跟踪海内外网络宁静相关信息的生长趋势。
贯彻落实《PA视讯市网络与信息宁静事件应急预案》的要求，科学应对网络与信息宁静突发事件，提高PA视讯市电子政务社会网络维护能力，建设健全政务信息宁静应急响应机制，有效预防、实时控制和最大限度地消除信息宁静种种突发事件的危害和影响。开展全市政务信息宁静应急保障，平常日的信息宁静应急技术处置，节沐日和重点时期增加保障资源；提升应急能力，对应急装备维保维护。
推动全市政务云建设落实政务信息系统入云，开展PA视讯市政务信息宁静监测预警系统入云事情。
项目批复资金610.61万元，项目支出金额610.60万元，资金执行率为99.998%。
(二)绩效评价事情开展情况；
2021年3月-5月，我局组建评价事情组，组织对“PA视讯市政务信息宁静监测预警系统运维(2020年)”项目的绩效评价事情，重点了解绩效目标设立及完成情况、项目效益实现情况。评价项目实施后的社会效益、可连续影响及项目服务工具满意度，结合社会现状综合评价项目的效益实现情况。同时组建由5名专家组成的专家评价组，对项目资料进行审核。2021年4月29日召开专家评价会。评价事情组凭据专家意见，完结果效评价陈诉初稿的撰写事情。经相同反馈后，形成评价陈诉终稿。
(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)；
该项目综合得分91.1分，其中，项目决策9.16分，项目历程17.94分，项目产出36.6分，项目效益27.4分，绩效级别评定为“优”。
(四)绩效评价指标分析；
1.项目决策情况
(1)项目立项情况
项目立项依据充实，立项法式较为规范、完整。
(2)项目绩效目标情况
绩效目标设定合理，绩效指标较为明确，绩效目标数量应明确笼罩全市政务内外网系统的占比量，增加应急演练指标。
(3)项目资金投入情况
项目预算与项目内容相匹配，预算体例较为科学。资金分配合理。
2.项目历程情况
(1)项目资金治理情况
项目实际到位资金610.61万元，截至2020年12月31日实际支出预算资金610.60万元，预算执行率99.998%。项目资金治理使用和审批法式合规。
(2)项目组织实施情况
项目治理制度健全，执行有效。
3.项目产出情况
项目完成了年初设定的产出数量、产出质量、产出进度和成本指标。
4.项目效益情况
(1)项目实施效益分析
通过日常监测和系统运维事情，有效保障了监测预警系统的稳定、可靠和连续运行。通过系统巡检、数据备份和故障排查事情，实时发现系统中潜在的问题，并对泛起的故障进行实时处置，确保政务信息系统的稳定运行。
(2)项目满意度分析
针对宁静监测、应急事情等事情的开展情况面向市广电局、市规资委、市住建委等单元开展满意度视察，收回问卷满意度为100%，告竣预期设定的服务工具满意度目标。
(五)主要经验及做法、存在的问题及有关建议
1.增强预算绩效治理意识，提高绩效目标体例水平，增强项目总体目标、年度目标及各项指标间的关联性，科学设定项目各绩效指标。
2.凭据预算治理的相关要求，结合项目实际需求合理体例项目预算。建议凭据成本绩效原则，梳理分析各年度宁静应急保障运维和服务项目事情单元，梳理分析测算通例运维的综合单元成本，逐步探索建设运维预算定额尺度体系。
3.提高对项目实施方案体例事情的重视水平，在项目实施开展前制定项目总体实施方案，为项目顺利实施提供指导依据。
4.进一步捋顺项目运维服务期与预算下达、政府采购招标条约服务期的关系，制止泛起条约签订日期与运维服务期纷歧致的情况；合理确定条约付款方式，资金支付进度要与业务实施进度相匹配，规避资金控制风险。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
