目 录

　　第一部门 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2020年度部门决算说明

　　第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2020年度部门绩效评价情况

第一部门 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2020年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)机构设置、职责

　　凭据PA视讯市人民政府办公厅《关于印发PA视讯市生长和革新委员会主要职责内设机构和人员体例划定的通知》(京政办发〔2003〕64号)设立市生长革新委。目前，内设机构29个，划分为办公室、研究室、规则处、生长计划处、国民经济综合处、经济体制综合革新处、人口处、牢固资产投资处(社会投融资服务处)、工业生长处、利用外资和境外投资处(推进“一带一路”建设事情处)、区域生长处、基础设施处、高技术工业处、资源节约和情况掩护处、社会生长处、经济贸易处、财政金融处、价钱综合处、价钱治理处、收费治理处、成本视察监审处、公共信息处、能源生长处、新能源利用处、营商情况政策处、营商情况评价处、评估督导处、经济与国防协调生长处(PA视讯市国防发动委员会国民经济和装备发动办公室)、人事处；另设机关党委(党建事情处)、机关纪委、工会、离退休干部处；另有市纪委驻委纪检监察组。设在机构3个，划分为PA视讯市协调推进大兴国际机场建设事情办公室；PA视讯市新首钢高端工业综合服务区生长建设领导小组办公室；PA视讯市“疏解整治促提升”专项行动事情办公室。

　　市生长革新委本级及下设独立预算单元共11家，划分为：PA视讯市生长和革新委员会机关行政、PA视讯市生长和革新委员会机关后勤服务中心、PA视讯市世界银行亚洲生长银行贷款项目领导小组综合办公室、PA视讯市生长和革新委员会老干部运动站、PA视讯市经济信息中心、PA视讯市经济与社会生长研究所、PA视讯节能环保中心、PA视讯市生长和革新委员会行政审批服务中心、PA视讯市价钱认证中心、PA视讯市价钱监测中心、PA视讯市节能监察大队。

　　市生长革新委是卖力本市国民经济和社会生长统筹协调、经济体制革新综合协调的市政府组成部门。主要职责为：

　　一是贯彻落实国家关于国民经济和社会生长、经济体制革新和对外开放方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案并组织实施。

　　二是拟订本市国民经济和社会生长战略、中恒久计划和年度计划，并组织实施；凭据国家宏观调控要求，统筹协调经济社会生长，研究提出经济社会生长、经济结构调整的目标和政策措施，提出综合运用种种调控手段的建议；受市政府委托，向市人民代表大会陈诉本市国民经济和社会生长计划及执行情况。

　　三是卖力监测本市国民经济形势和社会生长态势，肩负预测预警和信息引导事情，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题。

　　四是卖力汇总分析本市财政、金融等方面的情况，加入拟订财政政策、金融政策和土地政策；研究提出深化投融资体制革新的建议并组织实施；会同有关方面研究拟订政府重大项目融资方案。

　　五是肩负指导推进和综合协调本市经济体制革新的责任；研究经济体制革新的重大问题，组织拟订综合性经济体制革新方案，协调有关专项经济体制革新方案；指导和协调经济体制革新试点事情；研究种种开发区革新与生长的重大问题，并协调相关政策的落实。

　　六是肩负计划本市重大建设项目和生产力结构的责任；拟订全社会牢固资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，并与需要部署市政府投资和涉及重大建设项目的专项计划衔接平衡；拟订本市全社会牢固资产投资和重大项目中恒久计划和年度实施计划，统筹部署本市财政性建设资金，组织拟订并实施市政府投资计划；按国家及市政府划定权限审批、批准、审核和上报牢固资产投资建设项目、外资项目、境外投资项目；引导民间投资的偏向，研究提出利用外资和境外投资的战略、计划及相关政策；指导工程咨询业生长；按划定指导和协调全市招标投标事情。

　　七是统筹计划和综合协调工业生长，推进本市经济结构战略性调整；组织拟订综合性工业政策，监视检查政策的执行情况并提出相关政策建议，卖力协调第一、二、三工业生长的重大问题并衔接平衡相关生长计划和重大政策，做好与国民经济和社会生长计划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会生长的重大问题；统筹推进服务业生长，会同有关部门拟订服务业生长战略、计划和重大政策；会同有关部门拟订现代物流业生长战略和计划；组织拟订高技术工业生长、工业技术进步的战略、计划和重大政策，推进重大科技结果工业化，协调重大科技基础设施、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

　　八是组织拟订区域统筹生长、都市功效区的战略、计划和重大政策，研究提出推进城乡一体化的生长战略和政策措施；组织协调区域相助事情，卖力对口支援和帮扶事情。

　　九是肩负本市重要商品总量平衡和宏观调治的责任，研究分析海内外市场状况，提出扩大消费和促进对外贸易生长的政策措施；凭据划定权限卖力重要农产物、工业品和原质料进出口需求平衡，协调粮食、棉花进出口计划的实施。

　　十是肩负本市价钱治理责任；卖力监测分析价钱运行情况，并提出相关政策和价钱革新建议；依法拟订、调整由市政府治理的重要商品价钱和重要收费尺度，并组织实施；监视检查价钱政策的执行情况并提出相关政策建议；指导协调市政府有关部门和区县政府的价钱羁系事情。

　　十一是卖力本市社会生长与国民经济生长的政策衔接，组织拟订社会生长战略、总体计划和年度计划；加入拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、民政等生长政策，推进社会事业建设，加入研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调生长的政策建议，协调社会事业生长和革新的重大问题。

　　十二是卖力组织拟订本市基础设施生长战略、中恒久计划并协调实施；研究分析综合交通、水资源、园林绿化等基础设施方面的生长状况，提出相关政策建议；协调民航、铁路等国家在京基础设施项目投资事情。

　　十三是推进可连续生长战略，加入体例本市土地利用总体计划和土地供应计划；卖力本市节能减排的综合协调事情；组织拟订生长循环经济、全社会能源资源节约和综合利用的计划及政策措施，并协调实施；加入体例生态建设、情况掩护计划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；综合协调治能环保工业和清洁生产促进有关事情，组织实施节能监察和考核事情。

　　十四是卖力组织拟订本市能源生长战略、中恒久计划并协调实施；衔接能源总量平衡；监测分析能源运行情况，提出相关政策建议；协调能源生长、都市能源运行保障的重大问题。

　　十五是卖力组织拟订本市国民经济和装备发动计划、计划；研究国民经济和装备发动与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；卖力组织实施国民经济和装备发动有关事情。

　　十六是卖力研究提出本市人口调控战略，拟订人口政策；卖力调控综合协调事情，拟订人口调控中恒久计划、年度计划并组织实施；卖力人口重大问题研究，提出人口与经济、社会、资源、情况协调可连续生长，以及统筹促进人口恒久均衡生长政策建议。

　　十七是承办市政府交办的其他事项。

　　(二)人员组成情况

　　PA视讯市生长和革新委员会行政体例397人，实际379人；事业体例420人，实际379人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计86284.67万元，比上年淘汰11606.74万元，下降11.85%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计77679.74万元，比上年淘汰13660.13万元，下降14.96%，其中：财政拨款收入76421.55万元，占收入合计的98.38%；无上级补助收入；事业收入561.02万元，占收入合计的0.72%；无经营收入；无隶属单元上缴收入；其他收入697.17万元，占收入合计的0.9%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计82335.53万元，比上年淘汰5398.22万元，下降6.15%，其中：基本支出27940.23万元，占支出合计的33.93%；项目支出54395.3万元，占支出合计的66.07%;无上缴上级支出、经营支出、对隶属单元补助支出。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计82068.91万元，比上年淘汰12132.51万元，下降12.88%。主要原因：一是机构革新历程中部门职能和机构进行了调整，基本经费略有下降；二是落实市级部门过“紧日子”要求，鼎力大举压减非刚性、非急需的项目支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出79989.68万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出54352.01万元，占本年财政拨款支出67.95%；教育支出5.34万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出2526.49万元，占本年财政拨款支出3.16%；卫生康健支出1577.1万元，占本年财政拨款支出1.97%；节能环保支出14778.38万元，占本年财政拨款支出18.48%；城乡社区支出3118.36万元，占本年财政拨款支出3.9%；其他支出3632万元，占本年财政拨款支出4.54%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算54352.01万元，比2020年年初预算淘汰431.11万元，下降0.79%。其中：

　　“生长与革新事务”(款)2020年度决算52413.16万元，比2020年年初预算淘汰2369.96万元，下降4.33%。主要原因：一是机构革新历程中部门职能和机构进行了调整，基本经费略有下降；二是落实市级部门过“紧日子”要求，鼎力大举压减非刚性、非急需的项目支出。

　　“其他一般公共服务支出”(款)2020年度决算1938.85万元，比2020年年初预算增加1938.85万元。主要原因：预算执行历程中凭据市政府重点任务要求部署了基建项目经费。

　　2、“教育支出”(类)2020年度决算5.34万元，比2020年年初预算淘汰43.73万元，下降89.11%。其中：

　　“进修及培训”(款)2020年度决算5.34万元，比2020年年初预算淘汰43.73万元，下降89.11%。主要原因：受疫情影响，部门进修及培训项目取消或接纳线上培训方式开展。

　　3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算2526.49万元，比2020年年初预算淘汰121.57万元，下降4.59%。其中：

　　“行政事业单元养老支出”(款)2020年度决算2526.49万元，比2020年年初预算淘汰121.57万元，下降4.59%。主要原因：执行全市统一政策，严格按尺度支出行政事业单元养老保险经费预算。

　　4、“卫生康健支出”(类)2020年度决算1577.1万元，比2020年年初预算增加36.16万元，增加1.97%。其中：

　　“行政事业单元医疗”(款)2020年度决算1577.1万元，比2020年年初预算增加36.16万元，增加1.97%。主要原因：执行全市统一政策，严格按尺度支出行政事业单元医疗保险经费预算。

　　5、“节能环保支出”(类)2020年度决算14778.38万元，比2020年年初预算淘汰1221.62万元，下降7.64%。其中：

　　“能源节约利用”(款)2020年度决算14778.38万元，比2020年年初预算淘汰1221.62万元，下降7.64%。主要原因：预算执行历程中凭据全市统一要求，压减交回了部门节能减排及情况掩护项目资金。

　　6、“城乡社区支出”(类)2020年度决算3118.36万元，比2020年年初预算增加2770.94万元，增加797.58%。其中：

　　“城乡社区公共设施”(款)2020年度决算3118.36万元，比2020年年初预算增加2770.94万元，增加797.58%。主要原因：预算执行历程中凭据市政府重点任务要求，部署了部门基建项目经费预算。主要包罗PA视讯市重点工程调治与服务平台、PA视讯市“疏解整治促提升”综合调治信息平台一期工程、PA视讯市公共资源交易平台信息系统等。

　　7、“其他支出”(类)2020年度决算3632万元，比2020年年初预算增加3632万元。其中：

　　“其他支出”(款)2020年度决算3632万元，比2020年年初预算增加3632万元。主要原因：为2019年结转2020年继续使用的专项展览服务保障事情经费支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出27180.07万元，未使用政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款部署基本支出，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门机关本级及所属1个行政单元、2个参照公务员法治理事业单元、7个事业单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数37.61万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算252.53万元淘汰214.91万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2020年决算数3.9万元，比2020年年初预算数185万元淘汰181.1万元。主要原因：预算执行历程中，受海内外疫情影响，大部门原定的因公出国(境)任务取消；2020年因公出国(境)用度主要用于支付外派世行总部挂职人员返程机票等支出，2020年组织因公出国(境)团组1个、1人次，人均因公出国(境)用度3.9万元。

　　2.公务接待费。2020年决算数0.1万元，比2020年年初预算数3.08万元淘汰2.98万元。主要原因：凭据事情需要，凭据务实、高效、节俭的原则，科学合理部署公务接待事情。2020年公务接待费主要用于开展京津冀协同公务运动。公务接待1批次，公务接待15人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数33.62万元，比2020年年初预算数64.45万元淘汰30.83万元，全部为公务用车运行维护费，主要原因：凭据事情需要，凭据务实、高效、节俭的原则，科学合理调治使用了公务用车。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油3万元，公务用车维修13.56万元，公务用车保险12.43万元，公务用车其他支出4.63万元。2020年公务用车保有量41辆，车均运行维护费0.82万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计967.77万元，比上年淘汰198.73万元，淘汰原因：落实市级部门过“紧日子”要求，对一般性支出经费进行了压减。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额21553.55万元，其中：政府采购货物支出37.37万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出21516.18万元。授予中小企业条约金额8986.02万元，占政府采购支出总额的41.69%，其中：授予小微企业条约金额2391.53万元，占政府采购支出总额的11.1%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆41台，887.66万元；单元价值50万元以上的通用设备20台(套)，单元价值100万元以上的专用设备3台(套)。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2020年政府购置服务决算21359.53万元。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　5.节能减排及情况掩护资金：指通过市级财政预算部署，用于支持节能减排、情况掩护方面的资金。

第四部门 2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯市生长和革新委员会对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目66个，占部门项目总数的37.5%，涉及金额42228.93万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额830万元，评价得分93.02分。单元自评项目65个，涉及金额41398.93万元，评价得分在90(含)-100分的63个、评价得分在80(含)-90分的2个。经评价，2020年度财政项目年度绩效目标基本实现。各项目单元能够紧密围绕全委中心事情，合理部署项目事情计划，科学使用各项预算经费，为各项生长革新事情有序开展提供了有力支撑。

　　二、项目绩效评价陈诉

　　(一)基本情况

　　凭据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《PA视讯都市总体计划(2016年-2035年)》以及市委、市政府关于本市生态文明建设的总体要求，PA视讯市生长和革新委员会批复PA视讯节能环保中心“2020年PA视讯市清洁生产示范项目”830万元，用于推进实施PA视讯交通大学等5个节能减排效果显著、具有一定行业示范性的清洁生产项目，通过政府补助资金的发动，进一步提高企事业单元在节能减排领域的资金投入和技术升级革新。项目实施后，对于提高企业实施清洁生产的积极性、主动性，促进企业节能、降耗、减污、增效，以及落实国家清洁生产相关政策措施具有示范意义。

　　(二)绩效评价事情开展情况

　　凭据《PA视讯市项目支出绩效评价治理措施》(京财绩效〔2020〕2146号)、《PA视讯市财政局关于开展2021年绩效自评事情的通知》等文件划定，PA视讯市生长和革新委员会聘请会计师事务所，配合组建评价事情组，并邀请市人大代表加入评审，对项目决策情况、资金投入治理和使用情况、相关治理制度措施的健全性及执行情况、实现的产出情况以及取得的效益情况进行了评价。

　　(三)综合评价情况及评价结论

　　“PA视讯市清洁生产示范项目”属于节能环保领域机制和能力建设类项目，切合国家及本市工业政策和重点计划生长偏向，能够进一步提高企业实施清洁生产的积极性、主动性，促进企业节能、降耗、减污、增效。经专家综合评议，该项目综合得分93.02分，其中项目决策8.96分，项目历程19.06分，项目产出37.60分，项目效益27.40分，绩效评定结论为“优”。

　　(四)绩效评价指标分析

　　通过综合分析，“PA视讯市清洁生产示范项目”立项依据充实、法式规范，绩效目标设置明确合理，资金治理规范、实施方案明确，项目产出数量、质量、时效、成本均到达预期目标，通过政府补助资金有效发动企事业单元在节能减排领域增加资金投入，充实发挥了财政资金的引导作用，起到了改善工艺流程、升级技术装备、提升服务质量和企业效益的良好效果，取得的节能减排效益有力支撑完成2020年度清洁生产促进事情要点提出的年度目标，并为全市完成当年节能减排目标做出了孝敬。

　　(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　“PA视讯市清洁生产示范项目”制定了事情实施方案，从项目的组织实施方式、项目治理、实施法式以及保障措施等方面做出了详细的划定。项目补助资金拨付凭据《PA视讯市清洁生产治理措施》(地方规章)及PA视讯节能环保中心《清洁生产专项资金治理划定》(京节发〔2019〕5号)的相关要求执行，确保资金合规合理支出。但仍存在以下问题：

　　1.个体绩效指标设定不够细化、量化。

　　2.项目申请、执行、审核、验收周期较长，项目历程监视等内容不够细化。

　　3.项目为延续性项目，周期较长，缺少对项目完成情况的纵向对比，缺少各单元的清洁生产意识是否增进等成效进行挖掘和说明。满意度视察不够全面，应适度增加视察样板数量。

　　(六)有关建议

　　1.进一步提升绩效意识，科学设定绩效目标，提高质量、效果效益指标的合理性及可权衡性。

　　2.修订完善项目实施方案，进一步细化对项目的监视和治理措施。建设政策执行与完善的事情机制，推动清洁生产项目落实到位。在前期事情的基础上，增强宣传引导，提高政策认知度，引导申报单元积极响应清洁生产事情，加大清洁生产投入。

　　3.深入研究此项政策的可连续性，开展财政政策绩效评审，通过全面梳理近年项目组织实施的实际成效，完善项目治理政策体系，发挥财政资金的引导和撬行动用。完善满意度视察方案及方式，结合项目内容确定样本量，全面了解服务工具的满意度情况。

　　三、项目支出绩效自评表

　　见附件。