目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门/单元基本情况
(一)机构设置、职责
1.主要职能
(1)卖力落实国家和本市关于互联网信息流传的目标政策和执法规则，推动本市互联网信息流传法制建设。
(2)做好本市互联网领域的信息内容治理事情，依法查处违法违规行为。
(3)统筹协调网络宁静和信息化事情。
(4)协调、组织做好网上宣传和舆论引导事情。
(5)承办市委、市政府和市委网络宁静和信息化委员会交办的其他事项。
2.机构情况
中共PA视讯市委网络宁静和信息化委员会办公室为行政机关，下属三个全额拨款事业单元，划分是PA视讯市网络新闻羁系中心、PA视讯市互联网违法和不良信息举报中心、PA视讯市网络新闻评论中心，3个事业单元财政没有单独核算，预算由市委网信办统一向财政申请，统一核算。
(二)人员组成情况
行政体例103人，实有人数93人；事业体例87人，实有人数77人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计26145.37万元，比上年26492.24万元淘汰346.87万元，下降1.31%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计26051.02万元，比上年23691.20万元增加2359.82万元，增长9.96%，其中：财政拨款收入26031.02万元，占收入合计的99.92%；其他收入20.00万元，占收入合计的0.08%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计25351.36万元，比上年25986.80万元淘汰635.44万元，下降2.45%，其中：基本支出6462.01万元，占支出合计的25.49%；项目支出18889.35万元，占支出合计的74.51%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计26032.12万元，比上年26397.72万元淘汰365.6万元，下降1.38%。主要原因：贯彻落实过紧日子思想，鼎力大举压减2020年一般性支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出25344.30万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出23659.50万元，占本年财政拨款支出93.35%；教育支出181.13万元，占本年财政拨款支出0.72%；社会保障和就业支出428.82万元，占本年财政拨款支出1.69%；卫生康健支出317.5万元，占本年财政拨款支出1.25%；城乡社区支出757.35万元，占本年财政拨款支出2.99%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”2020年度决算23659.50万元，比2020年年初预算20231.24万元增加3428.26万元，增长16.95%。其中：
“党委办公厅(室)及相关机构事务”2020年度决算5711.95万元，比2020年年初预算5735.18万元淘汰23.23万元，下降0.41%。主要原因是2020年贯彻落实过紧日子思想，缩减一部门支出。
“宣传事务”2020年决算17825.36万元，比2020年年初预算14496.06万元增加3329.3万元，增长22.97%。主要原因是因事情需要2020年年中追加重点项目。
“其他一般公共服务支出”2020年决算122.19万元，比2020年年初预算0万元增加122.19万元，增长100%。主要原因是年中追加信息化项目，年初无预算部署。
2.“教育支出”2020年度决算181.13万元，比2020年年初预算368.74万元淘汰187.61万元，下降50.88%。其中：
“进修及培训”2020年度决算181.13万元，比2020年年初预算368.74万元淘汰187.61万元，下降50.88%。主要原因是厉行节约，压缩培训用度。
3.“社会保障和就业支出”2020年度决算428.82万元，比2020年年初预算428.82万元淘汰0万元，下降0%。其中：
“行政事业单元养老支出”2020年度决算428.82万元，比2020年年初预算428.82万元淘汰0万元，下降0%。
4.“卫生康健支出”2020年度决算317.50万元，比2020年年初预算376.40万元淘汰58.9万元，下降15.65%。其中：
“行政事业单元医疗”2020年度决算317.50万元，比2020年年初预算376.40万元淘汰58.9万元，下降15.65%。主要原因是2020年2月-6月，职工医保单元缴费比例阶段性减半征收，由10.8%降至5.4%。
5.“城乡社区支出”2020年决算757.35万元，比2020年年初预算0万元增加757.35万元，增长100%。其中：
“城乡社区公共设施”2020年决算757.35万元，比2020年年初预算0万元增加757.35万元，增长100%。主要原因是年中追加信息化项目，年初无预算部署。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出6462.01万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、3个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算53.22万元淘汰53.22万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数50万元淘汰50万元。主要原因：受疫情影响本年无出国部署。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数3.22万元淘汰3.22万元。主要原因是贯彻落实中央八项划定，本年无公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1286.57万元，比上年淘汰127.70万元，淘汰原因是厉行节约，鼎力大举压缩行政运行成本。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额6011.85万元，其中：政府采购货物支出120.86万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5890.99万元。授予中小企业条约金额5638.60万元，占政府采购支出总额的93.79%，其中：授予小微企业条约金额467.77万元，占政府采购支出总额的7.78%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆0台，0万元；单元价值50万元以上的通用设备4套，单元价值100万元以上的专用设备3台套。
五、政府购置服务支出说明
2020年政府购置服务决算15608.70万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
中共PA视讯市委网络宁静和信息化委员会办公室对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目18个，占部门项目总数的41.86%，涉及金额8103.66万元。其中单元自评项目18个，评价得分在90分(含90分)以上的11个，评价得分在80(含)-90分以上的7个，评价得分在60(含)-80分的0个，评价得分在60分以下的0个。在此基础上选取1个部门评价项目，涉及金额349.40万元，评价得分86.80分。
二、项目绩效评价陈诉
(一)基本情况
评价项目：PA视讯文化系列网络运动事情经费
凭据全国文化中心建设事情总体部署，凭据《PA视讯市2020年宣传思想文化事情要点》的通知要求，实时任PA视讯市委常委、宣传部部长杜飞进同志“把‘京·彩’运动常态化、经常化，为网络空间提供更多正能量”的批示要求，市委网信办以开展“京·彩”PA视讯文化网络流传运动为重要抓手，充实挖掘历史传承、红色地标、特色风物、科技创新等文化资源，全面展现首都风范、古都风姿、时代风貌的都市特色。2020年市委网信办申报了“PA视讯文化系列网络运动事情经费”项目，该项目由网络社会事情处具体卖力实施。
(二)绩效评价事情开展情况
1.评价目的
通过开展绩效评价事情，对“PA视讯文化系列网络运动事情经费”项目的整体情况进行分析，包罗项目资金决策历程的合理性、治理体系的规范性、绩效目标实现水平进行综合评价，梳理项目决策、治理历程及绩效实现情况中存在的问题，增强项目预算绩效治理，提高财政资金使用效益。
2.评价工具和规模
本次评价工具是市委网信办“PA视讯文化系列网络运动事情经费”项目；评价规模为349.40万元项目资金的申报及使用情况，包罗项目决策、项目历程、项目产出、项目效益等。
3.评价原则
本次绩效评价遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、果真透明”的原则。
4.评价要领
本次绩效评价要领接纳比力法、专家评价等要领开展评价事情。事情组通过入户调研和审核评价资料的方式，了解“PA视讯文化系列网络运动事情经费”项目资金的决策、使用和取得的效益情况，收集并整理项目资料，组织开展绩效评价聚会会议，由各专家对项目进行评价。
5.评价尺度
本次绩效评价尺度包罗计划尺度、行业尺度、历史尺度等，用于对绩效指标完成情况进行比力。
6.评价指标体系
本次绩效评价遵循“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性”原则确定了绩效评价体系，主要包罗决策、历程、产出、效益四个方面，满分100分。一是决策指标(10分)，主要评价项目立项、绩效目标和资金投入；二是历程指标(20分)，主要评价资金治理、组织实施；三是产出指标(40分)，主要评价产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；四是效益指标(30分)，主要评价项目效益和满意度等内容。
7.评价事情历程
(1)前期准备
一是组建评价事情组。凭据任务分工，市委网信办和加入评价的中介机构配合组成评价事情组，事情组成员5人，设组长1人，副组长1人。
二是准备项目评价事情方案。评价事情组通过深入市委网信办进行实地调研，了解项目的组织实施、监视治理和完成情况；凭据评价事情组掌握的基本情况，请项目单元收集并提供资料，在此基础上，形成项目绩效评价事情方案。
(2)资料信息汇总
评价事情组在充实调研的基础上，对项目资料进行逐一核实，并凭据指标体系内容和评价重点，对资料凭据决策、治理和绩效三大类进行整理，形成专家资料手册，供专家审阅评议。
(3)专家评价
凭据项目特点，评价事情组遴选5名专家(1名财政专家、2名治理专家及2名业务专家)组成评价专家组。2021年4月27日，评价事情组组织召开了“PA视讯文化系列网络运动事情经费”项目评价专家会。评价会上，专家组就关注的问题、与项目单元进行了充实讨论和相同，并依据评价指标体系对该项目进行了评价打分，出具了评价意见，形成了该项目的绩效评价专家结论。
(4)评价陈诉
评价事情组凭据专家讨论意见和评分情况，撰写绩效评价陈诉初稿。并与项目单元相同后，形成最终评价陈诉。
(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
该项目的实施，对提高网络文化的流传能力、营造积极的文化气氛、流传网络正能量等方面起到了积极的作用。但也存在绩效目标设定不够科学，项目精细化治理水平有待进一步提高，绩效资料收集情况、满意度视察事情需进一步完善等问题。
经专家评议，“PA视讯文化系列网络运动事情经费”项目综合得分86.80分，其中项目决策8.70分，项目历程17.90分，项目产出35.00分，项目效益25.20分，项目绩效评定为“良好”，具体评分情况见下表：
(四)绩效评价指标分析
1.项目决策情况
(1)项目立项
为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实总书记视察PA视讯重要讲话精神，立足PA视讯“四其中心”首都都市战略定位，加速推进全国文化中心建设，凭据《2020年全国文化中心建设重点任务清单》的任务部署，市委网信办韩昱同志主持召开室务聚会会议，聚会会议审议并原则通过《2020年“京.彩”PA视讯文化系列网络运动方案》。经评价，该项目立项依据充实、立项法式较为规范，但在立项资料的归集整理方面可进一步完善。
(2)绩效目标
市委网信办网络社会事情处凭据项目实际情况，在项目申报阶段填报了绩效目标表，项目总体目标论述了主要事情内容及预期到达的效果，较为明确；但具体指标设置的完善水平有待进一步提升，如：对效益指标的考虑不够全面、精准度有待完善，对受众群体的界定不够准确等。
(3)资金投入
市委网信办凭据国家预算法的相关划定和项目实际情况提出预算需求，经预算评审认定金额为349.90万元。包罗：(1)古都文化定制网络游戏39.53万元；(2)红色文化定制体验行22.92万元；(3)京味文化定制歌曲55.71万元；(4)创新文化定制VLOG18.00万元；(5)PA视讯文化定制书单27.89万元；(6)图片摄影征集18.00万元；(7)短视频征集79.00万元；(8)PA视讯文化网络专题专栏筹谋10.00万元；(9)运动总结闭幕式63.85万元；(10)第三方满意度视察15.00万元。
评价认为，项目预算体例与项目内容相匹配，各单项金额测算依据充实，但预算资金在各项运动内容间的分配方案建议组织专家进行论证，使预算体例和资金分配的科学性、合理性获得进一步保障。
2.项目历程情况
(1)资金治理
凭据PA视讯市财政局《关于批复中共PA视讯市委网络宁静和信息化委员会办公室2020年预算的函(京财党政群指〔2020〕975号)，该项目年初预算批复金额为350.00万元，于2020年2月足额到账，用于开展PA视讯文化系列网络运动事情。执行历程中，凭据《PA视讯市财政局关于组织收回2020年市级部门一般性支出的函》(京财党政群指[2020]1638号)，市财政局核减并收回项目资金0.60万元，全年预算金额349.40万元。截至2020年12月31日，该项目累计支出349.40万元，预算执行率100%。
通过履行招标法式，“PA视讯文化系列网络运动事情经费”项目共选定四家服务供应商，包罗PA视讯博文春秋文化传媒有限公司96.50万元、PA视讯易传嘉运广告有限公司133.13万元、浙江新浪传媒有限公司104.77万元、中国传媒大学15.00万元。凭据条约约定，项目服务费分两次支付。经履行资金支付审批法式并审批同意，市委网信办划分于2020年8月、11月向服务商各支付50%，截至年底项目预算资金全部支出完毕。
项目资金严格凭据条约要求进行支出，逐级进行审核审批，每笔经费的使用均有审批依据，尾款均在验收后支付，资金使用较为合规。但《经费支出申请表》中，未凭据差异服务商划分列示申请金额，仅注明支出申请合计金额，有待进一步改善。
(2)组织实施
市委网信办制定了《中共PA视讯市委网络宁静和信息化委员会办公室预算治理措施》、《中共PA视讯市委网络宁静和信息化委员会办公室项目支出预算治理措施》、《中共PA视讯市委网络宁静和信息化委员会办公室财政治理措施》、《中共PA视讯市委网络宁静和信息化委员会办公室项目治理制度》等一系列部门层面的内控治理制度；此外，结合项目事情实际情况，网络社会事情处制定了项目整体方案《2020年“京·彩”PA视讯文化网络流传运动方案》及各区具体运动方案，对项目实施的时间和主题、重点内容、主要运动、协调分工、进度部署、运动保障等进行了划定。但整体方案中缺乏对项目的统筹治理划定及验收尺度等内容，建议从整体层面制定一套全面的实施方案，统筹指导具体运动方案的制定和执行，保障项目顺利开展。
在项目实施历程中，项目单元基本能够凭据既定的制度与方案执行，并通过与服务商保持实时相同，对项目的实施进度及完成质量进行了一定水平上的把控，同时也存在继续提升的空间，如项目条约中可进一步明确对服务质量羁系、验收尺度等具体内容的约定，同时需注意历程性事情的留痕，收集、妥善留存体现业务羁系历程的相关资料。
3.项目产出情况
(1)产出数量
项目从实施到结束，对PA视讯文化进行了创新性宣传，绩效方面也有许多亮眼数据：运动全网总曝光量达48.3亿次，相关视频播放量达25.6亿，短视频寓目量达19.7亿次，微博#爱上PA视讯#话题阅读量5亿。但个体绩效目标完成情况与数量指标设置差池应，如数量指标设置中有“目标受众≥3亿”指标值，而事情总结、绩效陈诉中均未体现该项指标的完成情况，代之以其他指标展现项目宣传广度。
(2)产出质量
该项目凭据《PA视讯市2020年宣传思想文化事情要点》的通知要求，及杜飞进同志“把‘京·彩’运动常态化、经常化，为网络空间提供更多正能量”的批示要求，利用线上线下结合的运动方式组织了一系列运动，吸引了新浪、搜狐、网易、凤凰、百度、腾讯等30余家具有社会影响力的大型网站加入，从宣传质量方面到达了预期指标值。
(3)产出时效
市委网信办凭据《PA视讯市2020年宣传思想文化事情要点》的要求组织并开展PA视讯文化系列网络运动各项事情。在疫情影响下，虽然服务商遴选等前期筹备事情有所滞后，但通事后期的积极推进，仍然在划定时间内如期完成了项目举办、验收、总结交流等一系列事情。各项事情具体时间部署如下表所示：
(4)产出成本
为更好的控制预算成本和节约财政资金，市委网信办在项目申报阶段和实施阶段都接纳了相应控制措施。在项目申报阶段，通过预算评审保证了计划资金的经济性；在项目实施阶段则接纳竞争性商量的方式遴选服务供应商，节约成本0.6万元，成本节约率约为0.17%，实际执行历程中对于项目成本的控制有待进一步增强，在保证项目质量的前提下，有效压缩财政资金。
4.项目效益情况
(1)项目实施效益
截至2020年12月底，市委网信办顺利完成了PA视讯文化系列网络运动事情，在划定时间内完成了“追寻辉煌足迹”红色文化定制体验行、“京韵自有情”京味文化定制音乐、“京城奇妙夜”创新文化定制Vlog、“阅读PA视讯 爱上PA视讯”PA视讯文化定制书单、“天坛寻宝记”古都文化定制网络游戏等五项定制产物、推出#爱上PA视讯#短视频挑战赛、“在PA视讯，见证每种幸福”图片摄影征集等两大征集运动，组织30余眷属地网站广泛开展PA视讯文化网络专题专栏筹谋，打造全国文化中心建设结果网络展示平台。通过一系列运动，泛起了PA视讯文化风范，对PA视讯特色文化起到了积极宣传的作用。
通过项目开展，还将文化流传运动从“做内容”所取得的各项成就，提高到“树品牌”的恒久思路来打造可连续的内容矩阵，通过跨平台、跨内容的互动流传运动带来了新的生长机缘。以他者为媒，所有流传形式都能在其它渠道上获得二次赋能，从而挣脱自身渠道的单一限制，整体流传运动也将告竣更久远的效果目标，项目的可连续影响力得以实现。
评价认为，该项目预期效益目标完成情况较好，在宣传PA视讯文化方面有一定创新、也为网络空间提供了更多正能量。但目前对项目的实施效果仅有统计数据作为支撑质料，缺乏对整体宣传方式及宣传效果的深入分析。在项目完成后，建议项目单元实时搜集、整理绩效支撑质料，并对海量的数据、信息加以分析，全面反映项目的效益情况。
(2)服务工具满意度
凭据条约约定，市委网信办委托中国传媒大学通过对该项目开展调研、数据抓取、分析、问卷视察、访谈等事情，考察与分析项目的流传力、内容力、互动力、流传效果的实现情况、受众加入度，及受众对整体运动的评价意见，并形成第三方满意度视察陈诉。经检查，中国传媒大学出具了“2020PA视讯文化网络流传运动影响力陈诉”，陈诉对项目影响力进行了详尽的分析，但未体现受众群体满意度情况，后续事情开展中还需进行更有针对性的满意度视察，通过收集受众群体的反馈意见，不停完善项目实施方案，连续提高财政资金使用效益。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1.决策方面
绩效目标的设置与实际完成情况不完全匹配。如数量指标设置中有“目标受众≥3亿”，事情总结、绩效陈诉中均未涉及这项指标的完成情况，而是以其他数量指标完成情况体现项目实施效果。
2.历程方面
项目治理精细化水平有待进一步提升。如：服务条约分四包签订，但财政支出审批票据中仅列示一笔合计金额，缺乏须要的明细剖析；条约约定内容不够完善，以制式条约为主，缺乏对于服务质量羁系、考核、验收尺度等方面的具体约定；同时，项目执行历程中的业务羁系及绩效羁系有待增强。
3.效益方面
满意度视察不够充实。传媒大学对该项目出具了“2020PA视讯文化网络流传运动影响力陈诉”，但陈诉中的数据来源主要为网络数据，且主要内容为对项目运动影响力的详尽分析，无法取代直接针对受众的满意度视察事情。
(六)有关建议
1.决策方面
增强项目预算治理，提升绩效目标设置的合理性、明确性，切实考虑项目实际，保证绩效指标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配；此外，可在预算编报环节引进专家论证，进一步保障项目预算资金的科学性、合理性。
2.历程方面
增强项目精细化治理，提升主体意识，对项目财政、业务、绩效等方面的羁系责任不因业务对外委托而转移；进一步增强条约治理，针对项目具体情况制定相匹配的条约条款，有效强化对服务供应商的约束力度。
3.效益方面
提高对项目治理各环节的重视水平，尤其注意绩效完成情况与绩效目标的对应关系，进一步深化对绩效治理的认识，强化绩效治理意识；明确项目服务工具，对受众群体开展有针对性的满意度视察并进行视察结果分析，通过服务工具反馈意见，不停完善项目执行方案与落实情况，进而连续提升财政资金使用效益。
