目 录

　　第一部门 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2020年度部门决算说明

　　第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2020年度部门绩效评价情况

第一部门 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2020年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)机构设置、职责

　　1、机构设置

　　凭据PA视讯市机构体例委员会办公室关于《同意调整团市委机关内设机构和人员体例的函》(京编办行[2017]178号)，调整后，中国共产主义青年团PA视讯市委员会机关内设部门14个，包罗：办公室、研究室、组织部、宣传部、统战部、国际联络部、青少年生长和权益维护部、下层组织建设部、社会联络部、机关事情部、企业事情部、大学中专事情部、中学和少年事情部、机关党委(机关工会、党建事情部)。

　　本级及下属共5家预算单元，划分为：中国共产主义青年团PA视讯市委员会本级(包罗共青团PA视讯市委员会信息中心和PA视讯青少年社会事情服务中心)、PA视讯市志愿服务指导中心、希望工程PA视讯捐助中心、PA视讯青少年网络文化生长中心、PA视讯青少年服务中心(PA视讯市禁毒教育基地治理中心)。

　　2、部门职责

　　中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是宽大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团PA视讯市委员会是PA视讯市各级团组织的领导机关。其机关的主要职责是：

　　(1)领导全市共青团事情，组织全市共青团组织围绕首都革新、生长、稳定的大局开展事情，在首都政治、经济、文化等运动中发挥党的助手作用。

　　(2)围绕市委、市政府中心事情，推进全市青少年精神文明建设；卖力指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化运动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者事情的开展。

　　(3)卖力全市共青团事情和青年事情的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，加入协调处置惩罚种种与青少年利益相关的事情；对青少年事情中的重大问题提出立法建议，加入有关全市性青少年规则的起草、实施、监视等事情；肩负PA视讯市未成年人掩护委员会办公室的事情。

　　(4)卖力研究指导全市团的组织建设和干队伍伍建设，推进全市团的下层组织建设；协助党组织治理区局级单元团委的正、副书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全市各级团校事情；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发事情。

　　(5)卖力全市青年统战事情。

　　(6)卖力全市共青团系统外事事情和青少年对外交流事情。

　　(7)指导和资助市青联、市学联、市少先队事情委员会开展事情；协助有关部门对所主管的社会团体进行监视治理。

　　(8)卖力团市委直属单元的治理事情；筹措青少年事业生长经费。

　　(9)承办市委、市政府和共青团中央交办的其他事项。

　　(二)人员组成情况

　　行政体例63人，实有人数57人；事业体例140人，实有人数113人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计23,323.98万元，比上年淘汰24,175.83万元，下降50.90%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计20,735.42万元，比上年淘汰26,365.71万元，下降55.98%，其中：财政拨款收入20,730.86万元，占收入合计的99.98%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入3.74万元，占收入合计的0.02%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.82万元，占收入合计的0.00%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计22,520.36万元，比上年淘汰18,845.23万元，下降45.56%，其中：基本支出5,999.27万元，占支出合计的26.64%；项目支出16,521.08万元，占支出合计的73.36%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计22,999.14万元，比上年淘汰23,858.86万元，下降50.92%。主要原因：本年财政拨款收支经费中淘汰了我委2019年所肩负的多项重大运动筹备事情一次性项目经费。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出22,298.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出19,227.94万元，占本年财政拨款支出86.23%；教育支出233.48万元，占本年财政拨款支出1.05%；文化旅游体育与传媒支出246.57万元，占本年财政拨款支出1.11%；社会保障和就业支出518.37万元，占本年财政拨款支出2.32%；卫生康健支出306.20万元，占本年财政拨款支出1.37%；其他支出1,766.29万元，占本年财政拨款支出7.92%；。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”2020年度决算19,227.94万元，比2020年年初预算淘汰3,258.10万元，下降14.49%。其中：

　　“群众团体事务”2020年度决算15,353.24万元，比2020年年初预算淘汰3,271.33万元，下降17.56%。主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子及疫情防控相关要求，压缩了一般性支出。

　　“党委办公厅(室)及相关机构事务”2020年度决算3,424.13万元，比2020年年初预算淘汰59.13万元，下降1.70%。主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子及疫情防控相关要求，压缩了一般性支出。

　　“其他共产党事务支出”2020年度决算390.95万元，比2020年年初预算增加12.73万元，增长3.37%。主要原因：落实人员正常调资等有关政策及我委正凡人员变换，部门人员经费少量增加。

　　“其他一般公共服务支出”2020年度决算59.63万元，比2020年年初预算增加59.63万元，增长100.00%。主要原因：年中追加拨付我委信息化项目尾款经费预算。

　　2、“教育支出”2020年度决算233.48万元，比2020年年初预算淘汰318.78万元，下降57.72%。其中：

　　“进修及培训”2020年度决算233.48万元，比2020年年初预算淘汰318.78万元，下降57.72%。主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子及疫情防控相关要求，压缩了一般性支出。

　　3、“文化旅游体育与传媒支出”2020年度决算246.57万元，比2020年年初预算淘汰58.43万元，下降19.16%。其中：

　　“文化和旅游”2020年度决算246.57万元，比2020年年初预算淘汰58.43万元，下降19.16%。主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子及疫情防控相关要求，压缩了一般性支出。

　　4、“社会保障和就业支出”2020年度决算518.37万元，比2020年年初预算淘汰283.69万元，下降35.37%。其中：

　　“行政事业单元养老支出”2020年度决算518.37万元，比2020年年初预算淘汰283.69万元，下降35.37%。主要原因：凭据我委实际人员变化及社保年度基数调整情况，年中对部门社保经费预算进行了压减；2020年部门社保缴费资金使用上年结转结余经费部署支出。

　　5、“卫生康健支出”2020年度决算306.20万元，比2020年年初预算淘汰147.01万元，下降32.44%。其中：

　　“行政事业单元医疗”2020年度决算306.20万元，比2020年年初预算淘汰147.01万元，下降32.44%。主要原因：凭据我委实际人员变化及社保年度基数调整情况，年中对部门社保经费预算进行了压减；2020年部门社保缴费资金使用上年结转结余经费部署支出。

　　6、“其他支出”2020年度决算1,766.29万元，比2020年年初预算增加1,622.36万元，增长1127.17%。其中：

　　“其他支出”2020年度决算1,766.29万元，比2020年年初预算增加1,622.36万元，增长1127.17%。主要原因：部门我委肩负重大运动筹备事情尾款经费使用上年专项结转结余经费支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出5,997.91万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、6个事业单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数1.94万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算98.44万元淘汰96.51万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数90.00万元淘汰90.00万元。主要原因：凭据我市疫情防控相关要求，压减了因公出国(境)经费。

　　2.公务接待费。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数4.31万元淘汰4.31万元。主要原因：凭据我市疫情防控相关要求，压减了公务接待经费。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数1.94万元，比2020年年初预算数4.14万元淘汰1.20万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数0.00万元一致。公务用车运行维护费2020年决算数1.94万元，比2020年年初预算数4.14万元淘汰1.20万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车运行维护费支出。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.47万元，公务用车保险0.33万元，公务用车其他支出1.13万元。2020年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.65万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2020年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计223.45万元，比上年增加50.79万元，增加原因：凭据我市疫情防控相关要求，本年公用经费支出中增加了部门疫情防控相关事情经费支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额9,457.00万元，其中：政府采购货物支出117.08万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出9,339.92万元。授予中小企业条约金额8,367.56万元，占政府采购支出总额的88.48%，其中：授予小微企业条约金额7,996.33万元，占政府采购支出总额的84.55%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆3台，89.95万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2020年政府购置服务决算11,322.65万元。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部门 2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　中国共产主义青年团PA视讯市委员会对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目39个，占部门项目总数的73.58%，涉及金额13,114.21万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额94.00万元，评价得分在80(含)-90分的1个；单元自评项目38个，涉及金额13,020.21万元，评价得分在90(含)-100分的4个、评价得分在80(含)-90分的34个。

　　二、市级“枢纽型”社会组织购置青年社会组织服务项目绩效评价陈诉

　　(一)基本情况

　　1.项目配景

　　随着经济社会的快速生长,今世青少年在学习生活条件总体改善的同时,在生长生长历程中也面临着新的困难和问题,迫切需要专业化、个性化的社会事情服务。中共中央、国务院《中恒久青年生长计划(2016—2025年)》明确提出“把青少年社会事情服务纳入政府购置服务指导性目录,组织实施涵盖重点群体、重点领域、重点环节的青少年事务社会事情项目。”《共青团中央、民政部、财政部为落实生长计划，联合制定了《关于做好政府购置青少年社会事情服务的意见》(中青联发〔2017〕16号)，明确政府购置青少年社会事情服务事情内容及有关要求。

　　PA视讯市积极响应购置青少年社会事情服务要求，团市委、市民政局、市财政局联合印发《关于做好政府购置青少年社会事情服务的实施意见》(京团联发〔2018〕21号)，明确将青少年思想引导服务、青少年身心康健促进服务、青年婚恋交友服务、青年就业创业支持服务、青少年社会融入与社会加入支持服务、青少年正当权益维护和社会保障支持服务、青少年违法犯罪预防等纳入政府购置青少年社会事情服务清单。

　　团市委作为购置青少年社会事情服务的承接主体，为落实上述政策与要求，为满足青少年社会需求、促进青少年康健生长生长，2020年申报市级“枢纽型”社会组织购置青年社会组织服务项目。

　　2.项目主要内容

　　该项目主要委托社会青年组织，开展青少年思想引导服务、青少年身心康健促进服务、青年婚恋交友服务、青少年社会融入与社会加入支持服务、青少年正当权益维护和社会保障支持服务和青少年社会事情专业人才队伍服务6个类此外青少年公益项目。

　　3.项目资金情况

　　2020年2月，市财政局批复该项目预算110.00万元，主要是项目委托业务费。在项目执行历程中，团市委凭据该项目实际执行进度，结合《PA视讯市财政局关于应对疫情进一步收回市级部门一般性支出的通知》(京财预〔2020〕1740号)要求，核减该项目预算16.00万元，该项目实际预算批复94.00万元。

　　截至2020年12月31日，该项目实际支出93.965万元，资金节约0.035万元，预算执行率为99.96%。

　　4.项目绩效目标

　　在青少年思想引导服务、青少年身心康健促进服务、青年婚恋交友服务、青少年社会融入与社会加入支持服务、青少年正当权益维护和社会保障支持服务、青少年社会事情专业人才队伍服务等方面开展政府购置青年社会组织服务，进一步拓展青年社会组织加入社会治理的广度和深度，引导青年社会组织服务中心大局。

　　(二)绩效评价事情开展情况

　　1.评价目的

　　通过绩效评价，对该项目整体情况进行分析，全面、客观地反映评价项目单元的事情成效，对项目决策、项目历程、项目产出、项目效益方面存在的不足提出合理化建议，使预算治理越发科学、完善，增强项目预算绩效治理，提高财政资金使用效益和效率。

　　2.评价规模

　　对市级“枢纽型”社会组织购置青年社会组织服务项目资金94.00万元的资金支出情况开展绩效评价。

　　3.绩效评价原则及要领

　　本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，接纳比力法、因素分析法、专家评议法等要领，定性与定量相结合，从项目决策、项目历程、项目产出、项目效益四个方面对本项目开展绩效评价。

　　4.绩效评价指标体系

　　绩效评价指标体系主要包罗项目决策、项目历程、项目产出、项目效益四个方面，满分100分。一是决策指标(10分)，主要评价项目立项、绩效目标和资金投入内容；二是历程指标(20分)，主要评价项目资金治理和组织实施内容；三是产出指标(40分)，主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；四是效益指标(30分)，主要评价项目实施效益和服务工具满意度内容。绩效评价指标体系详见附件。

　　5.评价尺度

　　本次绩效评价尺度为计划尺度，以该项目预先制定的目标、计划、预算作为评价尺度，对绩效指标完成情况进行比力。

　　6.绩效评价事情历程

　　本次绩效评价事情在建设评价事情组后，通过现场相同和审核评价资料的方式，对项目资料进行逐一核实，了解项目资金的使用和取得的效益情况，并在此基础上召开专家评价会，最终凭据评价前期相同及收集资料情况，结合专家评价会专家组意见，完结果效评价陈诉撰写。

　　(三)综合评价情况及评价结论

　　经专家综合评价,市级“枢纽型”社会组织购置青年社会组织服务项目绩效评价综合得分85.14分，绩效级别为“良好”。其中，项目决策得分7.84分，项目历程得分16.80分，项目产出得分37.10分，项目效益得分23.40分。

　　(四)绩效评价指标分析

　　1.项目决策情况

　　项目决策指标，满分10分，评价得分为7.84分。该项目立项依据上级主管部门政策要求，决策依据较充实，经过内部审批团体审议后纳入预算，立项法式较规范。依据财政局要求设定绩效目标申报表，明确绩效目标，设定了产出数量、质量、成本、进度指标以及效益指标。

　　2.项目历程情况

　　项目历程指标，满分20分，评价得分为16.80分。在资金治理方面，资金实时足额到位，财政制度健全完善，预算执行切合划定且资金使用规范；在项目实施方面，该项目制定了实施方案，具体凭据实施方案要求执行项目，通过询价方式确定供应商，凭据条约约定内容完成各项思想引导服务内容，并完成验收。

　　3.项目产出情况

　　项目产出指标，满分40分，评价得分为37.10分。该项目凭据计划上半年完成项目筹备、采购事情，10月前具体组织实施各运动，12月前完成项目总结。通过项目的实施，共完成八个服务事项，开展共计199场相关主题运动，且成本控制在预算规模内，项目产出较好到达了预期的目标。

　　4.项目效益情况

　　项目效益指标，满分30分，评价得分为23.40分。该项目的实施，在不停引导青年社会组织增强服务、加入社会治理，满足青少年社会需求、促进青少年康健生长生长等方面起到一定成效；团市委作为市级“枢纽型”社会组织，在连续购置青年社会组织服务方面逐渐规范，同时不停促进青少年社会事情的专业化、职业化。项目基本到达了效益目标。

　　(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　1.部门绩效指标设计的可考核性、合理性需增强

　　该项目总体绩效目标明确，但绩效目标与青年社会组织的实际需求联系不够紧密，部门指标设置合理性及可考核性需进一步增强，如效益指标设置较笼统，可权衡性不足。

　　2.项目实施方案完整性需增强，项目历程治理有待提高

　　该项目实施方案内容不够完整、可操作性有待增强，项目验收资料规范性需增强。

　　3.项目绩效体现资料不够充实

　　该项目作为延续性项目，与以前年度运动开展成效的对比分析不足，效益体现不充实，如项目社会效益的支撑资料不足。项目的满意度视察不够全面。

　　(六)有关建议

　　1.结合项目内容，合理设置绩效目标与指标

　　建议充实结合项目事情内容，科学、合理、全面地设置绩效目标及指标。产出指标和效益指标应具体、细化且相互关联，明确权衡尺度，进一步增强指标可量化、可考核。

　　2.完善项目实施方案，增强项目历程治理

　　建议增强项目顶层设计，各项运动应突出主题和目标；完善项目实施方案，明确项目整体组织实施部署、项目日常治理与验收尺度，使项目执行、监视和绩效考核等有据可依。进一步强化项目历程治理，规范项目验收要求。

　　3.开展项目满意度视察，增强项目效益资料收集

　　建议增强项目绩效结果资料的收集，使项目绩效结果获得有效支撑。结合项目服务工具，选择适当的方式、要领，全面开展服务工具满意度视察及分析，充实反映项目服务工具满意度效果。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件。