目 录

　　第一部门 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2020年度部门决算说明

　　第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2020年度部门绩效评价情况

第一部门 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2020年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)机构设置、职责

　　1.内设机构

　　中国共产党PA视讯市委员会教育事情委员会是市委事情机关，设13个内设处室。

　　2.部门职责

　　中国共产党PA视讯市委员会教育事情委员会是市委事情机关，主要职能是贯彻落实党中央关于教育事业的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，制定PA视讯教育系统坚持党的领导、增强党的建设的措施并在职权规模内组织实施。统筹指导PA视讯教育系统党的建设、思想政治、德育、干部人才、统战群工、宁静稳定等事情。

　　(二)人员组成情况

　　中国共产党PA视讯市委员会教育事情委员会部门及市纪委市监委派驻市委教育工委纪检监察组行政体例110人，实有人数98人。事业体例0人，实有人数0人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计29964.96万元，比上年增加25372.88万元，增长552.54%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计29545.85万元，比上年增加25519.11万元，增长633.74%，其中：财政拨款收入29482.93万元，占收入合计的99.79%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入62.92万元，占收入合计的0.21%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计26647.34万元，比上年增加22729.58万元，增长580.17%，其中：基本支出3704.43万元，占支出合计的13.90%；项目支出22942.91万元，占支出合计的86.10%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计29484.93万元，比上年增加25514.06万元，增长642.53%。主要原因：2019年，市教育两委由于职能过渡，中国共产党PA视讯市委员会教育事情委员会教育事业类项目由PA视讯市教育委员会治理，包罗预算批复和执行。2020年，中国共产党PA视讯市委员会教育事情委员会教育事业类项目在本级治理，经费在本级列支，相应年度总收入和支出都有所增长。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出26578.60万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出4141.18万元，占本年财政拨款支出15.58%；教育支出21926.03万元，占本年财政拨款支出82.50%；社会保障和就业支出314.44万元，占本年财政拨款支出1.18%；卫生康健支出194.95万元，占本年财政拨款支出0.73%；其他支出2.00万元，占本年财政拨款支出0.01%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算4141.18万元，比2020年年初预算增加824.91万元，增长24.87%。其中：

　　“党委办公厅(室)及相关机构事务”(款)2020年度决算3223.45万元，比2020年年初预算增加330.84万元，增长11.44%。主要原因：实有人数增加，相应人员经费、日常公用经费有所增长。

　　“其他共产党事务支出”(款)2020年度决算255.73万元，比2020年年初预算淘汰167.93万元，下降39.64%。主要原因：落实政府过紧日子的要求，严控控制成本，调整相应经费。

　　“其他一般公共服务支出”(款)2020年度决算662.00万元，比2020年年初预算增加662.00万元，增长100.00%。主要原因：落实相关政策，增加信息化项目经费。

　　2、“教育支出”(类)2020年度决算21926.03万元，比2020年年初预算淘汰3781.51万元，下降14.71%。其中：

　　“教育治理事务”(款)2020年度决算8.55万元，比2020年年初预算淘汰157.54万元，下降94.85%。主要原因：受疫情影响，部门培训未能如期开展或在线召开，压缩了培训费开支，相应项目经费支出有所降低。

　　“普通教育”(款)2020年度决算21838.84万元，比2020年年初预算淘汰3679.61万元，下降14.42%。主要原因：受疫情影响，部门项目未能如期开展或部门开展，于年中集中调整项目经费。

　　“其他教育支出”(款)2020年度决算78.64万元，比2020年年初预算增加78.64万元，增长100.00%。主要原因：凭据事业生长计划，调整项目支出，年中追加部门教育支出经费。

　　3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算314.44万元，比2020年年初预算淘汰252.58万元，下降44.55%。其中：

　　“行政事业单元养老支出”(款)2020年度决算314.44万元，比2020年年初预算淘汰252.58万元，下降44.55%。主要原因：统筹资金支持疫情防控和复学事情等，社保经费有所调整。

　　4、“卫生康健支出”(类)2020年度决算194.95万元，比2020年年初预算淘汰85.05万元，下降30.38%。其中：

　　“行政事业单元医疗”(款)2020年度决算194.95万元，比2020年年初预算淘汰85.05万元，下降30.38%。主要原因：落实中央和市委有关划定，社保经费有所调整。

　　5、“其他支出”(类)2020年度决算2.00万元，比2020年年初预算增加2.00万元，增长100.00%。其中：

　　“其他支出”(款)2020年度决算2.00万元，比2020年年初预算增加2.00万元，增长100.00%。主要原因：应付先进小我私家补助款发放。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出3704.43万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算51.98万元淘汰51.98万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数50.00万元淘汰50.00万元。主要原因：受疫情影响，2020年凭据全市统一部署，未发生因公出国(境)业务及支出。

　　2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数1.98万元淘汰1.98万元。主要原因：凭据中央八项划定及厉行节约、阻挡浪费的要求，全委严格控制公务接待尺度，压缩公务接待费。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年无公务用车购置及运维费预算及支出。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计202.22万元，比上年淘汰19.18万元，淘汰原因是：落实政府过紧日子的要求，压缩部门公用经费支出，同时受疫情影响，部门聚会会议或培训未能如期开展或在线召开，压缩了部门聚会会议费和培训费支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额1112.18万元，其中：政府采购货物支出3.07万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1109.11万元。授予中小企业条约金额77.06万元，占政府采购支出总额的6.93%，其中：授予小微企业条约金额43.80万元，占政府采购支出总额的3.94%。由于中国共产党PA视讯市委员会教育事情委员会主要卖力PA视讯教育系统党建思政事情，业务领域多涉及PA视讯教育系统单元，部门政府采购事项无法委托中小企业开展。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年单元价值50万元以上的通用设备1台。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2020年政府购置服务决算98.75万元，主要用于基本公共服务中教育类支出。

　　六、专业名词解释

　　1.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部门 2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　中国共产党PA视讯市委员会教育事情委员会对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目54个，占部门项目总数的83.08%，涉及金额23895.33万元。未加入绩效自评项目数11个，原因是部门项目因受疫情影响未完全开展，未形成支出。评价结果显示，项目立项切合单元职责及教育事业生长计划的需要，绩效目标较为明确、合理；财政制度建设健全较为规范，能有效进行财政监控监视；绩效目标总体到达了产出、数量、质量等效益，通过项目实施，对首都教育事业的生长发生了良好的社会效益。

　　二、2020年《老师请回覆》电视专题节目宣传制作项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　为进一步推进大中小幼德育一体化建设，市委教育工委、市教委与PA视讯电视台，配合筹谋制作播出了中国首档流传现代教育理念的教育话题电视节目-《老师请回覆》。2019年《老师请回覆》第一季在PA视讯卫视开播，以果真课模式将教育问题搬上电视荧屏，填补了我国电视节目中缺乏家庭教育内容的空白，获得了良好的社会回声。2020年继续与PA视讯电视台相助制作《老师请回覆》电视节目，每周二在PA视讯卫视播出，爱奇艺、腾讯和PA视讯时间提供点播回看服务。《老师请回覆》第二季节目播出20期，每期时长40分钟。主要建设内容包罗：后期委托制作、宣传推广、演播室拍摄、纪实拍摄、键盘、道具、妆化、灯光、音响、整备租机、舞美、大屏幕、视觉制作、宣传片、速记、及劳务费等。该项目全部资金来源于财政拨款。

　　(二)评价结论

　　通过评价，该项目综合考评得分86.43?分。其中，项目决策7.86分，项目治理15.60分，项目产出37.80分，项目效益25.17分，综合绩效评定结论为“良好”。

　　《老师请回覆》电视专题节目宣传制作项目流传了先进教育理念，将教育真谛分享给受众，引发社会关于教育话题的共识和思考，流传科学的家庭教育理念。实现家校社协同育人，整合全市优质学校、教师、专家资源，让师生家长面劈面，增强相同理解，展现教育的智慧和艺术，搭建家校社协同育人的交流平台，促进了首都教育事业的优质、和谐生长。

　　(三)存在问题；

　　作为延续性项目，立项前期对往年制作播出情况、本年度流传率和影响力等进行了相关分析，但仍存在个体指标细化不足，如受众笼罩率等规模不够明确。应越发注重绩效目标设置的细化。

　　(四)有关建议

　　一是提高绩效治理意识。重视绩效资料收集、归档，全面完整展现绩效结果，聚焦宣传的有效性。

　　二是不停推进首都教育优质生长。增强市场调研，做好满意度视察及其统计分析结果的应用，促进项目绩效连续革新和提升，连续推进项目绩效实施效果和效益的发挥。

　　三、项目支出绩效自评表

　　报表详见附件。