目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
中共PA视讯市委农村事情委员会包罗行政单元1家。内设组织处、干部处、宣传与文化处、研究室、人才事情处等相关职能处室。中共PA视讯市委农村事情委员会是市委派出机关，凭据《PA视讯市机构革新实施方案》,中共PA视讯市委农村事情委员会与PA视讯市农业农村局合署办公。中共PA视讯市委农村事情委员会主要职责是:1.贯彻落实党中央关于“三农”事情的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，统筹研究和组织实施本市“三农”事情的生长战略等。2.卖力实施本市乡村振兴战略的宣传事情。协调指导农村形势和政策教育事情。指导农村宣传报道。卖力农工委系统的宣传、思想和意识形态事情。3.指导本市农村、农工委系统党的下层组织建设和党员队伍建设。4.指导本市农业农村人才事情。5.协调推进本市乡村治理体系和能力建设，协调指导农村下层民主政治建设。卖力农工委系统宁静稳定事情，配合有关部门协调指导农村社会治安综合治理和维护社会稳定事情。6.指导本市农工委系统落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任。7.指导本市农工委系统统战和群团事情。指导农工委系统离退休干部的治理与服务事情。8.完成市委交办的其他任务。
（二）人员组成情况
行政体例53人，实有人数50人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2,948.96万元，比上年增加282.62万元，增长10.60%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计2,884.66万元，比上年增加415.92万元，增长16.85%，其中：财政拨款收入2,865.58万元，占收入合计的99.34%；其他收入19.08万元，占收入合计的0.66%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计2,504.09万元，比上年增加133.12万元，增长5.61%，其中：基本支出2,005.56万元，占支出合计的80.09%；项目支出498.53万元，占支出合计的19.91%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,865.58万元，比上年增加423.64万元，增长17.35%。主要原因：因机构革新职责调整，增加农业高级专业技术职称评审和现代农业示范乡镇、示范区、工业园监测评价事情。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,490.31万元，主要用于以下方面：教育支出0.40万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出232.99万元，占本年财政拨款支出9.36%；卫生康健支出117.32万元,占本年财政拨款支出4.71%；农林水支出2,139.61万元，占本年财政拨款支出85.92%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2020年度决算0.40万元，比2020年年初预算淘汰452.85万元，下降99.91%。其中：
“进修及培训”2020年度决算0.40万元，比2020年年初预算淘汰452.85万元，下降99.91%。主要原因：高素质农民培养纳入市人力社保局培训计划，核减相应预算。
2、“社会保障和就业支出” 2020年度决算232.99万元，比2020年年初预算淘汰65.36 万元，下降21.91%。其中：
“行政事业单元离退休”2020年度决算232.99万元，比2020年年初预算淘汰65.36 万元，下降21.91%。主要原因：离退休人员变换。
3、“卫生康健支出”2020年度决算117.32万元，比2020年年初预算淘汰33.30万元，下降22.11%。其中：
“行政事业单元医疗”2020年度决算117.32万元，比2020年年初预算淘汰33.30万元，下降22.11%。主要原因：阶段性减征职工基本医疗保险单元缴费。
4、“农林水支出”2020年度决算2,139.61万元，比2020年年初预算淘汰140.25万元，下降6.15%。其中：
“农业农村”2020年度决算2,139.61万元，比2020年年初预算淘汰140.25万元，下降6.15%。主要原因：落实厉行节约要求，年中核减了部门项目的一般性支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出2,004.56万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算56.70万元淘汰56.70万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数56.70万元淘汰56.70万元。主要原因：受疫情影响，全年未发生因公出国（境）用度。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计136.00万元，比上年淘汰8.42万元，淘汰原因：人员变换。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购服务支出1.50万元。授予中小企业条约金额0万元。
四、国有资产占用情况
2020年牢固资产总额260.60万元，无车辆、单元价值50.00万元以上的通用设备。
五、政府购置服务支出说明
2020年政府购置服务决算16.42万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
中共PA视讯市委农村事情委员会对2020年度部门项目支出实施绩效评价，纳入自评规模的项目共5个，其中因疫情原因2个项目未执行，评价项目3个，占部门项目总数的27.27%，涉及金额235.00万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额85.00万元，评价得分87.14分。单元自评项目2个，涉及金额150.00万元，评价得分在90（含）-100分的2个。
二、项目绩效评价陈诉
（一）基本情况
项目概况:
1.项目配景
2020年现代农业示范乡镇、示范区、工业园监测评价项目包罗都市型现代农业（高效农业）示范乡镇生长监测、PA视讯市国家现代农业示范区生长监测、现代农业工业园监测评价三方面内容。
凭据《关于印发〈PA视讯市“十三五”时期都市现代农业生长计划〉的通知》（京政农发〔2016〕31号）要求，重点建设都市现代农业示范工程，构建“区级现代农业示范区、乡镇级现代农业示范区（示范乡镇）、村级现代农业示范基地（特色工业村）、家庭农场和专业大户”四大“横向体系”，全面推进国家现代农业示范区建设。围绕都市现代农业建设的重点领域，深入开展现代农业示范乡镇建设事情，进行全面的、综合的工业生长和体制机制创新，斗胆试验、为整个示范区的生长探索门路、提供经验。通过“计划先行、目标考核，区级组织、市级支持，动态治理、能进能出”的措施增强示范乡镇建设治理。通过调动乡镇主动性、缔造性，实现差异化、特色化、可连续生长。突出高端高效、绿色宁静，能够引领示范、辐射发动都市现代农业示范乡镇。
现代农业工业园是凭据政府引导、市场主导、农民受益、共享生长的方式，以规模化种养基地为基础，依托农业工业化龙头企业，通过“生产+加工+科技”，聚集现代生产要素，促进工业融合，创新体制机制，形成明确的地理界限和一定的区域规模、主导工业具有较强的竞争优势、建设水平比力领先的现代农业生长平台。现代农业工业园是党中央、国务院实施乡村振兴战略、加速推进农业农村现代化的一项重要抓手，为推动农业工业转型升级提供新路径、为培育农业农村生长新动能缔造新经验、为促进农民连续增收探索新机制的战略使命。为实时掌握工业园生长动态，科学评价工业园建设水平，总结推广建设经验，推动各工业园高水平生长，凭据《PA视讯市级现代农业工业园建设治理措施（试行）》（京政农发〔2019〕134号），对PA视讯市现代农业工业园进行动态监测。
2.项目主要内容
（1）都市型现代农业（高效农业）示范乡镇生长监测事情：开展PA视讯都市型现代农业（高效农业）示范乡镇监测，通过数据分析和专家考评，评估全市都市农业示范镇建设成效，总结典型经验，分析存在问题，提出有针对性的政策建议。
（2）现代农业工业园监测评价事情：凭据工业园监测评价指标体系，对国家级现代农业工业园和市级现代农业工业园进行监测评价，认真分析PA视讯市现代农业工业园建设的现状特征和存在问题，协助开展现代农业园数据填报、评审、验收等事情，为制定相关计划和决策治理提供依据。
（3）PA视讯市国家现代农业示范区生长监测事情：凭据农业农村部及PA视讯市创开国家现代农业示范区的相关文件要求，认真分析全市都市型现代农业生长的现状、特点和做法，凭据现代农业示范区评价体系，进行年度动态监测，为制定相关计划和决策治理提供依据。
3.项目实施情况
（1）都市型现代农业（高效农业）示范乡镇生长监测子项目组织开展了多种形式的调研事情，对PA视讯都市型现代农业（高效农业）示范乡镇的评价考核体系进行了修改完善，征求市有关部门修改意见，形成了示范乡镇评价考核体系终稿。协助组织开展2020年示范乡镇监测评价事情，并形成示范乡镇监测评价陈诉。
（2）现代农业工业园监测评价子项目通过广泛调研与组织座谈，进一步摸清了PA视讯市现代农业工业园的基本现状、存在问题和生长偏向，组织开展2020年监测评价事情，并完成监测评价陈诉的撰写事情。
（3）PA视讯市国家现代农业示范区生长监测子项目凭据农业农村部相关文件要求，认真分析了全市都市型现代农业生长的现状、特点、做法和优势，凭据农业农村部新修订的现代农业示范区评价体系，协助郊区各区完成市级示范区数据填报、数据分析和陈诉撰写事情，顺利完成了监测评价陈诉初稿的撰写。
4.项目资金情况
该项目年初财政批复预算85.00万元，其中：都市型现代农业（高效农业）示范乡镇生长监测项目25.00万元，现代农业工业园监测评价项目35.00万元，PA视讯市国家现代农业示范区生长监测项目25.00万元。资金到位率100%。
截至2020年12月31日，该项目实际支出85.00万元，预算执行率为100%。实际进度与预期进度一致。
项目绩效目标
1.总体绩效目标
完成《2020年PA视讯市都市型现代农业（高效农业）示范乡镇监测陈诉》；开展现代农业工业园监测评价，并形成陈诉；收集、整理、分析全市以及10个区现代农业生长数据，完成农业农村部信息系统填报；完成《2019年PA视讯市国家现代农业示范区监测评价陈诉》。
2.产出和效益指标
（1）产出数量：完成监测陈诉3个；
（2）产出质量：陈诉质量到达农业农村部上报要求；
（3）产出进度：12月前完成各项任务；
（4）产出成本：项目完成资金支出不突破预算；
（5）产出效益：促进镇村都市农业生长水平、农业工业园建设水平和全市农业现代化水平提升，为下一步事情提供决策支撑。
（二）绩效评价事情开展情况；
绩效评价目的及规模
1.评价目的
通过绩效评价，对该项目整体情况进行分析，全面、客观地反映评价项目单元的事情成效，对项目决策、项目历程、项目产出、项目效益方面存在的不足提出合理化建议，使预算治理越发科学、完善，增强项目预算绩效治理，提高财政资金使用效益和效率。
2.评价规模
对2020年现代农业示范乡镇、示范区、工业园监测评价项目85.00万元的资金支出情况开展绩效评价。
绩效评价基本情况
1.绩效评价原则及要领
本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，接纳比力法、因素分析法、专家评议法等要领，定性与定量相结合，从项目决策、项目历程、项目产出、项目效益四个方面对本项目开展绩效评价。
2.绩效评价指标体系
绩效评价指标体系主要包罗项目决策、项目历程、项目产出、项目效益四个方面，满分100分。一是决策指标(10分)，主要评价项目立项、绩效目标和资金投入内容；二是历程指标(20分)，主要评价项目资金治理和组织实施内容；三是产出指标(40分)，主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；四是效益指标(30分)，主要评价项目实施效益和服务工具满意度内容。绩效评价指标体系详见附件5。
3.评价尺度
本次绩效评价尺度为计划尺度，以该项目预先制定的目标、计划、预算作为评价尺度，对绩效指标完成情况进行比力。
绩效评价事情历程
1.4月15日前凭据《PA视讯市财政局关于开展2021年绩效自评事情的通知》的要求，建设评价事情组。制定实施方案、明确评价组织机构、人员分工、评价规模、具体时间部署等内容。并凭据事情方案要求，组织开展部门评价培训相同会。
2.4月30日前收集资料。项目实施部门凭据部门评价资料清单，结合评价工具实际情况收集项目资料。项目实施部门将收集的资料及绩效陈诉提交评价事情组。
3.5月8日前评价事情组对所收集资料进行核实和全面分析，并遴选专家，组成专家评价组。会同专家细化评价指标，制定绩效评价指标体系。
4.5月11日前增补资料。项目实施部门凭据评价事情组的意见，增补绩效评价资料。
5.5月13日召开专家评价会。评价事情组组织召开专家评价会，项目实施部门卖力项目绩效情况汇报及答疑，由专家对绩效实现情况进行评价和打分，并出具评价意见。
6.5月28日前，完成部门评价陈诉。
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；
经专家综合评价,2020年现代农业示范乡镇、示范区、工业园监测评价项目部门评价综合得分87.14分，绩效级别为“良好”。其中，项目决策7.84分，项目历程18.30分，项目产出37.80分，项目效益23.20分。
（四）绩效评价指标分析；
1.项目决策情况
项目决策指标，满分10分，评价得分为7.84分。该项目凭据《PA视讯都市型现代农业（高效农业）示范乡镇建设事情治理措施（试行）》、《PA视讯市农业农村局 PA视讯市财政局关于印发〈PA视讯市级现代农业工业园建设治理措施（试行）〉的通知》（京政农发〔2019〕134号）、《国家现代农业示范区建设水平监测评价措施（试行）》（农办计〔2013〕79号）文件要求划定，每年对所有加入建设的乡镇进行监测评价，组织开展对批准建设的工业园运行情况进行监测评价，结合PA视讯农业生长实际，从物质装备水平、科技推广水平、经营治理水平、产出水平、可连续生长水平和其他重要指标六个方面进行国家现代农业建设水平监测评价事情。
该项目决策依据较充实，立项法式较规范，但部门子项目缺少需求分析，未开展可行性论证；绩效目标设置考虑不够全面，个体指标设置对应性不足，质量、效益指标过于简朴、笼统，未设置满意度指标；年度预算测算依据不够细化，预算尺度不够明确。
2.项目历程情况
项目历程指标，满分20分，评价得分为18.30分。在资金治理方面，2020年2月4日，PA视讯市财政局《关于批复中共PA视讯市委农村事情委员会2020年预算的函》（京财农指〔2020〕966号）批复该项目预算85.00万元，均为财政拨款。2020年5月12日，填写项目经费支出审批单，审批通事后，于5月29日支付项目条约首款42.50万元；11月26日经领导审批同意后支付项目条约尾款42.50万元。截止2020年12月31日，预算执行85.00万元，预算执行率为100%，全部为委托业务费。资金实时足额到位。财政制度比力健全完善，预算执行切合划定且资金使用比力规范，但个体条约签订规范性不足；在项目实施方面，该项目制定了《2020年现代农业示范乡镇、示范区、工业园监测评价项目实施方案》，明确了项目内容与目标、进度部署、预期结果等内容，但项目监测内容及尺度不够明确。
3.项目产出情况
项目产出指标，满分40分，评价得分为37.80分。该项目3月18日前宣布了比选通知，3月底陆续收到各子项目响应文件，4月30日前完成项目竞争性比选，请示批复同意后，与项目供应商签订条约，并于5月30日前支付条约首款。12月30日前，与项目供应商配合完成都市型现代农业（高效农业）示范乡镇、PA视讯国家现代农业示范区、现代农业工业园等实地调研、相关数据填报与整理事情，形成监测陈诉终稿，并在请示批准后支付条约尾款。项目成本控制在预算规模内，项目产出基本到达了预期的目标。
4.项目效益情况
项目效益指标，满分30分，评价得分为23.20分。该项目各示范镇凭借自身的资源优势，深入推进农业与二、三工业的融合生长和转型升级，有力地促进了城乡要素流动和农民增收致富；PA视讯国家现代农业示范区在着力构建与首都功效定位相一致，与京津冀协同生长相衔接的农业工业结构，集聚多方力量，优化资源配置，推动革新创新，扎实推进国家现代农业示范区建设生长，实现了农业连续增效、农民连续增收，为推动乡村振兴战略实施打下坚实基础；各工业园立足当地特色优势工业和支柱工业，生长优势主导工业，工业集聚水平较高，各村主导工业提质增效，加速优化结构结构，农村工业不停融合。
通过该项目的实施，对示范乡镇、工业园、示范区进行监测评价，了解各项目运行情况及事情结果，总结经验与做法，分析问题并提出相关建议，为进一步促进镇村都市农业生长水平、农业工业园建设水平和全市农业现代化水平提升事情提供决策支撑，有利于项目良性生长。项目基本到达了效益目标，但体现项目效益及满意度方面支撑资料不够充实。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；
1.该项目为延续性项目，部门子项目缺少需求分析，未开展可行性论证。工业园监测项目进行了可行性研究，但是研究深度需进一步强化。
2.绩效目标申报表指标设置不够明确，对应性、完整性不足，有待进一步细化、量化。质量指标、效益指标过于笼统，不能准确反映项目效果，未设置满意度指标，倒霉于项目管控和后期考核、评价对标。
3.预算申报的充实性和依据尺度不够明确，预算明细有待进一步细化。
4.项目治理历程和质量控制体现不充实，条约签订规范性不足，个体条约无签订日期；项目监测内容及尺度不够明确；支付尾款时没有凭据条约约定组织专家验收的法式资料。
5.项目结果发生的效益相关资料和数据泛起不足，有待进一步提炼挖掘。无满意度相关资料，项目执行的服务工具满意水平无法体现。
（六）有关建议。
1.进一步提高预算绩效治理意识，对项目进行可行性专家论证，充实体现项目的须要性与可行性。
2.增强对绩效指标体系的认识与理解，结合整体预算需求和支出内容，对应相关产出和效果设定绩效目标和各项产出及效益指标，并做到细化、量化，增强绩效目标可权衡性、明确性，用以治理控制和评价项目全历程。
3.细化预算体例，充实体现预算需求的合理性和财政资金的节约性，预算体例做到科学、精细、精准。
4.进一步完善项目治理制度和项目实施方案，并严格凭据项目治理制度和项目实施方案执行，强化项目历程治理和质量控制。
5.注重项目效益、效果资料的归集提炼，对应产出体现相应的效果资料，充实证明绩效目标的实施效果。开展服务工具满意度视察，结合项目实施服务工具维度，接纳差异方式、要领，针对差异工具统筹开展满意度视察，提升服务工具满意度。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
