目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门主要职责：PA视讯市供销相助总社是全市供销相助社的领导机构和市级社社有资产的治理机构，主要履行系统行业指导和市级社社有资产出资人代表职能。作为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带和推动"三农"事情的重要载体，市供销社坚持为农、务农、姓农，积极生长都市型现代农业和城乡一体化建设，在首都经济社会生长中发挥着日益重要的作用。市社恒久接受市政府委托，肩负着代市政府储蓄农业生产资料、防汛应急物资、国家及本市重大运动果品供应任务及烟花储运任务。新时期，市社将凭据党和国家对供销相助社提出的新的要求，加速贯彻落实中共中央、国务院《关于深化供销相助社综合革新的决定》和PA视讯市人民政府《深化PA视讯市供销相助社综合革新实施方案》，继续坚持为农服务基础宗旨，坚持相助制基本原则，坚持社会主义市场经济革新偏向，坚持因地制宜、分类指导，围绕首都焦点功效定位，紧抓生长机缘、不停深化革新，统筹配置资源，加速结构调整，进一步发挥主渠道作用，提升服务功效，把供销相助社打造成为服务城乡居民生发生活的生力军和综合平台，为首国都乡提供多领域、多条理、多样化的综合服务，全力打造具有PA视讯特色的"高精尖"新型都市供销社，全面开创PA视讯供销相助事业新局面！
2.机构情况及增减变换原因: PA视讯市供销相助总社有4个部门预算二级单元，划分是PA视讯市供销相助总社本级(135202)，PA视讯市经贸高级技术学校(135203)，PA视讯市供销学校(135204)和PA视讯市供销干部学校(135205)。其中市供销社本级享受财政定额补助，其他3个单元全部为全额拨款事业单元，与去年相比，没有变化。
(二)人员组成情况
PA视讯市供销相助总社部门行政体例0人，实际0人；事业体例393人，实际214人；聘用人员24人。离退休人员131人，其中：离休5人，退休126人。
(三)本预算年度的主要事情任务
PA视讯市供销相助总社2020年的主要任务是：落实市委市政府要求，增强为"三农"服务功效，做好农业生产资料的储蓄及供应。进一步深化革新，为首都经济生长和城乡居民生发生活服务，为京津冀一体化协同生长服务，重新擦亮"首都供销社"的金字招牌。
PA视讯市经贸高级技术学校和PA视讯市供销学校，2020年在增强内部控制治理的基础上，着力提高办学水平，进一步做好中等职业人才的培养事情，提高学校的竞争实力，为社会培养更多的实用中、高级专业技术人才。
PA视讯市供销干部学校2020年继续发挥干部培训基地的作用，增强实用技术人才培训，不停提升实用人才的能力和素质。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算11337.67万元，比2019年14498.59万元淘汰3160.92万元，下降21.8%。其中：财政拨款10979.85万元,比2019年14039.9万元淘汰3060.05万元，主要是2019年部署农业综合开发项目资金预算，2020年未部署，致使财政拨款收入预算淘汰额度较大。统筹使用结余资金部署预算86万元,比2019年55.43万元增加30.57万元，主要是凭据预算政策将结余资金纳入预算；其他资金271.82万元,比2019年403.26万元淘汰131.44万元，主要是事业单元对外培训等收入预算淘汰。
2020年支出预算11337.67万元，比2019年支出预算14498.59万元淘汰3160.92万元，下降21.80%。其中：财政拨款支出预算10979.85万元,比2019年14039.9万元淘汰3060.05万元。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算8503.16万元，占总支出预算75%，比2019年8696.75万元淘汰193.6万元，下降2.23%，同比基本持平。
(二)项目支出预算2802.51万元，比2019年5592.16万元淘汰2789.65万元，下降49.89%，主要是2019年部署农业综合开发项目资金预算，2020年未部署。部门预算项目主要为教育支出项目经费。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单元规模
PA视讯市供销相助总社部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市经贸高级技术学校、PA视讯市供销学校、PA视讯市供销干部学校3个所属事业单元。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算38.25万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算淘汰41.71万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2020年预算数0万元，比2019年预算数0万元淘汰0万元，与去年持平。
2、公务接待费。2020年预算数12.25万元，比2019年预算数15.77万元淘汰3.52万元，主要原因：落实八项划定要求，厉行节约，淘汰公务接待预算。2020年公务接待费主要用于学校招生接待事情。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数26万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019预算数34.58万元淘汰34.58万元，主要原因：2019年部署对所属事业单元部门不切合环保尺度的国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行报废更新，2019年新增更新购车2辆，2020年未部署车辆更新购置预算；公务用车运行维护费2020年预算数26万元，其中：公务用车加油7.65万元，公务用车维修5.85万元，公务用车保险4.85万元，其他7.65万元。比2019预算数29.61万元淘汰3.61万元，主要原因：压缩公务用车运行成本，在保障公务运行需要的原则下，尽力淘汰公务用车出行，但由于车辆普遍老旧，车况较差，运行维护成本较高。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2020年PA视讯市供销相助总社部门政府采购预算总额1316.15万元，其中：政府采购货物预算490.99万元，政府采购工程预算655.60万元，政府采购服务预算169.55万元。
(二)政府购置服务预算说明
本部门2020年无政府购置服务预算。
(三)机关运行经费情况说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市供销相助总社填报绩效目标的预算项目13个，占全部预算项目25个的52%。填报绩效目标的项目支出预算2252.96万元，占全部项目支出预算的80.39%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯市供销相助总社部门共有车辆15台、244.42万元；单元价值50万元以上的通用设备23台(套)、2862.30万元，单元价值100万元以上的专用设备8台(套)、1495.19万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
"三农"事情：三农是指农村、农业和农民，所谓"三农"事情，就是指围绕农业、农村、农民开展事情，主要解决农民增收、农业增长、农村稳定等问题。
第二部门 2020年度部门预算报表
