目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
凭据PA视讯市体例委员会办公室《关于"中日青年友好交流中心"筹备组体例的批复》(<84>京编事字第121号)、《关于更改"中日青年友好交流中心筹备组"名称的批复》(<85>京编事字第076号)及《关于"PA视讯市青年宫筹备组"更名的批复》(<1998>京编事字第021号)设立PA视讯市青年宫，主要职责是组织群众文化运动，繁荣群众文化事业。业务规模包罗影视录像放映，文艺演出组织，文体角逐组织，美术摄影艺术作品展览，科技知识培训，文化知识培训，劳动技术培训，文艺创作培训，体育项目培训，文化交流，业余文艺创作组织和业余体育的治理,文化体育用品与工艺美术和书报刊等音像制品经营等。内设17个部室或机构，划分为党委办公室、办公室、组织人事部、计财部、信息中心、物业部、经营开发部、创业办公室、社会服务部、培训部、剧场部、运动部、康体中心、健身中心、团建督导(筹)、志愿服务部(筹)、公益运动部(筹)。
PA视讯市青年宫是财政补助事业单元，无其他下属预算单元。事业体例人数192人，实有在职人数146人，聘用人员10人(临时工)。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年预算总收入6468.98万元，比2019年8469.79万元淘汰2000.81万元，减幅23.62%。其中：财政拨款4302.11万元，比2019年6173.15万元淘汰1871.04万元，淘汰的原因主要是办公楼修缮革新项目接近完工，支出淘汰；其他资金324.61万元，比2019年增加321.61万元，原因是凭据有关划定房租收入纳入单元预算治理导致其他资金收入增加以及开展培训托管服务预计形成本年收入导致其他资金收入增加；使用事业基金部署下年度预算1551.11万元，比2019年1589.03万元淘汰37.92万元；继续使用的财政性结转资金290.15万元，比2019年704.61万元淘汰414.45万元，淘汰的原因是2019年预算执行情况完成较好，年末结转资金淘汰。
2020年预算总支出6468.98万元，其中基本支出4748.36万元，占总支出的73.4%，比2019年3746.64万元增加1001.72万元，增幅26.74%，主要是在职人员数量增加以及落实人员正常调资导致基本支出增加。项目支出1685.37万元，占总支出26.05%，比2019年4723.15万元淘汰3037.78万元，减幅64.32%，主要是办公楼修缮革新项目接近完工，支出淘汰；经营支出35.25万元，占总支出0.55%，比2019年增加35.25万元，主要是增加培训托管服务支出。
三、主要支出情况
2020年项目支出主要用于PA视讯市青少年爱国教育服务项目、PA视讯青年交响管乐团项目、第九届PA视讯青年公益音乐会、PA视讯青少年舞蹈计划、第十六届PA视讯青少年公益影戏节、PA视讯青年健心工程、关爱青少年生长系列运动、PA视讯市青少年红色研学运动、精准帮扶项目、2020(全国)青少年美育师资教育拓展培训运动等公益性项目的开展以及运行服务保障项目、开业购置办民众具及物品、青年宫日常运行项目等专项事情经费。
2020年，PA视讯市青年宫将进入修缮革新整体施工的收尾阶段，着力做好开业筹备以及试运转等事情，同时继续开展各公益性项目，涵盖了青少年思想引领、文化艺术、科技创新、心理康健、教育培训等方面，将进一步提升服务水平，拓展服务人群。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
本部门2020年无财政拨款部署的"三公"经费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年PA视讯市青年宫政府采购预算总额599.08万元，其中：政府采购货物预算175.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算423.58万元。
(二)政府购置服务预算说明
本部门2020年无财政拨款部署的政府购置服务预算。
(三)机关运行经费说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市青年宫填报绩效目标的预算项目12个，占本部门全部预算项目13个的92.31%。填报绩效目标的项目支出预算1318.77万元，占本部门年初全部项目支出预算的94.52%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯市青年宫共有车辆1台，17.46万元；单元价值50万元以上的通用设备6台(套)、1183.33万元，单元价值100万元以上的专用设备1台(套)、237.72万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第二部门 2020年部门预算报表
