目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
抗战馆是国家一级博物馆，国家4A级旅游景区,全国爱国主义教育示范基地，全国青年志愿者服务示范基地，全国首批红色旅游经典景区，PA视讯市优秀爱国主义教育基地和国防教育基地，全国和PA视讯市首批廉政建设教育基地，PA视讯市首批免费开放的纪念馆，PA视讯市干部教育现场教学基地、全国民族团结进步教育基地。建设成为爱国主义教育基地、抗日战争史料收集和研究中心、对外民间交流的窗口和联系港澳台同胞以及外洋侨胞的桥梁，是建馆伊始中央赋予抗战馆的三大任务。
凭据京编服务【2013】41号、京编服务【2013】52号、京编服务【2015】84号和京编服务【2017】2号文件批复我馆的事业单元岗位设置方案，我馆内设机构共11个部室，划分为办公室、文物保管部、展览陈列部、编辑研究部、宣传教育部、信息资料部、行政保障部、财政部、人事部(机关党委)、守卫部、对外交流部。
抗战馆下属1个差额拨款事业单元，为中国人民抗日战争纪念馆文化宣传推广中心。
中国人民抗日战争纪念馆行政体例0人，实际0人；事业体例157人，实际133人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员70人，其中：离休1人，退休69人。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算10925.83万元，比2019年14602.82万元淘汰3676.99万元，下降25.18%。其中：财政拨款10686.04万元,比2019年14088.27万元淘汰3402.23万元；其他收入205.26万元,比2019年259.10万元淘汰53.84万元；统筹使用结余资金部署预算34.53万元,比2019年253.45万元淘汰218.92万元。
2020年支出预算10925.83万元，比2019年14602.82万元淘汰3676.99万元，下降25.18%。其中：基本支出预算 7378.17万元，占总支出预算67.53%，比2019年6573.09万元增加805.08万元，增长12.25%。基本支出增加主要原因为落实人员正常调资等有关政策，2020年人员经费预算有所增加；预算体例口径变化，劳务派遣人员用度由项目支出调整至基本支出。项目支出预算3547.66万元，占总支出预算32.47%，比2019年8027.73万元淘汰4480.07万元，下降55.81%，淘汰原因主要是压缩一般性支出；本年一次性项目经费淘汰。
三、主要支出情况
2020年，我馆财政拨款项目13个。项目支出偏向主要为纪念全民族抗战发作83周年主题展览、纪念全民族抗战发作83周年运动、纪念中国人民抗日战争胜利75周年运动、台湾同胞抗日遗址遗迹摄影展、爱国主义教育系列运动。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
本部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗本部门本级1个所属单元。其他单元2020年无财政拨款部署的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公"经费财政拨款预算52.05万元，比2019年"三公"经费财政拨款预算淘汰34.26万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年预算数33.45万元，与2019年预算数33.45万元持平；2020年因公出国(境)用度主要用于赴俄罗斯莫斯科及圣彼得堡举办展览和商讨相助、赴英国办展等方面。
2.公务接待费。2020年预算数6.11万元，与2019年预算数6.11万元持平。2020年公务接待费主要用于开展业务运动、接受检查指导等公务运动方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数12.50万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0.00万元，比2019年预算数34.41万元淘汰34.41万元，主要原因：本年无公务用车购置费；公务用车运行维护费2020年预算数12.50万元，其中：公务用车燃油6.63万元，公务用车维修2.13万元，公务用车保险2.12万元，其他1.62万元。公务用车运行维护费2020年比2019预算数12.35万元增加0.15万元，主要原因：公务用车数量增加，单台车公务用车运行维护费淘汰。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年本部门政府采购预算总额2738.09万元，其中：政府采购货物预算54.07万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2684.02万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年本部门政府购置服务预算总额0.00万元。
(三)机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，本部门填报绩效目标的预算项目9个，占本部门全部预算项目13个的69.23%。填报绩效目标的项目支出预算3021.85万元，占本部门年初全部项目支出预算的91.28%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，本部门共有车辆5台，85.68万元；单元价值50万元以上的通用设备13台(套)、1674.86万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并由政府凭据条约约定向其支付用度。
第二部门 2020年部门预算报表
